| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 798.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes que prestaram servicos quando na campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000003 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa sedan placa MNH 8061 PB, a disposicao da Secretaria de Saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 934.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas aos profissionais que participaram das reunioes de capacitacoes do Planifica Sus, neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000005 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000006 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000007 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000008 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Celta de placa NPU 5678 PB,a disposicao da Sec. de Saude para transporte de pacientes da zona rural para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 10.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do INSS, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000010 | 06/01/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000011 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000012 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN,a disposicao da Sec. de Saude para transporte de pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000013 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para tratamento de saude no hospital do Estado, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000014 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQZ 4975 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000015 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000016 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000017 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da Sec. de saude deste Municipio, para transporte de pacientes da Zona Rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau D'arco I e II eZumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000018 | 06/01/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000019 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife-PE e Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000020 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 450.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto e pintura e troca de fechadura de grades da Unidade do AME(Ambulatorio de especialiodades) Dr. Dirceu Monteiro Pomtes deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 2050.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de grades, troca de fechaduras de grades das Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 100.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com a confeccao de cantoneiras destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 10580.00 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas referentes a prestacao de servicos corretivo com substituicao de 01 (uma) bateria lon de letio com circuito eletronico 11.1 volt 7.200 e reparo na placa principal constando de revisao dos circuitos eletronicos, limpeza geral e testes operacionais de veiculo pertentencente ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000026 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000027 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, conforme nº contrato 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000028 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, conforme contrato nº 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000029 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais do NASF deste Municipio, conforme contrato 87/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000030 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, conforme contrato 93/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000031 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena de placa NQC 5401, a disposicao dos proficionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, conforme contrato nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000032 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, conforme contrato94/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000033 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, conforme contrato 104/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000034 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, conforme contrato nº . 92/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000035 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, conforme contrato 97/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000036 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais de saude e pacientes das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste Municipio, conforme contrato nº 94/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 771.25 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras e tendas para realizacao da confraternizacao da secretaria de saude e do AME (Ambulatorio de Especialidades) Dr.Dirceu Monteiro Ponte neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 3000.00 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com a compra de sensor de fluxo original destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 102.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacao de eventos na Praca Sao Sebastiao de combate e prevencao do HIV/Aids da campanha dezembro vermelho realizada pela equipe de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia de MMII, realizada na paciente Antonia Florencio de Meireles deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 120.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos tecnicos de manutencao na autoclave pertencente ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a reavaliacao de marcapasso na paciente Maria Joana Santos Paiva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000043 | 09/01/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, conforme contrato 050/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 84.48 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 128.59 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 173.84 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do PAM deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 646.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Engenho Novo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 14450.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oftalmoscopio de bolso com cabo metal destinado as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 340.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos placa QSA 2759, OFD 4013, OFE 2824, OJR 2807, OEX 0A28, NQK 2603 e OGB 9212 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 450.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que foi reempenhado do empenho 22 ref.os servicos prestados com conserto e pintura e troca de fechadura de grades da Unidade do AME(Ambulatorio de especialiodades) Dr. Dirceu Monteiro Pomtes deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 187.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias diversos realizado na paciente Nizete Leandro Leite deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 120.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 02,09 e 16 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 264.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados pela UFPE relativo ao monitoramento de 48 dosimetros enviados para o setor de radiologia desta instituicao, pertencentes a Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 156.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS deste Municipio, referente a dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 172.31 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 593.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 471.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 355.54 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 869.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 1289.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 607.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 1059.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 680.01 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 120.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | Valor reempenhado do empenho 41 que foi anulado ref. aos servicos de manuntencao na autoclar pertencente ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 35.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao vencimento 02/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 2990.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 2000.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 550.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 450.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 190.00 | 00007082040407 | BRUNA ALEXIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao das portas dos veiculos doblo placa PFL 2488 e doblo placa HGC 4466, pertencente as UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 105.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cap PVC solt pcolchao cx de ovo, manta perfilada destinado a usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 620.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao preventiva e troca de placa do alternador, cabiamento e partida do veiculo onix placa OGE 3875 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2020 | 2500.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231.,PERIODO DE 13/01 A 12/02 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2020 | 1221.06 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de condicionador sprint, evaporador sprint destinado ao PSF de Pindobal neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 1800.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01sistema de registro de ponto eletronico da marca Prime Ponto Super Facil Henry, para instalacao no SAMU deste municipio, de acordo com a portaria 1510/09 e 373/11 do MTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 600.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lencol destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2020 | 436.62 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de ventilador 60cm destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000084 | 16/01/2020 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ford Ka a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000085 | 16/01/2020 | 73186.03 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 4º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a cosntrucao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000086 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000087 | 16/01/2020 | 4570.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo spin OFD 4013, QSA 2739, PFL 2488 a disposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000088 | 16/01/2020 | 4218.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000089 | 16/01/2020 | 4322.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo SPIN OFE 2824 a disposicao do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2020 | 3006.71 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2020 | 4010.71 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2020 | 2005.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2020 | 1999.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas destinados a realizacao de palestras e reunioes com as equipes de Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000095 | 17/01/2020 | 4023.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 27 unidades de protese destinados ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2020 | 1003.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos para realizacao do cafe da manha com os usuarios que participam do projeto saude para todos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2020 | 1650.00 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesas plastex quadrada branca, cadeira plastex camboinha branca destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2020 | 70.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a contabilidade deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2020 | 62.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao na Secretaria de Saude do Estado em Joao pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00012032337444 | YANNA ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do ESUS deste Municipio, relativo ao periodo de 13 de dezembro a 13 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000103 | 20/01/2020 | 7194.81 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, ref. ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000104 | 20/01/2020 | 10509.89 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000105 | 20/01/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000106 | 21/01/2020 | 257.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina comum) destinados aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 30/12 a 15/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000107 | 21/01/2020 | 2218.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 30/12 a 15/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000108 | 21/01/2020 | 887.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 30/12 a 15/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000109 | 21/01/2020 | 23026.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 30/12 a 15/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000110 | 21/01/2020 | 23576.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 30/12 a 15/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 972.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 918.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 624.016-9 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000115 | 22/01/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2020 | 4500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao em 18 Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados no CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizados na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 500.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2020 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao CIREXT da 14ª Regiao de Saude Vale do Mamanguape no dia 22/01/2020 em Rio Tinto - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2020 | 60.00 | 00000792384407 | ALDAISA DOS SANTOS COTTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a Coordenadora Aldaisa dos Santos Cotta para participar da Reuniao CIREXT da 14ª Regiao de Saude Vale do Mamanguape no dia 22/01/2020 em Rio Tinto - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 60.00 | 00007223147440 | Amanda Patricia Gomes da Silva | Vaklor que se empenha para fazer face as despesas com 1/2 diaria para paraticipar do treinamento sobre rede de frio e atualizacao do calendario vacinal, na Cefor em Joao Pessoa, no dia 23/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 120.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Coordenadora da Atencao Primaria para participar da Reuniao CIREXT da 14ª Regiao de Saude Vale do Mamanguape no dia 22/01/2020 em Rio Tinto - PB e o treinamento sobreRede de frio e Atualizacao do Calendario Vacinal no dia 23/01/2020 no CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao realizado na farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2020 | 1800.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sos servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva dos aparelhos de ar condicionado pertencente as UBS de Pitanga da Estrada, Areial I, Sao Pedro Sao Paulo, Santa Edwirgens, Engenho Novo e Planalto neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 856.20 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a exames laboratoriais realizado na paciente Patricia Dionizio da Silva CPF 342.292.498-10 por se tratar de pessoa crente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2020 | 800.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de software patrimax destinado ao setor de patrimonio e tombamento da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2020 | 22736.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada( PASEP) durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 350.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias sanguineos realizado na paciente Geysielly Clara Gomes da Silva deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000134 | 27/01/2020 | 11000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000135 | 27/01/2020 | 2680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000136 | 27/01/2020 | 2400.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 2562.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2020 | 747.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2020 | 661.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2020 | 146.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2020 | 46846.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2020 | 70417.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2020 | 9339.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2020 | 175212.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2020 | 6166.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2020 | 13419.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2020 | 22944.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2020 | 43678.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2020 | 5160.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2020 | 27245.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2020 | 5369.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2020 | 2972.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2020 | 33351.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2020 | 10000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2020 | 13245.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 20014.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 34116.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 20978.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 38464.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 18805.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec de enfermagem) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 31452.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 35200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 149400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 19741.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal(apoio) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 37961.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2020 | 2255.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2020 | 30050.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 31519.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000175 | 30/01/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 46370.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 56956.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a servico de manutencao do sistema de ponto na Secretaria de Saude e Unidades de Saude deste Municipio,ref. ao mês de janeiro/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 25512.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco de fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, conforme extrato bancario dia 30/01/20120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 60.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para a coordenadora participar do encontro para analise do cenario das arboviroses na Paraiba no ano de 2019 e concomitantemente discussao das estrategias e acoes para controle das arboviroses no ano de 2020, realizado no dia 30/01/2020 no auditorio do Centro de Formacao de Recursos Humanos (CEFOR) em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 515.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado a atividades dos usuarios do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 192.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empnha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de materiais diversos destinados a Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 680.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, ultilizados para o setembro amarelo e outubro rosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 34.75 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias diversos destinados a academia da saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 10278.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 13156.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 12444.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 7087.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS Multiprofissional, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 181468.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, CEO, CAPS, SAMU, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, AME, Saude Bucal Apoio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000191 | 31/01/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000192 | 31/01/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000193 | 31/01/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000194 | 31/01/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000195 | 31/01/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000196 | 31/01/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000197 | 31/01/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000198 | 31/01/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000199 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000200 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000201 | 31/01/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000202 | 31/01/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000203 | 03/02/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica Sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0000204 | 03/02/2020 | 5811.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccionamento de 39 unidades de proteses destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000206 | 04/02/2020 | 2376.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000207 | 04/02/2020 | 2380.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000208 | 04/02/2020 | 24777.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000209 | 04/02/2020 | 29241.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2020 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da 1ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS/PB no auditorio de reunioes da FUNAD em Joao Pessoa, no dia 03/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2020 | 60.00 | 00010682455490 | RENATO ANDRE LIMA DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria destinados ao Diretor de processamnto e faturamento da Secretaria de Saude deste Municipio, para participar da 1ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipaisde Saude da Paraiba - COSEMS/PB , a referida assembleia foi realizada no dia 03/01/2020, no auditorio de reunioes da FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000212 | 05/02/2020 | 2307.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000214 | 05/02/2020 | 3076.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000215 | 05/02/2020 | 845.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2020 | 181.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticos/receitas manipuladas com confeccao de acido acetico 0,5% 1000 ml, lugol 2% 1000 ml destinado a realizacao de exames de colposcopia na AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes (Pam) deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao e contraste para realizacao de ressonancia magnetica de membro superior direito na paciente Anny Caroline Bezerra da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000218 | 05/02/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3648, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000219 | 05/02/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2020 | 1590.85 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a manuntencao na UBS do Areial II deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000221 | 07/02/2020 | 1463.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000222 | 07/02/2020 | 7932.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000223 | 07/02/2020 | 6597.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000224 | 07/02/2020 | 5108.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000225 | 07/02/2020 | 1545.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000226 | 07/02/2020 | 3683.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limeza diversos destinadas aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000227 | 07/02/2020 | 1794.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000228 | 07/02/2020 | 1374.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000229 | 07/02/2020 | 1211.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000230 | 07/02/2020 | 1670.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementacao de cateterismo cardiaco do paciente Severina Silva da Costa deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2020 | 2623.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com adequacao e padronizacao dos equipamentos necessarios a retirada do alvara do corpo de bombeiros do AME - Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000233 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 a disposicao da Atencao Basica e e UBS do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000234 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000235 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000236 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000237 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000238 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de saude em hospitais do Estado, relativo aomês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000239 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000240 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000241 | 07/02/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000242 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao pereira, Brejinho para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa,relativo ao Mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000246 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 destinado ao transporte de profissionais da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000247 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000250 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000251 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000252 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQZ 4975 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000253 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000254 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa ODE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000256 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000257 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000258 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000259 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000260 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000261 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000262 | 07/02/2020 | 10155.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000263 | 07/02/2020 | 4171.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000264 | 07/02/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000265 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife-PE e Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000266 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000267 | 07/02/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que foi reempenhado ref empenho 199 que foi anulado ref. as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a servico de manutencao do sistema de ponto na Secretaria de Saude e Unidades de Saude deste Municipio,ref. ao mês de fevereiro/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000269 | 10/02/2020 | 9703.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000270 | 10/02/2020 | 9951.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000271 | 10/02/2020 | 10019.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000272 | 10/02/2020 | 89.86 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (AME e CEO) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000273 | 10/02/2020 | 889.21 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (PSF) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000274 | 10/02/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (farmacia basica) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000275 | 10/02/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica (SAMU) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2020 | 1042.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de nutren active baunilha e banana destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2020 | 161.42 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps I deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2020 | 85.40 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps AD deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2020 | 720.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2020 | 157.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemierio deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2020 | 141.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Ame deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000287 | 10/02/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000288 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2020 | 188.10 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00012032337444 | YANNA ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do ESUS deste Municipio, relativo ao periodo de 14 de Janeiro a 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2020 | 202.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento de contabilidade e Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2020 | 110.31 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2020 | 216.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo ambulancia fiorino pllaca QSF3559 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2020 | 216.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo ambulancia fiorino pllaca QSF3589 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2020 | 216.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF3609 pertencente a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2020 | 283.60 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF3599 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2020 | 216.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF3569 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua onde funciona o departamento de compras e contabilidade do FMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2020 | 100.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem dos veiculos pertencentes a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2020 | 80.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem dos veiculos pertencentes a vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2020 | 2400.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem dos veiculos pertencentes ao PSF e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000303 | 11/02/2020 | 568.18 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de bateria do motor destinadas ao veiculo placa QSF 3609 pertencente a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000304 | 11/02/2020 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2020 | 915.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2020 | 624.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2020 | 798.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000308 | 11/02/2020 | 3070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculo doblo PFL 2488 e ford ka QSA 2739 a disposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000309 | 11/02/2020 | 1131.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo spin OFE 2824 a disposicao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000310 | 11/02/2020 | 1170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2020 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2020 | 1070.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000313 | 11/02/2020 | 8035.55 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia placa OOGB 9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2020 | 500.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme atendimento aPortaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2020 | 380.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2020 | 2500.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2020 | 4280.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesas para escritorio, arquivo em aco, cadeiras giratorias e longarina 03 lugares destinado ao SAD - Servico de Atendimento Domiciliar neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2020 | 890.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de beliche, colchao soft flex d20 destinado ao SAD - Servico de Atendimento Domiciliar neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2020 | 195.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacao de eventos de comemoracao de 01 ano do projeto saude para todos realizado na praca da matriz no dia 28/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2020 | 690.00 | 00009287529418 | KARLA RENATA SOUSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para profissionais da saude para capacitacao da vacina de febre amarela neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2020 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 06,13 e 20 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2020 | 960.15 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de exames na paciente Lais Pereira dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000327 | 13/02/2020 | 1706.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com torca de pneus e suspensao geral em veiculo ford ka de placa QSA 2739 pertencente a UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000328 | 13/02/2020 | 2604.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos de suspensao geral realizado no veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000329 | 13/02/2020 | 2370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de pneus e suspensao geral em veiculo sprinter OGB 9212 a disposicao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000330 | 13/02/2020 | 449.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de suspensao em geral no veiculo spin OFE 2824 a disposicao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000331 | 13/02/2020 | 7099.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2020 | 2100.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000333 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000336 | 18/02/2020 | 1579.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a compra de materias medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2020 | 60.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticos/receitas manipuladas com confeccao de acido acetico 0,5% 1000 ml, lugol 2% 1000 ml destinado a realizacao de exames de colposcopia na AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes (Pam) deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000338 | 18/02/2020 | 26172.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 14/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2020 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reboque da ambulancia placa OGB 9313 de rio miriri / MME. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000340 | 18/02/2020 | 25658.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS - PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face dos servicos prestados de reboque da ambulancia placa OGB 9212 de Santa Rita a Mamanguape. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000342 | 18/02/2020 | 1809.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Vigilancia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000343 | 18/02/2020 | 2152.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2020 | 830.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com reboque de veiculos doblo PFL 2488, doblo NQK 2603, OFE 2824 das UBS, e onix OGE 3875 da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000345 | 18/02/2020 | 192.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo a disposicao da Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2020 | 120.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao sobre a informatizacao do SUS para o novo financeamento da saude junto aos coordenadores do Fundo Municipalda Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0000347 | 19/02/2020 | 1795.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000348 | 19/02/2020 | 4626.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000349 | 19/02/2020 | 71.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000350 | 19/02/2020 | 1348.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2020 | 2320.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Sertaozinho, Sao Pedro Sao Paulo, Pindobal, Areial II, Xua Mendonca, Unidade Integrada deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2020 | 3000.00 | 00011519385480 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da parte eletrica com troca dos fios de toda a rede da UBS do Areial II deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador para atualizacao dos cadastros dos usuarios do SUS para adequacao do novo financeamento da saude, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000354 | 20/02/2020 | 72080.93 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 5º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000355 | 20/02/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000356 | 20/02/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2020 | 500.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com locacao de sala para capacitacao dos profissionais da Atencao Basica para implantacao do sistema informatizado de informacoes da saude neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00007810333496 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onix placa QSL 1H88 a disposicao da vigilancia em saude para realizacao da campanha de vacinacao contra sarampo realizada no municipio durante todo periodo de campanhae no dia D de vacinacao em todas as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2020 | 1528.32 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a recuperacao de toda a rede eletrica da UBS do Planalto deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2020 | 8877.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de janeiro do coorente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000361 | 21/02/2020 | 619.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000362 | 21/02/2020 | 9875.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME Dr.Dirceu monteiro Pontes neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2020 | 800.00 | 00070783706430 | EDUARDA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com confeccao de 1000 unidades de etiquetas padronizadas para tombamento dos equipamentos da secretaria de saude pelo setor de patrimonio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000364 | 27/02/2020 | 6840.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2020 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a examboratoriais realidos na pacietne Maria do Carmo Goncalves CPF 632.254.344-00 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2020 | 135.00 | 08601478000189 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais realizados no paciente Orlando Ferreira Cabral Filho deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2020 | 311.30 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | -V>alor que se empenha para pagamento referente a servicos de exames laboratoriais prestados em favor da paciente Gabriela Silva de Araujo CPF 164.768.344-01por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2020 | 51.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de papel para ECG 80mm x 30M para impressoara do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 10278.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 13850.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 11759.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 188158.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, PAM MAC, CEO, CAPS, SAMU, Saude Bucal, PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos, AME, APS Multiprofissional, Saude Bucal (apoio) referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 46846.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 74673.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 10101.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 172238.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 12044.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 39934.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 5625.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 27353.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 4609.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros)deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 30539.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 20890.71 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 62213.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 2978.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 47800.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 33544.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 11200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 11075.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 20050.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 19893.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 39453.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 20063.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 35048.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 35200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000401 | 28/02/2020 | 3786.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 160400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (apoio) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 38400.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 31744.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 650.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 unificador c/ extensao protex, e 01 regulador de oxigenio 157 medicinal destinado as atividades do SAD - servico de atendimento domiciliar deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 29150.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 23110.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imovesis do FMS deste municipio, debitado no dia 28/02/2020 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 975.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 928.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2020 | 4000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo voyage placa QFJ 2793 a disposicao da vigilancia em saude para acompanhamento e distribuicao de vacinas da campanha de vacinacao contra sarampo realizada em todas as unidades de saude deste Municipio e dia D de vacinacao. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000413 | 02/03/2020 | 445.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Samu neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2020 | 346.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para secretaria de saude, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000415 | 02/03/2020 | 460.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de pao de forma, bolos e salgados destinados ao Conselho Municipal de Saude de Mamanguape (eleicoe) neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2020 | 800.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com reconstrucao de tubulacao externa de esgoto do CAPS AD e reforco do uro frontal da UBS do Areial I deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000417 | 02/03/2020 | 1595.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados a caravana so CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000418 | 02/03/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000419 | 02/03/2020 | 1603.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000420 | 02/03/2020 | 119.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao AME neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000421 | 03/03/2020 | 1779.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000422 | 03/03/2020 | 2075.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000423 | 03/03/2020 | 1463.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000424 | 03/03/2020 | 1881.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000425 | 03/03/2020 | 1952.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000426 | 03/03/2020 | 5582.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000427 | 03/03/2020 | 5300.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000428 | 03/03/2020 | 2132.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000429 | 03/03/2020 | 5792.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000430 | 03/03/2020 | 7997.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000431 | 03/03/2020 | 743.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000432 | 03/03/2020 | 2799.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000433 | 03/03/2020 | 516.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000434 | 03/03/2020 | 938.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000435 | 03/03/2020 | 1567.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2020 | 786.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com do veiculo placa OFD4013 pertencente a UBS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000437 | 03/03/2020 | 35000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica, Sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000438 | 03/03/2020 | 9536.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no confeccionamento de 64 unidades de proteses, destinados a pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000439 | 03/03/2020 | 408.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de caixas coletora de material perfuro cortante 13 l polar, destinado as UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2020 | 60.00 | 00000792384407 | ALDAISA DOS SANTOS COTTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de diaria para participacao no momento de discurssao da semana padrao PlanificaSUS-PB, realizado no auditorio da USF conjunto novo em Rio Tinto-PB no dia 03 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2020 | 180.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meias diarias destinadas a servidora para acompanhamento dos pacientes deste municipio para realizacao de consultas oftalmologicas especializadas no Centro Medico em Miramar-JoaoPessoa, nos dias 06,13 e 20 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2020 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de diaria para participacao no momento de discurssao da semana padrao PlanificaSUS-PB, realizado no auditorio da USF conjunto novo em Rio Tinto-PB no dia 03 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2020 | 60.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 1/2 diaria para participar da formacao e discurssao da semana padrao Planifica SUS - PB, o qual se deu no auditorio da USF Conjunto Novo, no Municipio de Rio Tinto, no dia 03/03/2020, as 09.00hs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2020 | 41.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000446 | 04/03/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000447 | 04/03/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000448 | 04/03/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000449 | 04/03/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000450 | 04/03/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000451 | 04/03/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000452 | 04/03/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000453 | 04/03/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000454 | 04/03/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000455 | 04/03/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000456 | 04/03/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000457 | 04/03/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000458 | 04/03/2020 | 116.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000459 | 04/03/2020 | 6637.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka QSA 2759, doblo NQK 2603, Spin OFE 2824, PFL 2488 a disposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2020 | 620.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 02 extintores incêndio bc 4kg, recarga e reposicao de 02 extintores incendio ABC 6kg, 04 total luz placa sin extintores, 01 sin saida de emergência da UBS de Santa Edvirgens neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2020 | 709.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de extintor de agua ap 10l, extintor de incêndio abc 4kg, extintor incendio BC 4kg, sin total luz, 03 placa extintores (agua.BC.ABC) 01 suporte parede extintor, 02 total luz sin siga adiante, 01 totalluz sin rota de fuga a esquerda destinada a UBS de Sao Pedro e Sao Paulo neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2020 | 776.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 02 extintores incêndio bc 4kg, rextintor incendio AP Agua 10 l, 04 total luz placa sin extintores incendio (BC agua), 02 totalluz sin rota fuga a direita, 01 totalluz rota de fulga a esquerda, 02 totalluz sin rota de fulga siga adiante destinada a UBS de Gurguri neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2020 | 572.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 02 extintores incêndio bc 4kg, rextintor incendio AP Agua 10 l, 04 total luz placa sin extintores incendio (BC agua), 02 totalluz sin rota fuga a direita, 01 totalluz rota de fulga a esquerda, 02 totalluz saida de emergencia, 04 suporte de parede extintores, 01 totalluz rota de fulga siga adiante destinada a UBS de Planalto neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2020 | 570.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 02 extintores incêndio abc 4kg, 01 recarga e reposicao extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao de 01 extintor incendio AP Agua 10 l, 04 placa sinextintores, 02 suporte d eparede para extintores, 02 totalluz sin rota fuga a direita, 01 totalluz rota de fulga a esquerda, 01 totalluz sin rota de fulga siga adiante destinada a UBS do Areial I neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2020 | 615.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor BC 4kg, 01 extintor incendio AP Agua 10 l, recarga e reposicao de 01 extintor incendio ABC 6kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio ABC4kg, 03 suporte de parede para extintores, 03 totalluz sin rota fuga a direita, 02 totalluz saida de emergencia, 01 tootalluz sin rota de fulga siga adiante destinada a UBS do Areial II neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2020 | 610.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de extintore incêndio AP agua 10l, recarga e reposicao incendio bc 4kg, recarga e reposicao extintor incendio 02 ABC 4kg, 04 placa sin extintores, 02 suporte d eparede para extintores, 02 totalluz sin rota fuga a direita, 01 totalluz rota de fulga a esquerda, 04 suporte de parede, 02 totalluz sin rota de fulga siga adiante destinada a UBS da Cidade Nova neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000467 | 04/03/2020 | 1637.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGO TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000468 | 04/03/2020 | 922.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGO TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000469 | 04/03/2020 | 322.98 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CAPACITACAO NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000470 | 04/03/2020 | 3076.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2020 | 746.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2020 | 210.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2020 | 152.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2020 | 1197.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma cintilografia com hemacias com sedacao realizado no paciente William de Farias Virginio por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2020 | 990.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes de profissionais que participaram da capacitacao da informatizacao neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2020 | 800.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas em malha para vigilancia em saude em campanha de prevencao e concientizacao contra doencas sexualmente transmissiveis DST/AIDS neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000477 | 05/03/2020 | 4155.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000478 | 05/03/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2307, referente ao mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000479 | 05/03/2020 | 5477.76 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo modelo sprinter placa OGB9312 SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000480 | 05/03/2020 | 6993.30 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia modelo sprinter placa OGB9212 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000481 | 05/03/2020 | 730.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia modelo master placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000482 | 05/03/2020 | 300.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEW2530 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2020 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar apresentar dentro da programacao acoes do COSEMS e a relacoa com o Controle Social que sera realizado no dia 06 de marcodo corrente exercicio as 13;00hs, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2020 | 60.00 | 00010682455490 | RENATO ANDRE LIMA DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao funcionario para participar e apresentar dentro da programacao acoes do COSEMS e a relacao com o Controle Social que sera realizado no dia 06 de marco do corrente exercicio as 13;00hs, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2020 | 482.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um monitor led 19.5 acer v206HQL 5MS wide VGA HDMI vesa preto destinado ao Coposcopio do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2020 | 1999.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook acer a315-53-3470 core i3-6006U 4gb SSD 240gb 15.6, MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS, destinado a vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000488 | 05/03/2020 | 1151.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000489 | 05/03/2020 | 154.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2020 | 895.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000491 | 05/03/2020 | 813.84 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2020 | 5388.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de nutren active baunilha e morango destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000493 | 06/03/2020 | 61.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000494 | 06/03/2020 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000495 | 09/03/2020 | 1327.57 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000496 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000497 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000498 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000499 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000500 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de saude em hospitais do Estado, relativo aomês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000501 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000502 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo logan de placa NQD 7880 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao pereira, Brejinho para transporte de pacientes para tratamento de saudeem hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000503 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000504 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2020 | 1150.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2020 | 556.25 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas, cadeiras destinada a realizacao do dia D de Campanha de Vacinacao contra Sarampo realizada no dia 15 de fevereiro do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2020 | 530.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no transporte e manuseio das vacinas e profissionais durante campanha de vacinacao contra sarampo realizada neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00064186660468 | SUELI MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de limpeza na manuntencao da secretaria de saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000510 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000511 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00012032337444 | YANNA ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do ESUS deste Municipio, relativo ao periodo de 13 de fevereiro a 13 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000513 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000514 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000515 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000517 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000518 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000519 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000520 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife-PE e Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000521 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa PGPNG5 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000523 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000524 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000525 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000526 | 09/03/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000527 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000528 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2020 | 470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de limpeza de fossas septicas nas instalacoes do predio do SAMU, nesta cidade. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a servico de manutencao do sistema de ponto na Secretaria de Saude e Unidades de Saude deste Municipio,ref. ao mês de marco/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2020 | 474.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um monitor led 18,5 AOC widescreem VGA preto, estabilizador 300VA SMS 15970 preto Bivolt destinado a vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2020 | 117.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de reuniao extraordinaria da 14ª Comissao Intergestores Regional - CIR na data 09 de marco de 2020 no horario das 14:00 as 17:00 hs a ser realizada no Auditorio da UFPB, Est. Engenho Novo neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2020 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque de Mamanguape a Sape de um veiculo doblo placa NQK 2603, pertencente a UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2020 | 240.00 | 00001033977870 | RONALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 3 diarias para o conselheiro Ronaldo dos Santos Costa, que ira participar de capacitacao " formacao" para o controle social no Sus, nas datas 10,11,12 do corrente mes na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2020 | 611.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua, recarga e reposicao extintor incendio ABC 4kg, recarga e reposicao extintor incendio 6kg ABC, 04 suportes de parede, 04 placas SIN extintores, 01 SIN rota fuga a direita, 02 SIN saida de emergencia, 04 placas SIN extintores, 01 SIN rota de fuga a esquerda, servicos de fixar todos os equipamentos de combate a incen | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2020 | 636.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua, recarga e reposicao extintor incendio ABC 6kg, 03 sin placas de extintores de incendio, 03 suportes de parede, 03 SIN rota de fuga esquerda,03 SIN rota de fuga siga adiante, servico de fixar todos os equipamentos de combate a incendios e despacho de certificado de bombeiros do PSF de Joao Pereira neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2020 | 636.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua, recarga e reposicao extintor incendio ABC 6kg, 03 suportes de parede,03 placas SIN extintores, 03 SIN rota fuga a direita, 02 SIN saida de emergencia, 04 placas SIN extintores, 03 SIN rota de fuga a esquerda, servicos de fixar todos os equipamentos de combate a incendios, servicos de despacho do certificado de b | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2020 | 606.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua, recarga e reposicao extintor incendio ABC 4kg, 03 sim rota fuga a direita, 02 sim saida de emergência, 03 suportes de parede extintores, 03 placas sim extintores, 03 placas sim extintores, 02 sim rota fuga a esquerda, 02 sim rota fuga , servicos realizados para fixar equipamentos de combate a incendios de acordo c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000540 | 10/03/2020 | 158.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2020 | 130.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos Spin placa OFD 4013, NQK 2603, OFE 2824e OGB 9212 a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000543 | 10/03/2020 | 33999.24 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000544 | 10/03/2020 | 9789.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000545 | 10/03/2020 | 1119.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 15/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000546 | 10/03/2020 | 22859.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 15/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000547 | 10/03/2020 | 21419.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 15/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2020 | 2580.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de balanca welmy 15 kg antropometrica dig. bandeja plastica, balanca w 300 a branca 40x50 led destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2020 | 362.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras destinadas a realizacao da campanha de prevencao e acompanhamento de hipertencao arterial, glicemia, acompanhamento nutricional, com palestras educativas, e realizacao de exames e testes rapidos, realizados pelos proficionais do projeto saude para todos deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000551 | 10/03/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2020 | 210.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao do Programa Saude para todos neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000553 | 11/03/2020 | 2542.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 15/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2020 | 420.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao de vacina e adesivagem realizada atraves da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2020 | 140.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao de entrega de tablet na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2020 | 209.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2020 | 279.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2020 | 500.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2020 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais medicos destinados ao AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2020 | 2100.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000562 | 12/03/2020 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2020 | 592.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de cirurgia cadiaca realizado no paciente Joao Batista Madruga de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000567 | 12/03/2020 | 1722.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000568 | 12/03/2020 | 1516.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2020 | 298.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 02 celulares UP play destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2020 | 149.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 01 celular UP play destinado ao SAD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000571 | 13/03/2020 | 18400.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000573 | 13/03/2020 | 5055.65 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000574 | 13/03/2020 | 2719.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000575 | 13/03/2020 | 1725.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000576 | 13/03/2020 | 3033.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2020 | 519.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2020 | 460.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2020 | 2500.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2020 | 2355.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2020 | 2141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2020 | 359.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2020 | 178.64 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2020 | 82.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2020 | 113.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000586 | 16/03/2020 | 142.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000587 | 16/03/2020 | 1101.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000588 | 16/03/2020 | 1573.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2020 | 666.65 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos( prato, faca, garfo, colher, chaleira, garrafa) destinado ao AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000591 | 16/03/2020 | 1641.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000592 | 16/03/2020 | 1817.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2020 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor secretario de saude para participar da Reuniao Extraordinaria da CIB a fim de medidas de contencao so Corona Virus (Covid-19) no Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2020 | 60.00 | 00010682455490 | RENATO ANDRE LIMA DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao Funcionario para participar da Reuniao Extraordinaria da CIB a fim de medidas de contencao so Corona Virus (Covid-19) no Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2020 | 1168.83 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de etanol destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000597 | 17/03/2020 | 20632.52 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona as UBS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2020 | 599.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua, recarga e reposicao extintor incendio ABC 4kg, 03 placas SIN extintores BC/AGUA/ABC, 02 sinalizadores saida de emergencia, 03 suporte parede, 03 placas sinalizacao siga adiante, 04 sinalizacao rota de fuga a esquerda, servico de fixar todos os equipamentos de combate a incêndios e despacho do certificado de bombei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2020 | 577.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de recarga e reposicao de 01 extintor incendio AP agua 10l, receraga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao de 01 extintor incendio ABC 4kg, 03 suporte d eparede para extintores, 01 saida de emergencia, 02 sin siga adiante, 03 sin rota de fuga a direita, 02 sin rota de fuga a esquerda, servicos de fixar todos os equipamentos de combate a incendios e despacho do certificado de bombeiros da UBS Pindobal neste | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2020 | 307.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com exame de Rx enema opaco mais constraste realizado no paciente Orlando Cabral Filho deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2020 | 1020.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de nutren active frutas e chocolate destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2020 | 968.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com 04 sin seta direita, 03 saida de emergencia, 05 sin seta esquerda, 01 extintor incendio ABC 4kg, recarga e reposicao 01 extintor agua 10l, extintor incendio bc 4kg, recarga e reposicao extintor incendio ABC kg, 01 suporte de parede extintores, 02 sin rota de fuga siga adiante, 5 sin rota de fuga a esquerda, 03 placas sinalizacao extintores de agua/abc/bc, servicos de fixar todos os equipamentos de combate a incedios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2020 | 626.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga e reposicao 02 extintores incendio abc 6kg, recarga e reposicao 01 extintor incendio bc 4kg, sin seta esquerda, 03placas sinalizadores extintores abc/bc, 02 suporte de parede extintores, 04 setaadiante, 04 seta sentido direita, 04 seta a esquerda, certificado de bombeiros da UBS Engenho Novo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2020 | 941.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com 04 sin seta a esquerda, 04 sin siga adiante, recarga e reposicao extintor agua 10l, extintor incendio abc 6kg, extintor incendio bc 4kg, 04 sin saida emergencia, 03 placas extintores, 04 placa sin seta direita e sin placa esquerda servicos fixar equipamentos, despacho certificado de bombeiros, da UBS Joao XXIII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2020 | 512.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg, recarga e reposicao 02 ABC 4kg, recarga e reposicao extintor incendio agua 10l, 04 placas sinalizadores extintores, 01 sinseta esquerda, servicos fixar todos equipamentos de incendios dos PSF Odontomedico. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2020 | 1170.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao extintor incendio ap agua 10l, extintor incendio 02 abc 4kg, recarga e reposicao extintor incendio abc 6kg, 05 sin rota de fuga a direita, 04 sin rota de fuga adiante, 04 suportes extintores, 04 placas sin extintores, 04 sinalizacao rota de fuga a esquerda, fixar equipamentos combate incedios, certificado bombeiros da UBS do Centro. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000608 | 18/03/2020 | 1285.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000609 | 18/03/2020 | 775.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000611 | 18/03/2020 | 152.10 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000612 | 18/03/2020 | 1612.55 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000613 | 18/03/2020 | 100.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000614 | 18/03/2020 | 2053.65 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000615 | 18/03/2020 | 1418.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000616 | 18/03/2020 | 3340.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000617 | 18/03/2020 | 2167.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000618 | 18/03/2020 | 2570.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000619 | 18/03/2020 | 2192.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000620 | 19/03/2020 | 78.49 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do CEO e AME deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000621 | 19/03/2020 | 923.10 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades das UBS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000622 | 19/03/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000623 | 19/03/2020 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da famacia basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000624 | 19/03/2020 | 78.08 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2020 | 150.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com conserto de impressora epson L395 pertencente ao setor de contabilidade desta Secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000626 | 19/03/2020 | 1024.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000627 | 19/03/2020 | 764.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000628 | 19/03/2020 | 54073.87 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 6º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L contrucoes e incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2020 | 515.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversdos destinados a oficinas realizadas nop CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000630 | 20/03/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2020 | 88.00 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com exames laboratoriais realizados em Samuel da Silva Soares neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000632 | 20/03/2020 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a faramaccia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2020 | 2541.35 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinados a oficinas realizadas no CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000634 | 20/03/2020 | 23844.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000635 | 20/03/2020 | 25652.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000636 | 20/03/2020 | 2704.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia da saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000637 | 20/03/2020 | 2496.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000638 | 20/03/2020 | 401.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2020 | 1168.83 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra alcool emergencial para atendimento a necessidade de prevencao ao COVID 19 de acordo com o decreto 1469/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000640 | 23/03/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000641 | 23/03/2020 | 108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2020 | 375.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de protetor farcial destinado a protecao ao COVID 19 neste Municipio, conforme decreto 1469/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000643 | 23/03/2020 | 2496.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que foi anulado empenho 637 e reempenhado ref. as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2020 | 2700.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de 60 macacoes em prolipropileno destinado a atendimento de equipes do SAMU em carater excepcional devido ao COVID 19 neste municipio, conforme decreto 1469/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2020 | 5600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP. E LABOR. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de kit com 20 testes COVID 19 em carater excepcional, conforme decreto 1469/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2020 | 180.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza pesada e higienizacao dos ambientes para o combate ao COVID19, conforme decreto 1469/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000647 | 24/03/2020 | 2160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000648 | 24/03/2020 | 1153.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000649 | 24/03/2020 | 25545.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000650 | 24/03/2020 | 15238.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000651 | 24/03/2020 | 4671.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia da saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000652 | 24/03/2020 | 3360.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000653 | 24/03/2020 | 5063.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000654 | 24/03/2020 | 5305.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000655 | 24/03/2020 | 3912.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2020 | 396.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de kits epi costal destinado a vigilancia epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2020 | 875.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de macacoes micogard destinado a equipes de atendimento do SAMU em carater excepcional devido ao COVID19, conformee decreto 1469/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2020 | 530.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS conforme nº referencia 10.467.401.867.201.973, referente ao vencimento 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000660 | 25/03/2020 | 1669.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000661 | 26/03/2020 | 1701.45 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000662 | 26/03/2020 | 903.38 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2020 | 1749.92 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra stihl pulv. a gas sr 420 destinado a vigilancia epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2020 | 250.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes as UBS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2020 | 1440.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2020 | 46340.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2020 | 81697.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2020 | 11448.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2020 | 171592.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2020 | 10731.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2020 | 1306.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2020 | 34029.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec. enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2020 | 27124.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2020 | 4682.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2020 | 30767.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2020 | 21318.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2020 | 2313.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2020 | 63499.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2020 | 3045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2020 | 1933.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Academia da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2020 | 50062.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2020 | 32716.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (apoio) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2020 | 11200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2020 | 10970.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2020 | 20470.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2020 | 20620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2020 | 19779.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2020 | 37400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2020 | 19267.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2020 | 33829.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2020 | 35493.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2020 | 131800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2020 | 18844.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (apoio) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2020 | 37280.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2020 | 22553.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2020 | 24900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2020 | 11833.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da academia de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2020 | 4216.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrados da Unidade Odontologica Movel deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000707 | 30/03/2020 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000708 | 30/03/2020 | 6840.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2020 | 10167.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2020 | 3991.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2020 | 5529.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2020 | 13356.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2020 | 9852.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2020 | 180873.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, AME, SAMU, SAude Bucal, PSF(tec. enfermagem, enfermeiros, Medicos), APS Multiprofissional, SAD - Servico Atendimento Domiciliar, Academia de saude, Unidade Odontologica Movel, Saude Bucal(apoio), referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2020 | 23542.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao debito realizado no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2020 | 10746.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita liquida arrecadada - PASEP, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2020 | 972.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2020 | 931.85 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000719 | 30/03/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000720 | 30/03/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000721 | 30/03/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000722 | 30/03/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000723 | 30/03/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000724 | 30/03/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000725 | 30/03/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000726 | 30/03/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000727 | 30/03/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000728 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000729 | 30/03/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000730 | 30/03/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000731 | 30/03/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2020 | 250.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2020 | 1261.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000735 | 31/03/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000736 | 31/03/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica, Sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2020 | 2500.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascara protetora facial (face shield) destinada a Vigilancia em Saude, para distribuicao aos profissionais de saude como medida de seguranca e forma de cuidado e prevencao ao Covid 19 (Corona Virus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2020 | 539.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude e anexo - setor compras deste municipio, relativo ao meses de janeiroa marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2020 | 269.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio, relativo ao meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2020 | 269.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio, relativo ao meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2020 | 269.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a farmacvia basica deste municipio, relativo ao meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2020 | 539.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao SAMU Tereo e 1º andar deste municipio, relativo ao meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2020 | 269.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao AME deste municipio, relativo ao meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2020 | 490.88 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de materiais de protecao para os profissionais do SAMU deste Municipio no combate ao corona virus COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000747 | 01/04/2020 | 7573.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000748 | 01/04/2020 | 6564.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000749 | 01/04/2020 | 2010.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000750 | 01/04/2020 | 5543.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000751 | 01/04/2020 | 1105.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000752 | 01/04/2020 | 8279.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000753 | 01/04/2020 | 2199.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000754 | 01/04/2020 | 3160.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000755 | 01/04/2020 | 3121.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000756 | 01/04/2020 | 1623.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000757 | 01/04/2020 | 818.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2020 | 15.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2020 | 852.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2020 | 792.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000761 | 03/04/2020 | 615.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000762 | 03/04/2020 | 2307.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000763 | 03/04/2020 | 1153.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000764 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000765 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000766 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000767 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000768 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de marcol do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000769 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000770 | 03/04/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000771 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000773 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000774 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000775 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados em veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000776 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000777 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000778 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000779 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa PGPNG5 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000780 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural de Pindobal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000781 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa ODE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000782 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000783 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000784 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000785 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de saude em hospitais do Estado, relativo aomês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000786 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo logan de placa NQD 7880 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao pereira, Brejinho para transporte de pacientes para tratamento de saudeem hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000787 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000788 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000789 | 03/04/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de marcodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000790 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000791 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2020 | 32.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2020 | 1030.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio, referente ao mes de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2020 | 2650.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado a pacientes da atencao primaria deste municipio, referente aos meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2020 | 580.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de valvula regulador modelo oxigenio fluxometro destinado ao SAD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2020 | 330.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de materiais para limpeza e higienizacao das areas publicas no combate e prevencao do coronavirus(COVID19), realizado pelo agentes edemias do nosso municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0000799 | 08/04/2020 | 12963.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 87 unidades de protese destinados ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000800 | 08/04/2020 | 310.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados a reuniao da CIR neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000801 | 08/04/2020 | 1101.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000802 | 08/04/2020 | 891.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000803 | 08/04/2020 | 162.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2020 | 3534.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao no combate e prevencao ao COVID19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2020 | 2113.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas destinadas a secretaria de saude neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000806 | 10/04/2020 | 49996.34 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2020 | 1890.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao das acoes e medidas de protecao, cuidado e prevencao sobre o novo coronavirus(COVID19) nesta cidade, conjutamente com a vigilancia em saude e vigilancia sanitaria. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2020 | 850.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamento padronizados (camisas, jaquetas, bones e calcas) destinados aos profissionais da academiia da saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2020 | 500.00 | 00009035135440 | JOAO HERCULIS FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com capacitacao com os digitadores do ESUS e do Programa de acompanhamento do Ministerio da Saude, realizado no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2020 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00010380446421 | MARIA ANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com digitacao do ESUS junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2020 | 500.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinado a equipes do setor contabil e financeiro, durante o mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2020 | 287.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras e tendas para realizacao de separacao e entrega de materiais de higiene e prevencao distribuidos aos diversos setores da secretaria de saude para realizacao demedidas de preventiva no combate ao coronavirus(COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2020 | 330.00 | 00052107426449 | SIMONE MOREIRA DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refeicoes para capacitadores e facilitadores do Planificasus, quando em reuniao realizada neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000817 | 13/04/2020 | 24068.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000818 | 13/04/2020 | 25276.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000819 | 13/04/2020 | 1735.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000820 | 13/04/2020 | 1729.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 31/03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2020 | 904.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000822 | 14/04/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da farmacia basica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000823 | 14/04/2020 | 67.34 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos do AME e CEO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000824 | 14/04/2020 | 855.54 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000825 | 14/04/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2020 | 3300.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000827 | 15/04/2020 | 5365.69 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia sprint placa OGB9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000828 | 15/04/2020 | 1103.72 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000829 | 15/04/2020 | 1952.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000830 | 15/04/2020 | 2587.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000831 | 15/04/2020 | 2828.37 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000832 | 15/04/2020 | 1429.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2020 | 3160.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa om a compra de materiais de seguranca e protecao contra o coronavirus (COVID19), neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2020 | 1386.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000835 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2020 | 198.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2020 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de puncao guiado por USG tireoide realizado na paciente Maria das Gracas Lima de Brito deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000838 | 16/04/2020 | 2193.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000839 | 16/04/2020 | 820.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000840 | 16/04/2020 | 1277.75 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000841 | 16/04/2020 | 808.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos tipo feixe de molas e embreagem em veiculo ford ka QSA 2759 pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000842 | 16/04/2020 | 987.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de embreagem, suspencao e freios veiculo fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000843 | 16/04/2020 | 1167.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos suspencao, rolamento e cilindro de roda realizado em veiculo doblo NQK 2603 pertencente a UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000844 | 16/04/2020 | 2223.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000845 | 16/04/2020 | 1653.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000846 | 16/04/2020 | 1365.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka QSA 2759 a disposicao da atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000847 | 16/04/2020 | 7160.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2020 | 920.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de termometros digital destinado a vigilancia em saude deste Municpipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000849 | 16/04/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2307, referente ao mês de marco do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2020 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma angioressonancia encefalica com contraste a ser realizada no paciente Nilton de Oliveira Santos, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2020 | 1080.00 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tendas MOR Rafia Azul 3x3m destinadas a utilizacao pela Vigilancia em Saude na realizacao de intensificacao das campanhas de vacinacao realizadas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2020 | 500.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a moradia para o medico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme atendimento a Portaria nº 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000858 | 17/04/2020 | 161.28 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000859 | 17/04/2020 | 608.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000860 | 17/04/2020 | 74.88 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de preservativos nao lubrificados utilizados na realizacao de exames de ultrasonografias no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000864 | 20/04/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000865 | 20/04/2020 | 2621.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos destinado a utilizacao ao combate ao COVID19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000867 | 20/04/2020 | 100.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000868 | 20/04/2020 | 58.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000869 | 20/04/2020 | 75.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/04/2020 | 80.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de reboque de veiculo ford ka placa QSA 2759 da UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/04/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de reboque de Mamanguape a Joao Pessoa de veiculo sprinter placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/04/2020 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque de Joao Pereira a Joao Pessoa de veiculo onix placa OGE 3875 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000873 | 22/04/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria, controle de frota, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000874 | 22/04/2020 | 365.20 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mascaras para nebulizacao com copo, coletor cortante destinado a atencao basica deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0000875 | 22/04/2020 | 50000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras cirurgicas descartaveis e mascaras nº 95 destinadas aos profissionais de saude deste municipio para a utilizacao nos atendimentos diarios e nos atendimentos suspeitos de pacientesdeste municipio, no periodo de enfretamento e combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000876 | 23/04/2020 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000877 | 23/04/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000878 | 23/04/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carnes destinados ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2020 | 799.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor quee se empenha para fazer face as despesas com a compra de smartphone lg k8 destinado ao SAD deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2020 | 1598.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de smartphone lg k8 plus destinado ao suporte das equipes que irao realizaros testes rapidos nos profissionais de saude e policiais da 14ª regiao de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2020 | 1598.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com smartphone lg k8 plus destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2020 | 14970.00 | 08591679000142 | AYRES QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de saco para lixo hospitalar de 100 lts, 200 lts, 40 lts e 60 lts, destinados a manutencao e descarte correto dos residuos solidos das unidades de saude que pertencentem ao Fundo Municipal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000883 | 23/04/2020 | 200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000884 | 24/04/2020 | 1980.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000885 | 24/04/2020 | 1577.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000886 | 24/04/2020 | 29898.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000887 | 24/04/2020 | 18864.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000888 | 24/04/2020 | 3488.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000889 | 24/04/2020 | 296.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000890 | 24/04/2020 | 135.25 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000891 | 24/04/2020 | 648.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a utilizacao nos atendimentos cardiologicos realizados no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2020 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DEN/UFPE durante os meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio, perfazendo um total de 12 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000893 | 24/04/2020 | 743.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000894 | 24/04/2020 | 464.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000895 | 24/04/2020 | 100.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000896 | 24/04/2020 | 5846.82 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000897 | 24/04/2020 | 10761.89 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000898 | 24/04/2020 | 5365.69 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Sprinter placa OGB9312 pertencente ao Samu deste municipio. (reempenhado por necessidade de troca de fonte de recurso) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000899 | 24/04/2020 | 1277.75 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes diversas destinados a alimentacao dos profissionais que trabalham no Samu deste municipio. (reempenhado por necessidade de troca de fonte de recurso) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2020 | 900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa nos veiculos Ambulancias pertencentes ao SAMU deste Municipio. (reempenhado por necessidade de troca de fonte de recurso) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2020 | 40422.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos agentes comunitarios de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio, anulado do empenho 714 por motivo de mudanca de fonte de recurso. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2020 | 10342.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio, anulado do empenho 714 por motivo de mudanca de fonte de recurso. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2020 | 11873.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio, anulado do empenho 714 por motivo de mudanca de fonte de recurso. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2020 | 38412.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha do Programa Saude da Familia (enfermeiros e medicos) e Aps Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio, anulado do empenho 714 por motivo de mudanca de fonte de recurso. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2020 | 11600.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Ame deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio, anulado do empenho 714 por motivo de mudanca de fonte de recurso. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2020 | 1600.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2020 | 180.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2020 | 120.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a saude bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2020 | 1790.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes as Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com reposicao de gas, reparo com trocas de pecas, intalacao de ar condicionado no AME deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2020 | 2380.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com reposicao de gas, reparo com troca de pecas, instalacao de aparelho de arcondicionado das unidades basica de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2020 | 650.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na unidade basica de saude de Joao Pereira neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2020 | 910.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva quanto correntiva nos veiculos placas OGE 3875, OST 9989,MOL 8003, QSF 3559, pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2020 | 1840.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2020 | 520.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa QSA 2759 peretencente a unidade basica de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2020 | 500.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com conserto e pintura do parachoque e tampa do porta malas do veiculo onix placa OGE 3875 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2020 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2020 | 80.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos spin placa OFD 4013, doblo placa NQK 2603 a disposicao das unidades basicas de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a UBS Gurguri Campo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2020 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2020 | 446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do CAPS I deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Ambulatorio de Especialidades Medicos Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2020 | 142.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do CAPS I deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2020 | 3090.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha dos servidores do PSF (medicos, enfermeiras), APS Multiprofissional, Saude Bucal e ACS relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2020 | 3895.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de de 41 (quarenta e um) Coletes Padronizados para identificacao dos profissionais que estao a disposicao da Vigilancia em Saude para realizacao das Campanhas Educativas e de Acoes Corretivas realizadas neste municipio para o enfrentamento do COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.587-0 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2020 | 542.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento das multas do veiculo Onix placa OGE3875 a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2020 | 175.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2020 | 358.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura dos aparelhos telefonicos moveis (que sao utilizados pelas cameras de monitoramento) da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0000938 | 27/04/2020 | 15238.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2020 | 47757.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2020 | 174085.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2020 | 6337.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2020 | 11000.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2020 | 4119.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2020 | 35050.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2020 | 3117.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2020 | 26501.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2020 | 4753.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2020 | 21464.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2020 | 2329.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2020 | 10211.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2020 | 6019.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2020 | 11325.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2020 | 11235.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2020 | 21367.31 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2020 | 21827.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2020 | 39441.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2020 | 18825.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal(apoio) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2020 | 36684.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2020 | 39584.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2020 | 122227.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(medico) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2020 | 9898.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2020 | 25577.79 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2020 | 34207.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2020 | 19259.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2020 | 82600.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2020 | 1321.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2020 | 28602.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2020 | 3430.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2020 | 67984.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2020 | 2015.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2020 | 3875.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia da saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2020 | 57073.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2020 | 34437.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2020 | 38854.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2020 | 15907.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdo do SAD - Servico de Atendimento Dmiciliar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2020 | 1115.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdo da academia da saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2020 | 4584.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Unidade Odontologica Movel deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face a servico de manutencao do sistema de ponto na Secretaria de Saude e Unidades de Saude deste Municipio,ref. ao mês de abril/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000979 | 28/04/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000981 | 28/04/2020 | 17127.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000982 | 28/04/2020 | 1389.12 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000983 | 28/04/2020 | 1930.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000984 | 28/04/2020 | 816.90 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000985 | 28/04/2020 | 319.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000986 | 28/04/2020 | 100.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000987 | 28/04/2020 | 683.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2020 | 54.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria FOPAG, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0000989 | 29/04/2020 | 17000.00 | 07377739000166 | JOSE OSMAR CABRAL DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20 lavatorios portateis com pia de assepia por toque e temporizador destinado as acoes de enfrentamento ao COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000990 | 29/04/2020 | 2307.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE FOI REEMPENHADO DO EMPENHO 762 REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000991 | 29/04/2020 | 1153.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE FOI REEMPENHADO DO EMPENHO 763 REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000993 | 29/04/2020 | 4408.70 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000994 | 30/04/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000995 | 30/04/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000996 | 30/04/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000997 | 30/04/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000998 | 30/04/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000999 | 30/04/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001000 | 30/04/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001001 | 30/04/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001002 | 30/04/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001004 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001005 | 30/04/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001006 | 30/04/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2020 | 23874.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta das faturas de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001008 | 30/04/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001009 | 30/04/2020 | 3696.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido neutro de 1 litro e de 5 litros destinados as acoes de enfrentamento e combate ao coronavirus (Covid-19) realizadas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001010 | 30/04/2020 | 93945.70 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o7º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L Construcoes e Incorporacoes Ltda, para execucao dos servicos de Engenharia destinados a construcao da Unidade Basica de Saude - UBS SANTA EDWIRGENS neste Municipio. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2020 | 10386.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia em saude, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2020 | 41439.12 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, CAPS, SAMU. CAPS AD E AME MAC, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2020 | 69575.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude, Ame, Sad, Academia de Saude e Unidade Odontologica Movel, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2020 | 104246.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (apoio, tecnicos, enfermeiros e medicos), APS Multiprofissional, Saude Bucal, Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001016 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes de hemodialise deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001017 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001018 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001019 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001020 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001021 | 04/05/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001022 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001024 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001025 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes de hemodialise deste municipio para tratamento de saude em hospitais deJoao Pessoa, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001026 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001027 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001028 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001029 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes de hemodialise deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001030 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa PGP6G85 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes de hemodialise desta cidade para hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude durante o mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001031 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude de Pindobal da zona rural deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001032 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001033 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001034 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001035 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001036 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodialise em hospitais do Estado, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001037 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo logan de placa NQD 7880 a disposicao dos pacientes de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao pereira, Brejinho para transporte de pacientes para tratamento de saudeem hospitais de Joao Pessoa, relativo ao Mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001038 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001039 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001040 | 04/05/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001041 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001042 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da vigilancia em saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001045 | 04/05/2020 | 8521.33 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001046 | 05/05/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB, destinado aos meses de janeiro a maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001048 | 05/05/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020, 02/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001049 | 05/05/2020 | 4003.18 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001050 | 05/05/2020 | 10110.42 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF de Engenho Novo, Pitanga, Camaratuba, Joao Pereira, Gurguri campo, Pindobal, Integrada e Odontomedico deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001051 | 05/05/2020 | 9458.33 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001052 | 05/05/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001053 | 06/05/2020 | 550.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2020 | 3761.08 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA EPP | Valor que se emepnha para fazer face a compra de acumulador eletrico de ions de litio para troca de pecas do cardioversor do SAMU neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001055 | 06/05/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica Sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001056 | 06/05/2020 | 1600.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado ao SAD deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2020 | 571.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao emergencial de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas neste municipio e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e unidades de saude do municipio para enfrentamento e combate do Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2020 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001059 | 07/05/2020 | 2760.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001060 | 07/05/2020 | 12123.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpea diversos destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001061 | 07/05/2020 | 3587.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001062 | 07/05/2020 | 2893.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001063 | 07/05/2020 | 955.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001064 | 07/05/2020 | 531.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001065 | 07/05/2020 | 655.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001066 | 07/05/2020 | 319.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001067 | 07/05/2020 | 11800.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001068 | 07/05/2020 | 8379.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001069 | 07/05/2020 | 4393.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento: cataterismo cardiaco realizado no paciente Luiz Gonzaga de Lima Filho deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2020 | 3500.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 10 viagens em veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001072 | 07/05/2020 | 4186.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001073 | 07/05/2020 | 6571.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001075 | 08/05/2020 | 2307.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001076 | 08/05/2020 | 769.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001077 | 08/05/2020 | 769.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001078 | 08/05/2020 | 273.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001079 | 08/05/2020 | 409.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001084 | 08/05/2020 | 1610.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo que esta a disposicao exclusiva do transporte de profissionais de saude que estao realizando o trabalho de testagem de pacientes suspeitos deste municipio,para que evitem o contato com demais profissionais e evitem assim maiores riscos de contagio com o COVID-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001085 | 08/05/2020 | 1206.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Samu deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001086 | 08/05/2020 | 2108.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001087 | 08/05/2020 | 21166.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das UBS para transporte de pacientes e equipes profissionais deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001088 | 08/05/2020 | 20651.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001089 | 08/05/2020 | 397.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001090 | 08/05/2020 | 94.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001091 | 08/05/2020 | 276.75 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001092 | 08/05/2020 | 57.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001093 | 08/05/2020 | 3139.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001094 | 08/05/2020 | 519.62 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001095 | 08/05/2020 | 840.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico 0,9% destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001096 | 08/05/2020 | 1032.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001097 | 11/05/2020 | 14400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2020 | 560.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados d e implementacao dos equipamentos de combate a incêndios conforme Norma Regulamentadora NR-23, aquisicao 02 totalluz placas sinalizacao ABC, 02 extintores incêndio ABC 6kg destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2020 | 420.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de execucao e implementacao dos equipamentos de combate a incêndios e aquisicao dos seguintes itens: 01 extintor de incêndio AP 10l agua, 01 extintor incêndio BC 4kg, 02 totalluz placa sinalizacao extintores pertencente ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2020 | 480.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao dos equipamentos de combate a incêndios e aquisicao de 02 totalluz placas sinalizacao extintores ABC, 02 extintores ABC 4kg. pertencente ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2020 | 520.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao dos equipamentos de combate a incêndios e aquisicao 02 totalluz placa sinalizacao extintores ABC, 01 extintor ABC 6kg, 01 extintor BC 4kg, conforme Norma Regulamentadora NR-23 realizado na farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2020 | 500.00 | 00009035135440 | JOAO HERCULIS FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com capacitacao de digitadores do ESUS e dos Programas de Acompanhamento do Ministerio da Saude, realizado no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2020 | 500.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para equipes da contabilidade, financeiro e administrativo da secretaria de saude, durante o mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2020 | 4340.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 62 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE CIRCULANDO NAS RUAS DA CIDADE PARA DIVULGACAO DAS ACOES E MEDIDAS DE PROTECAO, CUIDADO E PREVENCAO SOBRE O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2020 | 1270.00 | 00009850547430 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) COM REALIZACAO DE CONSCIENTIZACAO JUNTO A POPULACAO DA CIDADE NA ENTREGA DE KITS DE HIGIENIZACAO E CUIDADOS JUNTO AOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2020 | 1270.00 | 00006471388403 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) COM REALIZACAO DE CONSCIENTIZACAO JUNTO A POPULACAO DA CIDADE NA ENTREGA DE KITS DE HIGIENIZACAO E CUIDADOS JUNTO AOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2020 | 505.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE ESTAO DE PLANTAO PARA REALIZACAO DAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2020 | 170.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo (83) 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo (83) 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001111 | 11/05/2020 | 1900.78 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001112 | 11/05/2020 | 645.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2020 | 157.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a UBS do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2020 | 743.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a UBS do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2020 | 5820.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos(pulverizador, misturador combustivel), destinado a vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2020 | 177.65 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001118 | 11/05/2020 | 51334.82 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2020 | 1300.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os servidores que estao trabalhando de domingo a domingo nas barreiras que estao sendo realizadas como medidas de prevencao e enfrentamento ao novo Corona Virus - COVID 19neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001120 | 12/05/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2307, referente ao mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, de acordo com a Portarian° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n°300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2020 | 600.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001124 | 12/05/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos da farmacia basica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001125 | 12/05/2020 | 56.19 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001126 | 12/05/2020 | 934.25 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001127 | 12/05/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos do SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2020 | 130.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de consulta especializada para na paciente consulta para paciente Ismania Kadja Ferreira da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2020 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uma colonoscopia de urgencia no paciente Francisco Antonio Bento deste municipio e devido a suspensao dos agendamentos e procedimentos ambulatoriais atraves do setor de regulacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001131 | 13/05/2020 | 250.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001132 | 13/05/2020 | 875.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados ao CAPS AD III deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001133 | 13/05/2020 | 400.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS I deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001135 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2020 | 554.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2020 | 2466.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001138 | 14/05/2020 | 1008.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento controlado destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2020 | 1200.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencentes ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2020 | 2793.75 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de cadeiras e tendas destinadas a organizacao das filas da caixa economica federal para a realizacao de medidas preventivad no comate ao corona virus no periodo de 04/05 a 08/05 do corrente neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2020 | 130.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos a disposicao da atencao basica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001142 | 14/05/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas neste municipio e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e unidades de saude do municipio como medidas de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2020 | 2660.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa OFE2824 e PFL2488 a disposicao da atencao basica de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001144 | 14/05/2020 | 692.72 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OGB9212 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001146 | 14/05/2020 | 350.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no motor da Strada placa OJR 2807 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001147 | 14/05/2020 | 5661.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Strada placa OJR-2807 a disposicao da Vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2020 | 1008.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2020 | 588.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2020 | 72.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado aos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2020 | 770.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado aos veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2020 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 31 DIAS NO PERIDO DE 14/04 A 13/05, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE INTERMUNICIPAL NA ENTRADA PARA O ACESSO DE LUCENA BR 101 COM DESTINO A CIDADE DE SAPE PARA O VEICULO ONIX OGE - 3875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Servico de guincho intermunicipal da cidade de Mamanguape para acidade de Sape para o veiculo Doblo HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001155 | 15/05/2020 | 2004.41 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001156 | 15/05/2020 | 567.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001157 | 15/05/2020 | 52.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001158 | 15/05/2020 | 1590.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001159 | 15/05/2020 | 211.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001160 | 15/05/2020 | 608.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001161 | 15/05/2020 | 6400.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 1000 (um mil) pulverizadores de 180ml para utilizacao pelos profissionais de saude no exercicio de suas atividades laborais, bem como para distribuicao em todos os setores da secretaria de saude, Unidades Basicas de Saude, e unidades de saude diversas para melhor assepsia das maos e dos ambientes de trabalho como medida de combate e enfrentamento a propagacao do novo coronavirus (Covid-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001162 | 15/05/2020 | 4079.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Pindobal, Joao Pereira e Alto do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001163 | 15/05/2020 | 2595.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001164 | 15/05/2020 | 2340.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001165 | 15/05/2020 | 32599.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Alcool gel 70% para distribuicao de kits educativos como medida preventiva ao combate do novo coronavirus (Covid-19) e para distribuicao nos servicos de saude bem como oculos de protecao individual com protecao lateral destinado aos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001166 | 15/05/2020 | 2981.02 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) para adequacao de alguns espacos direcionado ao atendimento das gestantes de alto risco do vale do Mamanguape. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001167 | 15/05/2020 | 540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ford Ka placa QFA8163 da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001168 | 15/05/2020 | 1401.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Fiorino placa MOL8003 e Ambulancia placa QFS3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001169 | 15/05/2020 | 5542.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Doblo placa PFL2488, Doblo placa HGC4466 e Doblo placa NQK2603 a disposiccao da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001174 | 15/05/2020 | 32000.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla camada destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2020 | 509.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001177 | 18/05/2020 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001178 | 18/05/2020 | 5636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinados ao AME - Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001179 | 18/05/2020 | 4563.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001180 | 18/05/2020 | 2920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001181 | 18/05/2020 | 613.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001182 | 19/05/2020 | 3150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001183 | 19/05/2020 | 30.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamento destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001184 | 19/05/2020 | 2981.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001185 | 19/05/2020 | 19644.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Atencao primaria deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001186 | 19/05/2020 | 18946.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001187 | 19/05/2020 | 1082.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001188 | 19/05/2020 | 22740.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de luvas descartaveis de vinil destinadas as equipes que estao realizando os testes rapidos e trabalhando nas barreiras sanitarias no combate ao novo coronavirus (Covid-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001189 | 19/05/2020 | 690.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que estao transportando as equipes de testagem do novo coronavirus (Covid-19) deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 15/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001190 | 19/05/2020 | 31521.60 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sanitizacao e desinfeccao das Unidades Basicas de Saude deste municipio afim de combater a contaminacao do Covid-19 nestes ambientes de atendimento a populacao deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0001191 | 19/05/2020 | 489375.00 | 00358491000228 | MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 135 kits com 25 unidades cada de testes rapidos baseados em reacoes imunologicas para realizacao de testagem em pacientes sintomaticos deste municipio para controle e enfrentamento do novocoronavirus (Covid-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001192 | 20/05/2020 | 231.48 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001193 | 20/05/2020 | 115.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001194 | 20/05/2020 | 625.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001195 | 20/05/2020 | 135.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos diversos destinados ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001196 | 20/05/2020 | 116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001197 | 20/05/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001198 | 20/05/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas em locais de fluxo de entrada de pessoas de outras localidades e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e circulacao de pessoas como medida de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001199 | 20/05/2020 | 988.02 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001200 | 20/05/2020 | 2000.62 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001201 | 20/05/2020 | 4000.13 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos imoveisl onde funcionam o Ambulatorio de especialidades medicas - AME, Ceo, Samu, e Caps I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001202 | 20/05/2020 | 436.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001203 | 20/05/2020 | 33120.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001205 | 21/05/2020 | 132.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material medico destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001206 | 21/05/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria, controle de frota, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001207 | 21/05/2020 | 3974.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2020 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2020 | 320.00 | 00060199369453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de um portao reforcado para a sala onde fica o compressor da Unidade Integrada de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00013345647443 | JOELSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a Unidade basica de saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00013808814470 | DIEGO SANTANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2020 | 650.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/05/2020 | 500.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a Vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00008540069407 | MARIA GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00009646338410 | JOSÉ SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2020 | 1275.00 | 00011752975421 | EDNALDO SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 09/04 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0001220 | 22/05/2020 | 39800.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de avental de procedimento descartavel em manga longa e aberto nas costas com tiras de amarracao para utilizacao para os profissionais de saude nas acoes de enfrentamento ao Covid-19 e no atendimento aos usuarios das Unidades de Saude, Vigilancia em Saude, Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001221 | 22/05/2020 | 365.20 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001222 | 22/05/2020 | 1746.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001223 | 22/05/2020 | 873.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 12 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001224 | 22/05/2020 | 1018.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 14 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001225 | 22/05/2020 | 2982.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 41 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001226 | 22/05/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01botijao de gas envasado de 13 Kg destinado ao Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes - AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001227 | 22/05/2020 | 145.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas envasado de 13 Kg destinado a Secretaria de Saude e 01 botijao de gas envasado de 13 kg destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2020 | 2461.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de protecao diversos para utilizacao das equipes que estao trabalhando nas higienizacoes das areas de aglomeracoes de pessoas, nas barreiras sanitarias e no abastecimentos dos lavatorios moveis utilizados como medidas de prevencao e enfrentamento do Covid -19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2020 | 469.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2020 | 800.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um exame genetico de sindrome de Prader Willi (por metilacao) para o paciente Samuel da Silva Soares conforme solicitacao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001232 | 26/05/2020 | 889.60 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001233 | 26/05/2020 | 1516.80 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001234 | 26/05/2020 | 31521.60 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sanitizacao e desinfeccao das Unidades Basicas de Saude deste municipio afim de combater a disseminacao e contaminacao do Covid-19, nestes ambientes de atendimento a populacao deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2020 | 48330.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2020 | 10647.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2020 | 172839.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2020 | 10917.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2020 | 32054.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec de enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2020 | 27986.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps AD deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2020 | 4609.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2020 | 20787.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2020 | 1800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2020 | 6833.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude da Familia - Comisisonados deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2020 | 2550.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2020 | 34701.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude na Familia - contr. por Excep. Int. Publico deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2020 | 11200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2020 | 13715.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ceo deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2020 | 20993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2020 | 39660.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2020 | 36762.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Caps AD deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2020 | 880.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS 07278899400 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e montagem de duas cubas em acrilico de 4mm cristal destinada a utilizacao pelos profissionais do Samu deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2020 | 33953.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2020 | 118618.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2020 | 14353.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (apoio)deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2020 | 33723.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2020 | 71938.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2020 | 24900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001272 | 27/05/2020 | 821.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com e sem osso destinadas aos CAPS I deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001273 | 27/05/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas com e sem osso destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001274 | 27/05/2020 | 1406.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com e sem osso destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2020 | 83.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2020 | 10000.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 500 (quinhentas) unidades de protetores faciais (Face Shields) de poliestireno com viseira de acetato 0,4 m destinadas ao profissionais de saude da Atencao Basica de Saude, para atendimentoaos pacientes deste municipio durante o periodo de enfrentamento do Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Academia de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2020 | 15655.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2020 | 74126.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2020 | 52420.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2020 | 89277.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2020 | 5000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material grafico tipo folders formato 48x24 4x4 cores papel 150g e adesivos em impressao de alta resolucao com verniz tam. 15x10 destinados ao trabalho de conscientizacao e prevencao dos pacientes das Unidades de Saude deste municipio no enfrentamento ao novo Coronavirus -Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001286 | 28/05/2020 | 17134.73 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 8º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L Construcoes e Incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS Santa Edwirgens neste Municipio, e contrato de repasse nº 08674.3960001-011. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2020 | 10.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001293 | 28/05/2020 | 20500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.587-0 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2020 | 103257.43 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude, PSF, PSF Medicos,Ame, Sad, Academia de Saude e Unidade Odontologica Movel, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2020 | 10603.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2020 | 40696.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2020 | 4593.47 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2020 | 6355.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2020 | 10761.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2020 | 8971.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2020 | 5494.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Tec de Enfermagem, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2020 | 14930.94 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2020 | 8460.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Enfermeiros, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2020 | 8360.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001306 | 29/05/2020 | 3974.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2020 | 6209.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissinal, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2020 | 4126.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Saude Bucal (apoio), referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001309 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes de hemodialise deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001310 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001311 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001312 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001313 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001314 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Zafira placa NPT 5469 destinado a transportes de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Recife-PE e Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001315 | 29/05/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001316 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001318 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001319 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Doblo placa NQH 8132 a transportes de pacientes DE HEMODIALISE deste municipio para hospitais do Estado, referente ao mês maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001320 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001321 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001322 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001323 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001324 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Doblo placa PGP6G85 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio a transportes de pacientes da sede do municipio para realizacao de HEMODIALISE nos hospitais do Estado, referente ao mês maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001325 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural Pindobal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001326 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001327 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001328 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001329 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001330 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo Spin placa OFY 5301 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio para transportes de pacientes no tratamento de HEMODIALISE em hospitais do Estado, referente aomês maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001331 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001332 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001333 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001334 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001335 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001337 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001338 | 29/05/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001339 | 29/05/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001340 | 29/05/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001341 | 29/05/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001342 | 29/05/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001343 | 29/05/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001344 | 29/05/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001345 | 29/05/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001346 | 29/05/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001347 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001348 | 29/05/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001349 | 29/05/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001350 | 29/05/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001351 | 29/05/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software de sistema de contabilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001352 | 29/05/2020 | 5033.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 719 garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001353 | 29/05/2020 | 455.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 65 garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad, Caps e CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001354 | 29/05/2020 | 1190.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 170 garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes - AME deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001356 | 29/05/2020 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 50 garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Secretaria de Saude e Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001357 | 29/05/2020 | 420.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 60 garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2020 | 23721.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, com debito em conta realizado no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001361 | 02/06/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020, 03/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001362 | 02/06/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001363 | 02/06/2020 | 138.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001364 | 02/06/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de etanol hidratado destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas em locais de fluxo de entrada de pessoas de outras localidades e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e circulacao de pessoas como medida de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2020 | 8000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 40 DICIPLICADORES E 10 TENDAS NO PERIODO DE 04 A19 DE MAIO DE 2020 EM FRENTE AOS BANCOS PARA ATENDER AS FILAS E NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001366 | 02/06/2020 | 130.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001367 | 02/06/2020 | 2560.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado ao SAD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001368 | 02/06/2020 | 4547.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001369 | 02/06/2020 | 5389.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001370 | 02/06/2020 | 4081.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001371 | 02/06/2020 | 7756.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001372 | 02/06/2020 | 4163.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001373 | 02/06/2020 | 2491.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001374 | 02/06/2020 | 3809.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001375 | 02/06/2020 | 4659.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0001376 | 02/06/2020 | 23000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 10946925496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO E FABRICACAO DE 10 TENDAS 5X5M MODELO CHAPEU DE BRUXA, MATERIAL TUBO EM ACOGALVANIZADO NA CHAPA 16 E LONA EM PVC BLACOUT, ANTE MOFO, ANTE CHAMAS 100% PROTECAO RUV, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2020 | 529.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicacao para atendimento ao paciente no SAD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001378 | 03/06/2020 | 793.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001379 | 03/06/2020 | 210.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001380 | 03/06/2020 | 315.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2020 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos em veiculo van de placa MNV 0262 para realizar 10 viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid-19 durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na UBS Centro em substituicao de servidores afastados por motivo de serem do grupo de risco, durante a pandemia do COVID 19, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/06/2020 | 417.96 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO SAO PAULO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00011489371702 | ERONICE BELO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOAO PEREIRA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00014855650498 | LEANDRO COUTINHO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AREIAL II, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/06/2020 | 452.79 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de barreira sanitaria na entrada da cidade proximo ao Sombreiro neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2020 | 417.96 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2020 | 417.96 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2020 | 417.96 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2020 | 417.96 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001395 | 05/06/2020 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME deste Municipio,convenio 03/2020 - Estadual | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001396 | 05/06/2020 | 24750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio, referente ao convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFSTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO E SAO PAULO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIDO DE PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2020 | 417.96 | 00011682498484 | ANISIO MACENA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COMREALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2020 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE PINDOBAL, CENTRO E CAPS I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2020 | 417.96 | 00003287293451 | JOSE ABDIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2020 | 417.96 | 00007689553435 | JOSE ANDSON DE AZEVEDO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2020 | 417.96 | 00011444526430 | VANDISSON EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS BARREIRAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACAO DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2020 | 417.96 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE PINDOBAL, CENTRO E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2020 | 529.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor reempenhado referente ao empenho 1377 que foi anulado devido equivoco nos recursos, referente a s despesas com a compra de medicacao para atendimento ao paciente do SAD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de tomografia abdome total com contraste realizada no paciente Jose Melo Farias deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma RNM da coluna lombo sacra a ser realizada na paciente Marinalva dos Santos Lira, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2020 | 1573.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos (atadura de crepom) ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001412 | 08/06/2020 | 1573.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos (ataduras de crepom) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DOS SANTOS LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001414 | 09/06/2020 | 4081.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor reempenhado ref .ao empenho 1370 que foi anulado e empenhado nessa data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001415 | 09/06/2020 | 210.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que foi reempenhado ref ao empenho 1379 que foi anulado, refente as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001416 | 09/06/2020 | 130.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que foi reempenhado ref ao empenho 1366 que foi anulado por equivoco e empenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n°300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001419 | 09/06/2020 | 1973.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinado ao combate ao COVID 19 deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001420 | 09/06/2020 | 993.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001421 | 09/06/2020 | 2604.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001422 | 09/06/2020 | 18107.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001423 | 09/06/2020 | 19159.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001424 | 09/06/2020 | 3577.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados a atender a demanda do AME deste Municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001425 | 09/06/2020 | 396.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados a atender a demanda do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001426 | 09/06/2020 | 557.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001427 | 09/06/2020 | 6785.07 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001428 | 09/06/2020 | 155.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2020 | 10.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 335-1. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma USG de MMI com Dople venoso realizada na paciente Edna Maria da Conceicao da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001431 | 10/06/2020 | 24528.00 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o COVID 19 destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001432 | 10/06/2020 | 667.52 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001433 | 10/06/2020 | 921.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001434 | 10/06/2020 | 558.14 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001435 | 10/06/2020 | 39339.20 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001436 | 10/06/2020 | 116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001437 | 10/06/2020 | 1577.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001438 | 10/06/2020 | 31521.60 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sanitizacao e desinfeccao das Unidades Basicas de Saude deste municipio afim de combater a disseminacao e contaminacao do Covid19, nestes ambientes de atendimento a populacao deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001439 | 11/06/2020 | 5085.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001440 | 11/06/2020 | 10656.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001441 | 11/06/2020 | 1491.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido neutro de 1 litro e de 5 litros destinados ao AME neste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001442 | 11/06/2020 | 770.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido neutro de 1 litro e de 5 litros destinados ao SAMU neste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001443 | 11/06/2020 | 4718.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido neutro de 1 litro e de 5 litros destinados as UBS neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001445 | 11/06/2020 | 868.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido neutro de 1 litro e de 5 litros destinados ao Caps I , Caps II e Ceo neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2020 | 380.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DE UMA DOBLO PLACA NQK 2603 PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2020 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DE UMA STRADA OJR 2807 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/06/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/06/2020 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULOS SPRINTE OGB 9312 E RENAULT DCI 120 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001450 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/06/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, de acordo com a Portarian° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/06/2020 | 299.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/06/2020 | 135.85 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001455 | 15/06/2020 | 33.67 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos do AME e CEO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001456 | 15/06/2020 | 382.62 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das UBS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2020 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio do estabelecimento SAMU. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0001458 | 15/06/2020 | 11956.07 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente aos meses de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0001459 | 15/06/2020 | 5725.79 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio, referente aos meses der janeiro,fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia de torax realizada no paciente Armando Oliveira de Araujo deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma USG de MMI esquerdo com dopller arterial e venoso realizada na paciente Joseane Bezerril Costa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2020 | 661.83 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2020 | 1350.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, refernte ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001465 | 16/06/2020 | 703.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001466 | 16/06/2020 | 3249.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001467 | 16/06/2020 | 299.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001468 | 16/06/2020 | 1626.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001469 | 16/06/2020 | 375.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001470 | 16/06/2020 | 1098.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001471 | 16/06/2020 | 840.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001472 | 16/06/2020 | 1654.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001473 | 16/06/2020 | 180.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001474 | 16/06/2020 | 630.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001475 | 16/06/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas em locais de fluxo de entrada de pessoas de outras localidades e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e circulacao de pessoas como medida de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001476 | 16/06/2020 | 11935.32 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001477 | 17/06/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001478 | 17/06/2020 | 3954.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001479 | 17/06/2020 | 2941.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/06/2020 | 500.00 | 00009035135440 | JOAO HERCULIS FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com capacitacao de digitadores do ESUS e dos Programas de Acompanhamento do Ministerio da Saude, realizado no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001481 | 17/06/2020 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001482 | 17/06/2020 | 6933.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/06/2020 | 336.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CLORO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001484 | 18/06/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001487 | 18/06/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 05 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, OGE 4978 e 01 prisma placa QFU 2387, referente ao mês de maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2020 | 220.00 | 00060199369453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com troca de fechaduras, solda, servicos nos trilhos dos portoes da USB do Odontomedico deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/06/2020 | 661.83 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicod prestados junto a Vigilancia em Saude na higienizacao das feiras livres deste Municipio, no periodo de 13 a 31do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001490 | 18/06/2020 | 4000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do AME deste Municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/06/2020 | 73.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001492 | 19/06/2020 | 5680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001493 | 19/06/2020 | 22500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de macacoes descartaveis destinadas aos profissionais de saude deste municipio para a utilizacao nos atendimentos diarios e nos atendimentos suspeitos de pacientes deste municipio, no periodode enfretamento e combate ao COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001494 | 19/06/2020 | 11000.06 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao preventiva com reparos a serem executados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001495 | 19/06/2020 | 34000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 2000 mascaras PFF2 sem valvula, descartaveis, destinadas as equipes de profissionais de saude no atendimento e testagem dos pacientes com sindromes gripais e/ou suspeitos de Covid19 nas Unidades Basicas de Saude, Samu, Unidade Especifica de atendimento a pacientes suspeitos e no centro de testagem neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001497 | 19/06/2020 | 6000.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001498 | 19/06/2020 | 5000.24 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao preventiva do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001499 | 22/06/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria, controle de frota, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001500 | 22/06/2020 | 494.57 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001501 | 22/06/2020 | 7803.68 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia OGB 9312 e OGB 3212 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001502 | 22/06/2020 | 2311.15 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo strada OJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001503 | 22/06/2020 | 400.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de motor em veiculo strada OJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2020 | 180.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2020 | 570.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa MOL 8003 e OST 9989 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2020 | 430.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa PFL 2488 pertencente a atencao basica de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2020 | 430.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica tanto preventiva como corretiva, no veiculo placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2020 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banaria da conta 3351 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2020 | 900.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com solda do painel frontal e pintura com montagem e alinhamento da frente de veiculo fiorino placa MOL 8003 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2020 | 850.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA PARA RETIRADA DE MOFO NAS PAREDES INTERNAS DOS DORMITORIOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPS E DA SALA E ENTRADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2020 | 3962.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas a realizacao da barreira sanitaria na entrada da cidade sentido Itapororoca, no periodo de 01 a 25 de maio do corrente exercicio na campanha de prevencao ao COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2020 | 3562.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas a prevencao e combate ao COVID realizacao da barreira sanitaria na entrada da cidade sentido Itapororoca, no periodo de 01 a 25 de maio do corrente exercicio na campanha de prevencao ao COVID 19 neste Municipio. nas feiras livres da cidade, e na organizacao das filas da Caixa Economica Federal no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/06/2020 | 4600.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MACACAO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME COM FRECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001517 | 22/06/2020 | 11200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 35 termometros digitais sem contato destinada as UBS, Samu, demais setores da secetaria de saude e para utilizacao pelas equipes em acoes da vigilancia em saude no combate ao Covid19 nestemunicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001518 | 23/06/2020 | 5724.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 360 unidades de alcool gel 70% destinados ao enfrentamento do Covid19 nos ambientes de atendimento a populacao na area de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001519 | 23/06/2020 | 4746.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ford ka QSA 2739, doblo PFL 2488, spin OFD 4013 a disposicao das UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/06/2020 | 674.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/06/2020 | 1111.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001522 | 23/06/2020 | 935.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/06/2020 | 369.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001524 | 23/06/2020 | 2160.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanico de rolamento e freio em veiculo doblo NQK 2603, servicos de revisao eletrica e suspensao do veiculo spin OFD 4013, servicos de freios e embreagem em veiculo doblo PFL 2488, servicos defreios em veiculo ford ka QSA 2739 a diisposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/06/2020 | 660.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001526 | 23/06/2020 | 179.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suspensao em veiculo fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001527 | 23/06/2020 | 922.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001528 | 23/06/2020 | 738.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001529 | 24/06/2020 | 186.47 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001530 | 24/06/2020 | 237.65 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001531 | 24/06/2020 | 43.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001532 | 24/06/2020 | 5734.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda do AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001533 | 24/06/2020 | 5522.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001534 | 25/06/2020 | 31521.60 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sanitizacao e desinfeccao das Unidades Basicas de Saude deste municipio afim de combater a disseminacao e contaminacao do Covid19, nestes ambientes de atendimento a populacao deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2020 | 4000.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINDAS AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001536 | 25/06/2020 | 10509.37 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 9º boletim de medicao do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L Construcoes e Incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Santa Edwirgens neste Municipio, e contrato de repasse nº 08674.3960001011. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001537 | 25/06/2020 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001538 | 25/06/2020 | 3024.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001539 | 25/06/2020 | 712.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001540 | 25/06/2020 | 1408.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001542 | 26/06/2020 | 18339.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 15/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001543 | 26/06/2020 | 20285.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 15/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001544 | 26/06/2020 | 3494.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e equipamentos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 15/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001545 | 26/06/2020 | 2222.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das equipes de testagem do Covid19 deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 15/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001546 | 26/06/2020 | 2018.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 15/06/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2020 | 1600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia de Abdomen total com contraste a ser realizada na paciente Rositania Ferreira Cabral, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude, e suspensao dos agendamentos eletivos pelo Governo do Estado apos a publicacao do Decreto Estadual nº 40.122 onde declara situacao de Emergencia no Estado diante da pandemia pelo Coronavirus. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2020 | 48750.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude/Agentes de Endemias deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2020 | 75836.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2020 | 10612.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Basica (UBS/Apoio) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2020 | 172769.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2020 | 7047.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2020 | 11107.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS I deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2020 | 35865.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Basica (UBS/Tecnicos de Enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2020 | 27453.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2020 | 4809.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Basica (UBS/ Enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2020 | 33103.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2020 | 21188.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a Saude Multiprofissionais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2020 | 6833.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Atencao Basica (UBS/Apoio) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2020 | 2600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS I deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2020 | 2600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2020 | 34544.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Basica (UBS/Apoio) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2020 | 11200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2020 | 15475.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2020 | 22082.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2020 | 40645.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2020 | 19994.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Basica (UBS/Tecnicos de Enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2020 | 38830.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2020 | 35800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Basica (UBS/Enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2020 | 108718.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Basica (UBS/Medicos) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Saude Bucal (apoio) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2020 | 12726.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2020 | 23800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Primaria a Saude (Multiprofissional) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2020 | 9763.31 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/06/2020 | 10760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2020 | 4380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2020 | 40480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2020 | 77009.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2020 | 72780.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da UOM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Academia de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2020 | 18038.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2020 | 19320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados para a Equipe Covid19 deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2020 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2020 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922382 do AME deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922382 do AME deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2020 | 637.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2020 | 174.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32923274 da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2020 | 178.16 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32923274 da contabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2020 | 113.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922269 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001603 | 29/06/2020 | 366.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO CARIOCA E MACASSA, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001604 | 29/06/2020 | 275.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO CARIOCA E MACASSA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001605 | 29/06/2020 | 2307.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001606 | 29/06/2020 | 2404.61 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALCOOL TRI D, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001607 | 29/06/2020 | 55.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001608 | 29/06/2020 | 297.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001609 | 29/06/2020 | 110.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001610 | 29/06/2020 | 18.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001611 | 29/06/2020 | 1820.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001612 | 29/06/2020 | 79.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001613 | 29/06/2020 | 169.91 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO CARIOCA E MACASSA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001614 | 29/06/2020 | 769.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS , DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001615 | 29/06/2020 | 19.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001616 | 29/06/2020 | 77296.25 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 2º aditivo do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L Construcoes e Incorporacoes LTDA, para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Santa Edwirgens neste Municipio, e contrato de repasse nº 08674.3960001011. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001617 | 29/06/2020 | 8500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos (oximetro de dedo) destinado ao enfrentamento da pandemia devido ao corona virus (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001618 | 29/06/2020 | 9920.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2020 | 10695.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid19 durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na UBS Centro em substituicao de servidores afastados por motivo de serem do grupo de risco, durante a pandemia do COVID 19, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2020 | 169806.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, Saude Bucal, PSF tec enfermagem,enfermeiro e medicos, AME,SAD,Academia da Saude, Unidade Odontologica Movel, Equipe COVID19, Saude Bucal(apoio), referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mês de junhp do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de barreira sanitaria na entrada da cidade proximo ao Sombreiro neste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00014855650498 | LEANDRO COUTINHO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AREIAL II, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2020 | 5170.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2020 | 6572.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2020 | 11397.41 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE EM FRENTE AO IRMAOZAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE XUA MENDONCA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2020 | 15267.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011489371702 | ERONICE BELO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOAO PEREIRA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2020 | 8091.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2020 | 5968.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2020 | 5463.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2020 | 1000.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da secretaria de saude que estao em plantao para realizacao das acoes de combate e prevencao ao novo corona virus (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2020 | 720.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS TRABALHOS DE REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS QUE TRAFEGAM NO MUNICIPIO VINDO PELA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA, COM INFORMACOES DE PREVENCOES, MEDICAO DE TEMPERATURA, CONCIENTIZACAO DOS CUIDADOS PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 BEM COMO MEDIDAS DE HIGIENIZACAO, INF. DE COMO SE PREVENIR E CONTROLE DE PESSOAS NAS FEIRAS LIVRES, FILAS BANCARIAS E LOCAIS COM AGROMERACAO DE PESSOAS NESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2020 | 3500.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som circulando nas ruas da cidade para divulgacao das acoes e medidas de protecao, cuidado e prevencao sobre o novo corona virus(COVID19) nas zonas rurais e urbanas deste Municipio, no periodo de 12 de maio a 03/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011682498484 | ANISIO MACENA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COMREALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2020 | 870.75 | 00003287293451 | JOSE ABDIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS EM FRENTE AO IRMAOZAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007689553435 | JOSE ANDSON DE AZEVEDO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS BARREIRAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACAO DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2020 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019de 29/11/2019, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2020 | 720.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bombeiro Civil na realizacao de barreiras sanitarias, na entrada da cidade sentido Itapororoca com medidas de prevencao, medicao de temperatura, conscientizacao dos cuidados para enfrentamento do COVID19 bem como medidas de higienizacao, informacoes de como se prevenir e controle de pessoas nas feiras livres, filas bancarias e locais com aglomeracoes de pessoa nesse Municipio no periodo de 19/ a 28/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2020 | 32.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2020 | 350.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude Joao Pereira deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE EM FRENTE AO IRMAOZAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2020 | 1358.50 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2020 | 2000.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinado as equipes da vigilancia em saude e profissionais de testagem do COVID que estao de plantao para realizacao de acoes de combate e prevencao ao novo coronavirus (COVID19) neste Municipio.o. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2020 | 696.67 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI CAMPO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2020 | 174.15 | 00004752282437 | AILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE EM FRENTE AO IRMAOZAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas para identificacao dos profissionais de saude que estao trabalhando junto a vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO SOMBREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2020 | 1085.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2020 | 700.00 | 00009980880481 | THIAGO BRITTO FERNENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM UM PLANTAO ESPECIFICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA APOS A REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS NO SABADO DIA 13/06 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES TESTADOS POSITIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2020 | 364.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001668 | 30/06/2020 | 1467.70 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001669 | 30/06/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001670 | 30/06/2020 | 921.62 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001671 | 30/06/2020 | 1137.93 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001672 | 30/06/2020 | 1604.29 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001673 | 30/06/2020 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada zona rural Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001674 | 30/06/2020 | 878.00 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001675 | 30/06/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2020 | 20564.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imovel do FMS deste municipio, conforme fatura de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001678 | 30/06/2020 | 2278.36 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri Campo , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001679 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001680 | 30/06/2020 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001681 | 30/06/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001682 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001683 | 30/06/2020 | 1069.40 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2020 | 429.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias diversos no paciente Julio Kelvin de Sousa Barbosa por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001685 | 01/07/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00009476607475 | TATIANA PATRICIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO SAO PAULO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRIPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MÊSDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001687 | 01/07/2020 | 1406.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001688 | 01/07/2020 | 821.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes diversas destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001689 | 01/07/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes diversas destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001691 | 02/07/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020, 04/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001692 | 03/07/2020 | 26265.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001693 | 03/07/2020 | 4090.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a barreira sanitaria neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001694 | 03/07/2020 | 3442.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001695 | 03/07/2020 | 3505.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001696 | 03/07/2020 | 655.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001697 | 03/07/2020 | 581.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001699 | 03/07/2020 | 3869.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001700 | 03/07/2020 | 2424.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001701 | 03/07/2020 | 2508.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001702 | 03/07/2020 | 922.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001703 | 03/07/2020 | 1116.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001704 | 03/07/2020 | 4302.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001705 | 03/07/2020 | 3514.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001706 | 03/07/2020 | 2463.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001707 | 03/07/2020 | 1613.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001708 | 03/07/2020 | 2400.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma cintilografia de perfusao miocardica em repouso realizada no paciente Edvaldo Coelho da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2020 | 350.00 | 34460925000137 | CLAUDECIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNAS DAS SALAS DO MEDICO E DA SALA DAS ENFERMEIRAS DA UBS DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2020 | 1280.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 32 CADEIRAS DE PLASTICO E 08 MESA PLASTICA QUADRADA DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2020 | 3200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 20 MESAS PLASTICA QUADRADA E 80 CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2020 | 1920.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 48 CADEIRAS DE PLASTICO E 12 MESAS DE PLASTICOS DESTINADO AO CAPS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001715 | 03/07/2020 | 2880.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.5870 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001717 | 03/07/2020 | 3070.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001718 | 03/07/2020 | 430.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001719 | 03/07/2020 | 1280.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Sad, Mac, Sus deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001720 | 03/07/2020 | 5887.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001721 | 03/07/2020 | 10330.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001723 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001724 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao Pereira e Brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001725 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001726 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001727 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001728 | 03/07/2020 | 4059.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados com veiculo spin placa OFY 5301, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio,para transportes de pacientes no tratamento de hemodialise em hospitais do Estado, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001730 | 03/07/2020 | 13523.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001732 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001733 | 03/07/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001734 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais e pacientes da das Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste Municipio, relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001735 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001737 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN,a disposicao da Secretaria de Saude para transporte de pacientes para tratamento de saude da zona rural Pitanga para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001738 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa PGPNG5 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para realizacao de hemodialise nos hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001739 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001740 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001742 | 03/07/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001743 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001744 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001745 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001746 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001748 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001749 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da Secretaria de Saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001750 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001752 | 03/07/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 045 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034, referente ao mês de junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2020 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICOS DA PACIENTE MARIA JOANA SANTOS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001754 | 03/07/2020 | 6810.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para A ATENCAO PRIMARIA deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2020 | 10000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19, PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001756 | 06/07/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA CARDIACA NO PACIENTE PAULO CARLOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001757 | 06/07/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE DULCE BATISTA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001758 | 06/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTCAO DE CATATERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARGARIDA CELINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001759 | 06/07/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA CARDIACA NO PACIENTE LUIZ GONCALVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001760 | 06/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2020 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma RNM do abdomem superior com contraste a ser realizada na paciente Camila Santos Dantas5621, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2020 | 2510.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/07/2020 | 81.17 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERTIAIS ELETRICOS PARA O AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001764 | 07/07/2020 | 16290.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do fundo municipal de saude Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001765 | 07/07/2020 | 18950.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2020 | 3425.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 scanner de mesa ads 2200 brother destinado ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001768 | 07/07/2020 | 299.99 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos ao CAPS AD III deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001769 | 07/07/2020 | 468.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS I deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001770 | 07/07/2020 | 220.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2020 | 3065.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do fundo municipal de saude Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001772 | 07/07/2020 | 2160.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do fundo municipal de saude Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001773 | 07/07/2020 | 2082.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/07/2020 | 3934.08 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a manutencao da rede eletrica do Ambulatorio Medico Dr Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2020 | 532.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de lancetas para lancetador destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001776 | 07/07/2020 | 996.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo aos meses de abril e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001777 | 08/07/2020 | 1503.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Setor de atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001778 | 08/07/2020 | 1503.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Setor da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2020 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001780 | 08/07/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que foi reempenhado do empenho 1729 ref. as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodialise em hospitais do Estado, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001781 | 08/07/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de bioquimica,sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio, referente ao convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001782 | 08/07/2020 | 1308.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao SAD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001783 | 08/07/2020 | 64000.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla camada destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001785 | 09/07/2020 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001786 | 09/07/2020 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica da farmacia basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001787 | 09/07/2020 | 1621.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica deste Municipio, relativo ao mes de Junho corrente exercicio, dos estabelecimentos PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001788 | 09/07/2020 | 67.34 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PAM e CEO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2020 | 1081.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/07/2020 | 527.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias 20mt. de TNT, 10 linhas cone, 3cx. de alfinetes, 2mt. de feltron, 1 rolo de fita,2 terouras grandes, 50 rolos de elasticos, lantejolas, silicones, lastex, destinados a academia desaude deste Municipio, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0001791 | 09/07/2020 | 507500.00 | 00358491000228 | MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 140 kits com 25 unidades cada de testes rapidos baseados em reacoes imunologicas para realizacao de testagem em pacientes sintomaticos deste municipio para controle e enfrentamento do novocoronavirus (Covid19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001792 | 10/07/2020 | 3209.10 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OGB 9313 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001793 | 10/07/2020 | 387.90 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao mecanica em veiculo placa OGB 9313, pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2020 | 795.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001795 | 10/07/2020 | 5600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de reboque do palio de placa MOI 8915JP /MME, a disposicao do Caps I deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2020 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de reboque zafira OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos de reboque do Zafira OEXOA28 MME/JP, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001799 | 10/07/2020 | 570.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de carte de motor, extracao parafusos em veiculo zafira placa OEX 0A28 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001800 | 10/07/2020 | 2512.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEX 0A28 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2020 | 611.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001802 | 10/07/2020 | 12520.87 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2020 | 534.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001804 | 10/07/2020 | 2220.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oculos de protecao individual incolor com protecao lateral destinado as medidas de protecao do COVID 19 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de eletroencefalograma realizadas na paciente Kadja Ferreira da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2020 | 576.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2020 | 1353.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2020 | 1497.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2020 | 129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2020 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2020 | 569.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2020 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001813 | 10/07/2020 | 52560.00 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento dos pacientes para COVID 19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001814 | 10/07/2020 | 5522.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda do AME deste Municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001815 | 13/07/2020 | 1112.60 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001816 | 13/07/2020 | 669.08 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0001817 | 13/07/2020 | 9950.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de avental de procedimento cirurgico na cor branca em tecido nao tecido TNT, manga longa e aberto nas costas com tira par os profissionais de saude nas acoes de enfrentamento ao Covid19 e no atendimento aos usuarios das Unidades do AME deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001818 | 13/07/2020 | 1120.05 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001819 | 13/07/2020 | 808.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos tipo suspensao, embreagem e servicos de molas em veiculo ford ka QSA 2759 pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001820 | 13/07/2020 | 2153.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversasdestinada ao veiculo ford ka QSA 2759 pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001821 | 13/07/2020 | 860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001822 | 13/07/2020 | 760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo spin OFE 2824 a disposicao do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2020 | 113.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2020 | 109.63 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/07/2020 | 82.90 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/07/2020 | 98.49 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/07/2020 | 137.37 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2020 | 121.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2020 | 82.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n°300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2020 | 146.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portarian° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2020 | 218.02 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 1701207 (0800) da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos vencimentos 01/02 ate 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001849 | 13/07/2020 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, ref ao empenho 1785 que foi anulado. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com conserto de solda e pintura do no teto e nas portas dianteiras do veiculo fiorino placa MOL 8003 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2020 | 130.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS FORD KA A DISPOSICAO DA ATENCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/07/2020 | 180.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao no motor de partida e instalacao eletrica do veiculo doblo HGC 4466 a disposicao das equipes de atencao primaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/07/2020 | 1250.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/07/2020 | 70.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/07/2020 | 700.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao e revisao da parte de instalacao eletrica completa e colocacao de sirene e sinalizacao com troca de tomadas internas do veiculo ambulancia placa OET 5945 a disposicao da remocao de pacientes deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001857 | 13/07/2020 | 5831.81 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/07/2020 | 5800.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO PARA ANALISADOR DE BIOQUIMICA BS200 E HEMATOLOGIA BC3000 PARA PESSOAL DO LABORATORIO DO AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/07/2020 | 560.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER USADOS NA MEDIDAS DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/07/2020 | 100.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE IMPRESSORA L4150 DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0001862 | 14/07/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas em locais de fluxo de entrada de pessoas de outras localidades e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e circulacao de pessoas como medida de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/07/2020 | 10.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 3351 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001864 | 14/07/2020 | 252.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender ao AME deste Municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001865 | 14/07/2020 | 324.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001866 | 14/07/2020 | 3626.22 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001867 | 14/07/2020 | 192.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001868 | 15/07/2020 | 359.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados da parte eletrica e servicos de suspensao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001869 | 15/07/2020 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/07/2020 | 6800.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS CHRONO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/07/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001873 | 16/07/2020 | 3850.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de prope sapatilha descatavel destinada ao AME destinado as medidas ao cobate ao COVID19 neste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2020 | 300.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSAO DE ADESIVO PARA CARRO AMAROK PERTENCENTE A FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001876 | 20/07/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001877 | 21/07/2020 | 907.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001878 | 21/07/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria, controle de frota, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001879 | 21/07/2020 | 2377.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001880 | 21/07/2020 | 187.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do saude bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001881 | 21/07/2020 | 2479.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do COVID 19 deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001882 | 21/07/2020 | 3084.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001883 | 21/07/2020 | 20740.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001885 | 21/07/2020 | 18702.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2020 | 3170.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001887 | 21/07/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001888 | 21/07/2020 | 168.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001892 | 21/07/2020 | 363.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001893 | 21/07/2020 | 1164.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001898 | 21/07/2020 | 1091.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001899 | 21/07/2020 | 105.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001900 | 21/07/2020 | 84.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001901 | 21/07/2020 | 420.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001902 | 21/07/2020 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 3 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001903 | 21/07/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001904 | 21/07/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001905 | 21/07/2020 | 1470.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001906 | 21/07/2020 | 4937.37 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001908 | 22/07/2020 | 384.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001909 | 22/07/2020 | 575.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922381 do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/07/2020 | 90.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922296 do AME deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/07/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEIROLÓGICOS LTDA | Valor que se empemha para fazer face as despesas referente ao exame de eletroneurografia dos membros inferiores, realizado no paciente Jose Marcelo da Silva Geronimo, portador do CPF 052.637.58413, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/07/2020 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922365 do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/07/2020 | 85.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 32922571 do AME deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/07/2020 | 15605.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PSF medicos, AME, SAD, Academia da Saude, Unidade Odontologica Movel, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001916 | 22/07/2020 | 6243.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001917 | 22/07/2020 | 5345.51 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001918 | 22/07/2020 | 7177.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/07/2020 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exame de ressonancia magnetica de cranio realizado na paciente MarianaMacena de Oliveira portadora do CPF 116.292.69450.por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/07/2020 | 3000.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem) unidades de protetores faciais (Face Shields) de poliestireno com viseira de acetato 0,4 m destinadas ao profissionais de saude da Atencao Basica de Saude para atendimento aos pacientes deste municipio durante o periodo de enfrentamento do Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001922 | 23/07/2020 | 2703.25 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001923 | 23/07/2020 | 3267.05 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001924 | 23/07/2020 | 3582.49 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/07/2020 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um Raio X torax e perfil no paciente Valdomiro Cavalcanti, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/07/2020 | 731.50 | 00006600991445 | ÁTILA DE PAULA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO A EQUIPE DO COVID19 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/07/2020 | 60.00 | 00009898997486 | JONATHAN DENER GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DO SETOR DE COMPRAS PARA ALIMENTACAO NAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE. NATAL E JOAO PESSOA, A TRABALHO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/07/2020 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DO SETOR DE COMPRAS PARA ALIMENTACAO NAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE. NATAL E JOAO PESSOA, A TRABALHO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/07/2020 | 61.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias realizado na paciente Rita Macedo dos Santos por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2020 | 174.77 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2020 | 42.14 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da ouvidoria da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma Tomografia de Cranio a ser realizada na paciente Rita Macedo dos Santos, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma Tomografia de torax a ser realizada no paciente Carlos Antonio Pereira, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Ambulatorio de Especialidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2020 | 131.46 | 08285769000105 | DETRAN RN | Valor que se empenha para fazer face as despesas multa do veiculo Carro strada placa OJR2807 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001938 | 27/07/2020 | 1218.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011682498484 | ANISIO MACENA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESIFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTEMUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESIFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTEMUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011489371702 | ERONICE BELO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOAO PEREIRA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001942 | 28/07/2020 | 6026.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2020 | 1079.84 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESIFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTEMUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0001944 | 28/07/2020 | 1004.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/07/2020 | 13500.00 | 00010913645400 | CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CLINICO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS DO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2020 | 1165.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/07/2020 | 1079.84 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESIFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2020 | 1530.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIO REALIZADOS NA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2020 | 270.00 | 00005063093477 | MARIA DO ROSARIO DE MEIRELES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2020 | 1165.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2020 | 1149.51 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2020 | 3170.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE FOI REEMPENHADO REF. AO EMPENHO 1886 QUE FOI ANULADO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00014855650498 | LEANDRO COUTINHO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2020 | 78606.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2020 | 40880.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2020 | 76774.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (apoio) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da academia de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2020 | 1114.67 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE FAZ EM FACE NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO VIGILANCIA EM SAuDE, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS BARREIRAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIRVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACAO DE PESSOAS EM COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia de saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2020 | 48380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2020 | 10101.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2020 | 172285.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de limpeza prestados na equipe de combate ao covid 19 no centro de testagem durante o mês de julho do corrente execicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2020 | 10407.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2020 | 36593.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI CAMPO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec de enfermagem)deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2020 | 26842.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/07/2020 | 4809.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2020 | 1309.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza prestados junto a equipe do centro de testagem auxiliando as equipes de combate ao Covid19 durante o mes de julho do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2020 | 31046.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2020 | 25175.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DO GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/07/2020 | 6333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/07/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/07/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/07/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/07/2020 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/07/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/07/2020 | 35359.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/07/2020 | 12600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/07/2020 | 13275.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAuDE XUA MENDONCA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVOS DE SER DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2020 | 21268.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2020 | 40425.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2020 | 21032.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de nefermagem) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2020 | 39556.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/07/2020 | 1079.84 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE DAuDE NESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2020 | 35400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2020 | 1114.67 | 00007689553435 | JOSE ANDSON DE AZEVEDO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS BARREIRAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACOES DE PESSOAS EM COMBATE AO COVID 19 NO CORRENTE MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2020 | 108746.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2020 | 79560.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2020 | 11953.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2020 | 23275.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2020 | 17597.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/07/2020 | 9255.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2020 | 10160.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/07/2020 | 4380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2020 | 33454.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe do COVID 19 deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2020 | 2350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras laringea n 3,0, mascara laringea n 4,0, filtro bacteriologico e viral destinado ao SAMU para o enfrentamento da pandemia decorrente ao Corona Virus (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2020 | 48865.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha da secretaria de saude, academia de saude, Unidade Odotologica Movel, Saude Bucal (apoio), referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2020 | 10614.57 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude/epidemiologica, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2020 | 11119.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2020 | 40563.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao mês de julho corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2020 | 4990.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2020 | 6375.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2020 | 11378.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2020 | 9444.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2020 | 5753.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (Tec de enfermagem), referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2020 | 15293.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2020 | 8821.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (enfermeiros), referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2020 | 17329.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF(medicos), referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2020 | 18284.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2020 | 7971.37 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2020 | 6094.41 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2020 | 4597.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2020 | 5220.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2020 | 7339.95 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2020 | 123.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002030 | 29/07/2020 | 137.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002031 | 29/07/2020 | 69.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002032 | 29/07/2020 | 96.38 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002033 | 29/07/2020 | 300.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002034 | 29/07/2020 | 325.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002035 | 29/07/2020 | 758.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002036 | 29/07/2020 | 90.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002037 | 29/07/2020 | 240.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002038 | 29/07/2020 | 388.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002039 | 29/07/2020 | 680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002040 | 29/07/2020 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002041 | 29/07/2020 | 151.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.5870 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2020 | 21.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2020 | 497.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2020 | 289.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE ORGANIZE TOP STOCK, LIXEIRA C PEDAL DESTINADO A VILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2020 | 1476.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXA ORGANUIZADORA, ORGANIZE TOP STOCK DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2020 | 948.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA DIVERSAS, ORGANIZE TOP STOCK DIVERSOS, BANDEJA, LIXEIRA DESTINADO AO SADI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia do MID , realizada no paciente Paulo Marcolino de Lima deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2020 | 130.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de consulta especializada com neurologista realizados no paciente Ismania Kadja Ferreira da Silva deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002051 | 30/07/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2020 | 3712.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS COMPRA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019de 29/11/2019, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de JUlHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2020 | 1003.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2020 | 1027.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2020 | 564.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF ENGENHO NOVO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002060 | 30/07/2020 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2020 | 4570.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de03 totens em ACM destinados a Academia de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2020 | 16993.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica debitada nesta conta de varios imoveis do FMS deste municipio, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002064 | 31/07/2020 | 225.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002065 | 31/07/2020 | 1245.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002066 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002067 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de junhol do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002068 | 31/07/2020 | 933.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002069 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002070 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude (hemodialise) em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao do cateterismo cardiaco que sera realizado no paciente Joao Luiz Nunes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002072 | 31/07/2020 | 1715.26 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002073 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002074 | 31/07/2020 | 1706.55 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002075 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002076 | 31/07/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002077 | 31/07/2020 | 300.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que foi reempenhado referente empenho 2033 que foi anulado ref. as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002078 | 31/07/2020 | 2220.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que foi reempenhado nesta data ref. empenho 1804 que foi anulado despesas com aquisicao de oculos de protecao individual incolor com protecao lateral destinado as medidas de protecao do COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002079 | 03/08/2020 | 3818.18 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002080 | 03/08/2020 | 9027.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002081 | 03/08/2020 | 3042.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002082 | 03/08/2020 | 3605.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002083 | 03/08/2020 | 3411.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002084 | 03/08/2020 | 3703.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002085 | 03/08/2020 | 2978.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002086 | 03/08/2020 | 10249.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002087 | 03/08/2020 | 3394.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de hihiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002088 | 03/08/2020 | 1553.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002089 | 03/08/2020 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO NA PACIENTE DULCE BATISTA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002097 | 03/08/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados ao SAMU 1deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002098 | 03/08/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de OVOS destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002099 | 03/08/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002100 | 03/08/2020 | 821.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002101 | 03/08/2020 | 1406.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002102 | 03/08/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002103 | 03/08/2020 | 415.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002105 | 03/08/2020 | 39760.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia,Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002106 | 03/08/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020, 04/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao na farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/08/2020 | 280.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002110 | 03/08/2020 | 1294.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002111 | 03/08/2020 | 7171.78 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002115 | 03/08/2020 | 2867.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/08/2020 | 1850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia cranio com contraste, sedacao e espectroscopia por RM para o paciente Ismael Augusto da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/08/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de angioplastia coronaria no paciente Joao Luiz Nunes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002120 | 04/08/2020 | 17470.27 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 2º boletim de medicao do segundo aditivo do contrato nº 017/2019, celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a S&L Construcoes e Incorporacoes LTDA, para execucaodos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Santa Edwirgens neste Municipio, e contrato de repasse nº 08674.3960001011. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002121 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002122 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/08/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002124 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002125 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo doblo placa NQH 8132 destinado a atender as necessidades da secretaria de saude, levando pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002126 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002127 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002128 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002129 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002130 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002131 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002132 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002133 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo doblo placa PFS 1395 para ficar a disposicao da secretaria de saude para transportar pacientes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002134 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo doblo placa OFD 4754 destinado ao transporte de pacientes de hemodialises deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002135 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa PGPNG5 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio, destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para realizacao de hemodialise nos hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002137 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002138 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002139 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de saude em hospitais do Estado, relativo aomês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002140 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002141 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002142 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002143 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002144 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002146 | 04/08/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002147 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002148 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife e Joao Pessoa, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002149 | 04/08/2020 | 337.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002150 | 04/08/2020 | 253.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002151 | 04/08/2020 | 840.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002152 | 04/08/2020 | 598.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002153 | 04/08/2020 | 161.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002154 | 04/08/2020 | 1234.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002155 | 04/08/2020 | 200.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002156 | 04/08/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de JULHOdo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0002157 | 04/08/2020 | 22500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de macacao lamix 100 polipro tam. M, G,GG, destinadas aos profissionais do SAMU deste Municipio para a utilizacao nos atendimentos diarios e nos atendimentos suspeitos de pacientes deste Municipio, no periodo de enfretamento e combate ao COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002158 | 04/08/2020 | 10455.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002159 | 04/08/2020 | 5792.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002160 | 05/08/2020 | 8025.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002161 | 05/08/2020 | 9840.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002162 | 05/08/2020 | 13000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CAPS, CAPS AD, SAD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002163 | 05/08/2020 | 14000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002164 | 05/08/2020 | 24795.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002165 | 05/08/2020 | 23003.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002166 | 05/08/2020 | 22111.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002167 | 05/08/2020 | 2312.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002168 | 05/08/2020 | 2201.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do COVID 19 deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002170 | 05/08/2020 | 273.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do saude bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002171 | 05/08/2020 | 2742.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 31/07/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DURANTE O COBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DURANTE O COMBATE DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002175 | 06/08/2020 | 1573.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor ref. ao empenho 1411 que foi anulado e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicaos de materiais medicos diversos destinados ao SAMU Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/08/2020 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca, transportando os pacientes (menores) para tratamento psicologico e psiquiatrico durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES NAS MEDIDAS DE SEGURANCA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002178 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO DO EMPENHO 2134 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002179 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2135 E REEMPENHADO NESTA DATA REF AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002180 | 06/08/2020 | 546.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002181 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO N 2125 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002182 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO Nº 2133 REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.5870 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002184 | 07/08/2020 | 30645.50 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento clexane 40mg destinada aos usuarios do servico ambulatorial especializado com foco na atencao materno infantil conforme convenio 03/2020 firmado entre este municipio e o governoestadual. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 39.5870. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002186 | 07/08/2020 | 890.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002187 | 07/08/2020 | 1109.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002188 | 07/08/2020 | 750.60 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2020 | 5040.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao nos PSF da cidade de Mamanguape (Unidade Alto do Cemiterio, Unidade Planalto, USB Joao XXIII, USB Centro, Unidade Engenho Novo, Odontomedico, Sertaozinho,Cidade Nova,Pindobal,Sao Pedro e Sao Paulo, Santa Edwiges, Gurguri, Camaratuba, Pitanga, Xua Mendonca, Joao Pereira e Areial 1 e 2). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/08/2020 | 784.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE ABRAC CIMAL, MANG SUCCAO DESTINADOS AOS PSF XUA MENDONCA E CIDADE NOVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002191 | 07/08/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos, sendo 045 gol 1.0 de placas OGD 3658, OGD 3008, QFF 6459, QFF 6449, e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034, referente ao mês de julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002192 | 07/08/2020 | 1428.57 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alcool liquido 70% destinado a utilizacao nas barreiras sanitarias realizadas em locais de fluxo de entrada de pessoas de outras localidades e na higienizacao dos ambientes de maiores aglomeracoes e circulacao de pessoas como medida de enfrentamento, prevencao e combate ao novo coronavirus (Covid19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002193 | 07/08/2020 | 161.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2153 E REEMPENHADO NESTA DATAREF. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2020 | 97.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM ANTONIA BEZERRIL RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma TUMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE a ser realizada na paciente Antonia Bezerril Rodrigues. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2020 | 1750.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relatoivo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2020 | 1597.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de um melhor atendimento aos usuarios no Centro de testagem do COVID 19 na Escola Tecnica no periodo de 13/06 a 28/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0002199 | 10/08/2020 | 26880.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla camada destinadas aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME, para todosos cuidados necessarios de prevencao ao Covid19 neste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0002200 | 10/08/2020 | 1218.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0002201 | 10/08/2020 | 29250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o combate do COVID 19 destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002202 | 10/08/2020 | 90.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002203 | 10/08/2020 | 520.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA NEURO DO PACIENTE JOABE HENRIQUE ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2020 | 1061.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0002209 | 10/08/2020 | 41120.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla camada, prope sapatilha descaratavel destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2020 | 357.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona setor de compras e contabilidade da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco a julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002212 | 11/08/2020 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002213 | 11/08/2020 | 6670.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002214 | 11/08/2020 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002215 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002216 | 11/08/2020 | 5792.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2020 | 745.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I campo deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2020 | 205.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I campo deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2020 | 197.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I campo deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2020 | 122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a nova unidade da PSF Santa Edwiges deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002222 | 11/08/2020 | 336.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002223 | 11/08/2020 | 215.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002224 | 11/08/2020 | 887.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a FARMACIA BASICA deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2020 | 104.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002226 | 11/08/2020 | 6670.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que foi anulado empenho 2213 que foi reempenhado ref. os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002227 | 12/08/2020 | 1053.53 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002228 | 12/08/2020 | 184.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO CARIOCA E MACASSAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002229 | 12/08/2020 | 1273.48 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO CARIOCA E MACASSAR, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002230 | 12/08/2020 | 2520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002231 | 12/08/2020 | 461.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA E MACASSAR DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002232 | 12/08/2020 | 1500.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALCOOL TRID 500ML DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002233 | 12/08/2020 | 3306.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002234 | 12/08/2020 | 1538.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS , DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002235 | 12/08/2020 | 132.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos diversos destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2020 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raiox ou gama, executados pelo laboratorio de protecao radiologicaDEN/UFPEdurante os meses de abril, maio e junho do corrente exercicio, perfazendo um total de 12 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes (AME) deste municipio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2020 | 1650.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de teclados e mouse destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002238 | 12/08/2020 | 727.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002239 | 12/08/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinados ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002240 | 12/08/2020 | 70.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas aos profissionais da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002241 | 12/08/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002242 | 12/08/2020 | 1018.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 14 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002243 | 12/08/2020 | 1540.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002244 | 12/08/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002248 | 12/08/2020 | 145.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 2 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002249 | 12/08/2020 | 420.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002250 | 12/08/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002251 | 12/08/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral (20 litros) destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002252 | 12/08/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2020 | 476.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao de sistemas de cameras executado no CAPS AD neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2020 | 80.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na manutencao do sistema de cameras na base do SAMU neste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2020 | 1700.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE TVT OBTURATOR PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE ADRIANA MARCIA ARAUJO CAVALCANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/08/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tumografia do torax realizada na paciente Gabriela Silva de Araujo deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/08/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia do torax a ser realizada na paciente Ismania Kadja Ferreira da Silva, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002258 | 13/08/2020 | 437.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002259 | 13/08/2020 | 1216.62 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002260 | 13/08/2020 | 319.95 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002261 | 13/08/2020 | 1327.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/08/2020 | 2180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/08/2020 | 1166.82 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPRA COMPRESSOR, CAPACITOR DESTINADO AO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS NOS PSF SERTAOZINHO E SANTA EDWIRGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002264 | 13/08/2020 | 22800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na desinfeccao de ruas, calcadas, pracas e feiras livres com caminhao de hidrojatramento de alta pressao para medidas de protecao ao COVID 19 nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0002265 | 13/08/2020 | 11960.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 02 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002267 | 14/08/2020 | 992.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 8003 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002268 | 14/08/2020 | 1236.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QJR 2807 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002269 | 14/08/2020 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002272 | 14/08/2020 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste Municipio (farmacia), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002273 | 14/08/2020 | 145.83 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, dos estabelecimentos PAM e Ceo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002275 | 14/08/2020 | 1248.43 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, nas UnidadesBasicas de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002276 | 14/08/2020 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/08/2020 | 8100.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ACAOCIVIL PUBLICA Nº 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002278 | 14/08/2020 | 375.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos pacientes da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002279 | 17/08/2020 | 2140.71 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002280 | 17/08/2020 | 3353.26 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira OEX 0A28 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002281 | 17/08/2020 | 2833.76 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo strada placa OJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002282 | 17/08/2020 | 1295.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra, embuchar pinca de freio destinadas ao veiculo Ambulancia do placa OET 5945 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002283 | 17/08/2020 | 987.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo ambulancia fiorino de placa QSF 3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002284 | 17/08/2020 | 740.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento, servico de suspensao, servicos de freio em veiculo zafira placa OEX 0A28 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002285 | 17/08/2020 | 770.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com servicos de suspensao, alinhamento e balanceamento, montagem parcial de motor em veiculo strada placa OJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002286 | 17/08/2020 | 1905.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino placa QSL 3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002287 | 17/08/2020 | 449.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico mecanico no veiculo Ford Ka QSA 2759 a disposicao da USB deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002288 | 17/08/2020 | 824.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinado ao veiculo ford ka QSA 2759 pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002290 | 17/08/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri Campo , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002291 | 17/08/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002292 | 17/08/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002296 | 17/08/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada zona rural Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002297 | 17/08/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002298 | 17/08/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002299 | 17/08/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/08/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/08/2020 | 3500.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de saco plastico para colocacao de mascaras para distribuicao aos usuarios durante a pandemia do COVID 19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/08/2020 | 925.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao Departamento de Contabilidade, Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/08/2020 | 258.00 | 00097855677453 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E DO TETO DE 03 SALAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/08/2020 | 1365.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/08/2020 | 1800.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2020 | 1435.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2020 | 495.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na manutencao e troca de pecas internas das portas , sistema de alarme e travas das portas do veiculo UNO placa OST 9989 a disposicao da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2020 | 335.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2020 | 570.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2020 | 928.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2020 | 300.00 | 00063221110430 | WANDILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO ELETRICA NA SALA DE REGULACAO E COORDENACAO DO AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/08/2020 | 80.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2020 | 60.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/08/2020 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2020 | 470.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao no alternador, partida e instalacao eletrica do veiculo palio placa MOI 8715 pertencente ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2020 | 235.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica do veiculo ford ka placa QSA 2739 e doblo placa PFL 2488 pertencente a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/08/2020 | 288.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica do veiculo ambulancia placas OET 5945 e OGB 9212 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2020 | 365.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS DOBLO PLACA HGC 4466 E ZAFIRA PLACA OEXA28 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2020 | 300.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com lanternagem no teto e parachoque do veiculo ambulancia OET 5945 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com lanternagem e pintura do veiculo strada placa QJR 28074 a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2020 | 1355.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2020 | 210.00 | 00003297193433 | IVAN SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ARQUIAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO MASTER PLACA OET 5945 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2020 | 90.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo, destinado ao veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/08/2020 | 175.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO E TROCA DE PECAS INTERNAS DAS PORTAS DO VEICULO DOBLO PLACA HGC 4468 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2020 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de Ecocardiograma no paciente Matheus Otavio Lima de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002330 | 19/08/2020 | 2296.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002331 | 19/08/2020 | 18415.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002332 | 19/08/2020 | 15646.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002333 | 19/08/2020 | 1384.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que estao a disposicao do COVID 19 deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002334 | 19/08/2020 | 1794.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002335 | 19/08/2020 | 264.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da saude bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 15/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2020 | 330.00 | 00060199369453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de um portao e grade de protecao para o AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF3599 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo placa OFB8142 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/08/2020 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/08/2020 | 1010.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma histerossalpingografia a ser realizada na paciente Adelaide Kallyne Nascimento Bezerra, conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/08/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de julhol do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, de acordo com a Portarian° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/08/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, de acordo com a Portaria n° 300 de 05/10/2017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/08/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos no transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na USB de Xua Mendonca, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/08/2020 | 901.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 fonte atx hoopson fnt 230w com cabo, e 01estabilizador 500va SMS 16620 bivolt/115 revolution spreedy preto destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002349 | 20/08/2020 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19, PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/08/2020 | 269.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador 500w destinado a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2020 | 79.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fonte atx 230w destinado a computador da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2020 | 79.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte atx 230 hoopson destinado a computador da vigilancia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2020 | 632.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 fonte AYX 230W HOOPSON FNT 230W com cabo, destinado ao computador da Atencao Basical deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2020 | 269.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador 500VA SMS 16620 BIVOLT/115 REVOLUTION SPEEDY PRETO destinados a sala da Atencao Basicar deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002355 | 20/08/2020 | 9435.17 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002356 | 20/08/2020 | 12864.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002357 | 20/08/2020 | 4463.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002358 | 20/08/2020 | 4228.63 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps I deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002359 | 20/08/2020 | 3739.83 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Sede do Samu deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/08/2020 | 250.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE DA COPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2020 | 73.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2020 | 300.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/08/2020 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMPRAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE NO DIA 21 DE AGOSTO PARA EFETUAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/08/2020 | 60.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIORA BARBOSA | Valor que se emenha para fazer face as despesas referente a concessao de 1/2 diaria destinada a servicora para ida a SES tratar de assuntos de interesse da vigilancia Rpidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/08/2020 | 25305.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF, PACS, Saude Bucal, PSF tec enfermagem,enfermeiro e medicos, AME,SAD,Academia da Saude, Unidade Odontologica Movel, Equipe COVID19, Saude Bucal(apoio), referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2020 | 49.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cabo adaptador usb destinado a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002367 | 25/08/2020 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002368 | 25/08/2020 | 1548275.86 | 46563938001435 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR(TOMOGRAFO) DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE(CENTRO DE IMAGEM) CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 08674.396000/118005. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002369 | 25/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento: cataterismo cardiaco realizado na paciente Maria Silva do Nascimento deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2020 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ecocardiograma infantil realizadas no paciente Matheus Otavio Lima de oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/08/2020 | 41248.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, Academia da saude e unidade Odontologica Movel, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002372 | 26/08/2020 | 46.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material famacologico destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/08/2020 | 45603.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF (apoio), PSF(tec enfermagem, Enfermeiros, Medicos), referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002374 | 26/08/2020 | 499.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/08/2020 | 14166.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal(apoioe odontologos), referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/08/2020 | 8251.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS Multiprofissional, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/08/2020 | 41343.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/08/2020 | 4990.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/08/2020 | 6375.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/08/2020 | 11170.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/08/2020 | 15246.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2020 | 18576.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2020 | 7988.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2020 | 4988.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2020 | 15432.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude, Epidemiologica, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/08/2020 | 5203.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002387 | 26/08/2020 | 672.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002388 | 26/08/2020 | 2667.90 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002389 | 26/08/2020 | 200.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002390 | 26/08/2020 | 435.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/08/2020 | 47703.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/08/2020 | 10101.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/08/2020 | 175839.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/08/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/08/2020 | 10407.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/08/2020 | 33814.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/08/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec de enfermagem)deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/08/2020 | 26240.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/08/2020 | 4609.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros)deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/08/2020 | 30183.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/08/2020 | 26714.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/08/2020 | 76885.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/08/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/08/2020 | 6333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/08/2020 | 41045.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/08/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/08/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/08/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/08/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/08/2020 | 60791.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/08/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/08/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Academia de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/08/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/08/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/08/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comisionados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/08/2020 | 38215.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/08/2020 | 12600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/08/2020 | 13275.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/08/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/08/2020 | 21098.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2020 | 43358.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/08/2020 | 21230.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec enfermagem) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/08/2020 | 39948.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2020 | 37400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros)deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2020 | 117292.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos)deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/08/2020 | 18810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (apoio) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/08/2020 | 72805.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/08/2020 | 13453.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/08/2020 | 24995.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2020 | 19378.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/08/2020 | 9455.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude/epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/08/2020 | 8800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2020 | 4380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/08/2020 | 23719.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do COVID 19 deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia cerebral, realizada na paciente Maria do Socorro Coutinho de Albuquerque deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2020 | 930.00 | 11891158000115 | R DOS SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PROJETOR BENQ MP515 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE XUA MENDONCA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE SER DE GRUPO DE RISCO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2020 | 1573.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a a equipe de combate ao Covid19 no centro de testagem durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2020 | 1225.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da desinfeccao das Unidades basicas de Saude neste Municipio, como meduida de enfrentamento ao combate ao Covid19,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2020 | 383.17 | 00007689553435 | JOSE ANDSON DE AZEVEDO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS BARREIRAS SANITARIAS E LAVATORIIOS ESPALADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACOES DE PESSOAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2020 | 1079.84 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, COM REALIZACAO DA DESINFECCCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DEENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 193546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOS QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na equipe de combate ao covid19 no centro de testagem durante o m~es de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE COMBATE AO COVID 19 NO CENTRO DE TESTAGEM DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2020 | 1114.67 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2020 | 1516.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2020 | 41.47 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da academia de saude, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2020 | 33.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Unidade Odontologica Movel, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2020 | 1265.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2020 | 1620.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DA CIDADE NOVA, JOAO XXIII E PITANGA DA ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2020 | 400.00 | 00003528964421 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DA CIDADE NOVA, JOAO XXIII E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2020 | 137.21 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2020 | 16718.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio, conforme extrato em agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002463 | 31/08/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002464 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002467 | 31/08/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002469 | 31/08/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri Campo , relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002470 | 31/08/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002471 | 31/08/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada zona rural Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002472 | 31/08/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002473 | 31/08/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002474 | 31/08/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004912887439 | ROSENILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2020 | 6471.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que foi anulado empenho 2376 e reempenhado nesta data ref. as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS Multiprofissional, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00047230720478 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00010259859400 | LIDIANE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002479 | 31/08/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002669482430 | JOSELMA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007798312412 | JOICIELLY MARIA FERREIRA COELHO CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DAS ALAS DO MEDICO E ODONLOGOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO CENTRO JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de HISTEROSCOPIA realizado na paciente Maria de Lourdes Vicente da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2020 | 1520.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00005482856402 | Jane Pedro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2020 | 1786.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00021622469453 | FRANCISCA DE LOURDES ALVES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007280284418 | EDVANIA MARQUES DO CARMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2020 | 2562.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00003730935437 | EDNA MARQUES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos no transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na USB de Xua Mendonca, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002494 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002495 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada, Brejinho, Joao Pereira e Camaratuba para hospitaisde Joao Pessoa, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002497 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio, referente ao mês de agostro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002498 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002499 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002500 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401, para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002501 | 31/08/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002502 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAS TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE PE E JOAO PESSOA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002503 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002504 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002505 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002506 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN, transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002507 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002509 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002510 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca, Joao Pereira deste Municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002511 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002512 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada, Camaratuba, Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mês agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002513 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002514 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002515 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397/PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana, Brejinho, Imbiribeira, Pau darco I e II, e Zumbi para hospitais do Estado, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002516 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002517 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002518 | 31/08/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Daily placa QSF 3609 pertencente a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ambulancia placa QSF3569 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Zafira placa OEW2530 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002522 | 31/08/2020 | 31608.50 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao combate ao COVID 19 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002524 | 31/08/2020 | 19437.46 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas emplacamento do veiculo Fiorino placa MOL8003 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipal nº. 1099/2019de 29/11/2019, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2020 | 623.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ford K placa QSA2759 pertencente a Atenccao Primaria deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2020 | 712.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento e miultas do veiculo Amplaca QSF 3559 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2020 | 407.47 | 07002847000154 | CARVALHO E OLIVEIRA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais(fita PVC, MDF Bp )destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2020 | 2626.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo ambulancia placa OFE6618 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002533 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de saude em hospitais do Estado, relativo aomês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002534 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002535 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ambulancia placa OGB9212 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ambulancia placa OGB9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas comemplacamento do veiculo Ambulancia placa QSF 3589 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002540 | 01/09/2020 | 1535.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratorias em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002541 | 01/09/2020 | 4949.70 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio, referente a julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002543 | 01/09/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio, e aplicativo mobile em tablets, para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021/2020, 06/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002547 | 02/09/2020 | 765.96 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002548 | 02/09/2020 | 1551.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002549 | 02/09/2020 | 794.92 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002550 | 02/09/2020 | 2635.31 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002551 | 02/09/2020 | 955.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002552 | 02/09/2020 | 223.65 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002553 | 02/09/2020 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/09/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISESUS (SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE) realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio, conforme Lei Municipalnº. 1099/2019 de 29/11/2019, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2020 | 558.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002556 | 02/09/2020 | 2201.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002557 | 02/09/2020 | 3591.04 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002558 | 02/09/2020 | 4513.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002559 | 02/09/2020 | 6165.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002560 | 02/09/2020 | 6897.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demostra extrato bancario da cc 24.6360 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002562 | 03/09/2020 | 7301.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 49 unidades de protese destinados ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002563 | 03/09/2020 | 5428.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002564 | 03/09/2020 | 7614.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002565 | 03/09/2020 | 3366.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002566 | 03/09/2020 | 5139.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002567 | 03/09/2020 | 3708.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002568 | 03/09/2020 | 3491.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002570 | 03/09/2020 | 3539.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002571 | 03/09/2020 | 3056.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002572 | 03/09/2020 | 1143.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a afarmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002573 | 03/09/2020 | 279.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/09/2020 | 3200.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carrinho star postural 40 destinado a doacao a pessoa de Italo Noe Azevedo Melo conforme oficio 659/2019 do Ministerio Publico promotoria de Justica de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002575 | 03/09/2020 | 1535.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002576 | 03/09/2020 | 960.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002577 | 03/09/2020 | 1900.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002578 | 03/09/2020 | 2850.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002579 | 03/09/2020 | 279.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmaccia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002580 | 03/09/2020 | 4622.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002581 | 04/09/2020 | 1236.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado a veiculo fiat doblo placa HGC 4466 a disposicao do APS Multiprofissional deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00051562561472 | MIRIAM COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE COMBATE AO COVID 19 NO CENTRO DE TESTAGEM DOS PACIENTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00005199270443 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2020 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de angiotomografia coronarias realizado na paciente Lucia Ferra de Farias deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002585 | 04/09/2020 | 99.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002586 | 04/09/2020 | 40.32 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002587 | 04/09/2020 | 74.88 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos para ultrassonografias destinado ao AME, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002588 | 04/09/2020 | 336.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002589 | 04/09/2020 | 39.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002590 | 04/09/2020 | 39760.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia, Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme convenio 03/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/09/2020 | 787.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, e isopor de gelo destinado a utilizacao pelas equipes do COVID 19 no atendimento dos pacientes na escola tecnica e tambem para utilizacao pelas equipes de higienizacao nas feiras livres como medida de enfrentamento ao COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00062955829404 | MARIA DAS DORES SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00006665699404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO MAIS VUNERAVEL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002594 | 04/09/2020 | 2539.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002595 | 04/09/2020 | 1330.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado ao SAD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002596 | 04/09/2020 | 180.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/09/2020 | 300.00 | 00002173312464 | TIBERIO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITACAO EM FARMACOLOGIA RELACIONADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002598 | 08/09/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002599 | 08/09/2020 | 821.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002600 | 08/09/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002601 | 08/09/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002602 | 08/09/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002604 | 08/09/2020 | 49.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados aos CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/09/2020 | 2134.58 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA EM CAMARA DE VACINA RVV11D INDREL COM SUBSTITUICAO DA FONTE DE ALIMENTACAO E PLACA DE COMANDO REVISAO DOS SISTEMAS ELETRICO E REFRIGERACAO DA SALA DE VACINA PERTENCENTEAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002607 | 08/09/2020 | 7269.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002608 | 08/09/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 04 gol 1.0 de placas OGD 3658 OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002609 | 08/09/2020 | 10400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS FICHAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002610 | 08/09/2020 | 12720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AO AME DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/09/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO SPRINTER OGB 9312 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/09/2020 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 15.808-9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002615 | 08/09/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002616 | 08/09/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mês deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2020 | 966.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF sao pedro sao paulo deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002618 | 09/09/2020 | 25366.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002619 | 09/09/2020 | 284.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Saude Bucal deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002620 | 09/09/2020 | 1664.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002621 | 09/09/2020 | 23870.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002622 | 09/09/2020 | 2932.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002623 | 09/09/2020 | 2265.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que estao a disposicao da equipe do COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 1608 a 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002624 | 09/09/2020 | 2190.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO E COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE LUIS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002625 | 09/09/2020 | 2190.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO E COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO CELESTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002626 | 09/09/2020 | 396.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002627 | 09/09/2020 | 1529.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002628 | 09/09/2020 | 907.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002629 | 09/09/2020 | 442.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao AME neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002630 | 09/09/2020 | 760.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2020 | 17597.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos de curativos especificos para pacientes de lesoes graves eou de complicacoes causadas por diabetes e doencas cronicas utilizados pelos profissionais do SAD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002632 | 10/09/2020 | 760.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que foi reempenhado do empenho 2630 que foi anulado ref.a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002634 | 10/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Severino Jose de Lima deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002635 | 10/09/2020 | 1538.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002636 | 10/09/2020 | 193.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002637 | 10/09/2020 | 321.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002638 | 10/09/2020 | 573.95 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002639 | 10/09/2020 | 676.34 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002640 | 10/09/2020 | 2537.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002641 | 10/09/2020 | 24.85 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002642 | 10/09/2020 | 245.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002643 | 10/09/2020 | 840.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002644 | 10/09/2020 | 12643.40 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao cobate ao COVID 19 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002645 | 10/09/2020 | 26928.31 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/09/2020 | 114.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002647 | 11/09/2020 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002648 | 11/09/2020 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/09/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de agostol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de agostol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2020 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos realizados de 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2020 | 640.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas e gas para conserto de frizer pertencente ao setor de compras desta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2020 | 1250.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio durante o mês de agosto2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002657 | 14/09/2020 | 16129.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2020 | 480.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao no ventilador do painel e manutencao com recarga de gas no ar condicionado no veiculo placa OGB 9212 peretencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/09/2020 | 90.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos de placas QSA 2759 e OFD 4013 a disposicao da Atencao Basica de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/09/2020 | 85.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no eletro ventilador do veiculo placa HGC 44566 a disposicao da Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2020 | 336.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao e recarga de gas do ar condicionado do veiculo strada placa OJR 2807 a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2020 | 13896.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2020 | 22522.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2020 | 33642.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002665 | 14/09/2020 | 950.24 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 10 boletim de medicao do contrato n 0172019 celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a SL Construcoes e Incorporacoes LTDA para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS Santa Edwirgens neste Municipio e contrato de repasse n 08674.3960001-011. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002666 | 14/09/2020 | 9185.26 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 3 boletim de medicao do segundo aditivo do contrato n 0172019 celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a SL Construcoes e Incorporacoes LTDA para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS Santa Edwirgens neste Municipio e contrato de repasse n 08674.3960001-011. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/09/2020 | 189.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/09/2020 | 1034.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/09/2020 | 642.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2020 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2020 | 1980.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/09/2020 | 600.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculo a disposicao da Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/09/2020 | 990.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/09/2020 | 4860.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002676 | 15/09/2020 | 1535.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor ref. ao empenho 2540 que foi anulado e reempenhado nesta data servicos prestados com exames laboratoriais em pacientes deste municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002677 | 15/09/2020 | 36034.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de uso e protecao individual destinados a equipe que trabalha no enfrantamento ao COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/09/2020 | 720.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados com higienizacao das Unidades de saude durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39.587-0. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/09/2020 | 2349.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/09/2020 | 700.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de hipoclorito de sodio destinado ao combate ao COVID 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0002683 | 16/09/2020 | 30015.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de macacao c capuz impermeavel laminado destinadas aos profissionais de saude deste municipio para a utilizacao nos atendimentos diarios e nos atendimentos suspeitos de pacientes deste municipio no periodo de enfretamento e combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2020 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002685 | 17/09/2020 | 415.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/09/2020 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exame de RM de abdomen total com contraste realizado no paciente Haroldo Toscano de Menezes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002687 | 17/09/2020 | 45205.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras e avental manga longa destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002689 | 17/09/2020 | 45205.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras diversas e avental manga longa destinada aos profissionais do AME para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19 neste municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0002690 | 17/09/2020 | 14985.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de macacao e avental em PVC destinadas aos profissionais do AME deste municipio para a utilizacao nos atendimentos diarios e nos atendimentos suspeitos de pacientes deste municipio no periodode enfretamento e combate ao COVID-19 conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002691 | 17/09/2020 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002692 | 17/09/2020 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002693 | 17/09/2020 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002695 | 18/09/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002696 | 18/09/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002697 | 18/09/2020 | 1091.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002698 | 18/09/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002699 | 18/09/2020 | 873.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002700 | 18/09/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao AME deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002701 | 18/09/2020 | 1225.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002702 | 18/09/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002703 | 18/09/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002704 | 18/09/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002705 | 18/09/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002706 | 18/09/2020 | 105.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002707 | 18/09/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002708 | 18/09/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002711 | 18/09/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002712 | 18/09/2020 | 1589.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002713 | 18/09/2020 | 1111.13 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002714 | 18/09/2020 | 605.72 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002716 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002717 | 21/09/2020 | 560.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002718 | 21/09/2020 | 1200.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do SAD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado aos meses de junho a agosto do corrente exercicio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002720 | 21/09/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002721 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que foi anulado ref. ao empenho 2347 e reempenhado nesta data servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002722 | 21/09/2020 | 3067.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002723 | 21/09/2020 | 45205.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que foi anulado empenho 2689 e reempenhado nesta data ref as despesas com aquisicao de mascaras diversas e avental manga longa destinadas aos profissionais do AME para atendimento aos pacientes com sintomas do COVID 19 neste Municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002724 | 21/09/2020 | 24549.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002725 | 21/09/2020 | 24836.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002726 | 21/09/2020 | 3259.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que estao a disposicao das medidas do COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002727 | 21/09/2020 | 285.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Saude Bucal deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002728 | 21/09/2020 | 1562.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 15092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2020 | 640.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LENCOL DE SOLTEIRO 100 ALGODAO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/09/2020 | 181.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia no AME deste municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002731 | 23/09/2020 | 218.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002732 | 23/09/2020 | 620.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002733 | 23/09/2020 | 43.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002734 | 23/09/2020 | 122.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/09/2020 | 1005.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE SACO PARA COLETA DE AGUA 300 ML E 500 ML DESTINADA AO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002736 | 23/09/2020 | 2388.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002737 | 23/09/2020 | 12800.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 1000 um mil pulverizadores de 180ml para utilizacao pelos profissionais de saude no exercicio de suas atividades laborais bem como para distribuicao em todos os setores da secretaria de saudeUnidades Basicas de Saude e unidades de saude diversas para melhor assepsia das maos e dos ambientes de trabalho como medida de combate e enfrentamento a propagacao do novo coronavirus Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2020 | 688.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do FMS deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/09/2020 | 86.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do FMS deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/09/2020 | 2600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de inseticida para combate mosquito da dengue neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002741 | 25/09/2020 | 10407.73 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002742 | 25/09/2020 | 13566.78 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo sprinter placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002743 | 25/09/2020 | 2082.05 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo strada placa QJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002744 | 25/09/2020 | 14389.37 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo do Samu placa OGB 9212 modelo sprinter pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002745 | 25/09/2020 | 7173.72 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/09/2020 | 1200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias tipo rolo ECG destinado ao AME deste Municipio confrome convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2020 | 50466.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2020 | 75864.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2020 | 10101.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFapoio deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2020 | 176621.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2020 | 10407.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2020 | 32490.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2020 | 5190.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2020 | 26479.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2020 | 4609.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeirosdeste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002757 | 28/09/2020 | 8510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Onix placa OGE3875 e Ambulancia Fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2020 | 31019.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002759 | 28/09/2020 | 10209.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos SPIN OFD 4013 FORDK QSA 2739DOBLO PFL2488 DOBLO HGC 4466 que ficam a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2020 | 24962.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2020 | 40580.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2020 | 6333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSFapoio deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002769 | 28/09/2020 | 2334.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos para manutencao dos veiculos Onix OGE3875 e Fiorino MOL 8003 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/09/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2020 | 40848.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude UOM e Academia de Saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/09/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/09/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia da saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/09/2020 | 60245.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/09/2020 | 38179.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF apoio deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2020 | 11072.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica ACE referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2020 | 46372.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Basica PSF Apoio PSF Tec. de Enfermagem PSF Enfermeiros e PSF Medicos referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2020 | 41580.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2020 | 4979.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2020 | 6375.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2020 | 10865.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2020 | 14667.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal e Saude Bucal Apoio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2020 | 14829.26 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2020 | 36217.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME AME MAC e SAD referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2020 | 6429.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao PrimariaAPS Multiprofissional referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2020 | 5149.04 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia em saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/09/2020 | 7801.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/09/2020 | 12900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/09/2020 | 14320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/09/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2020 | 21032.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2020 | 45345.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2020 | 21200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2020 | 37596.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2020 | 37700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2020 | 119518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF medicosdeste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2020 | 19110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal apoio deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2020 | 94150.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/09/2020 | 13453.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002801 | 28/09/2020 | 1191.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo SPIN OFE 2824a disposicao do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/09/2020 | 25950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002803 | 28/09/2020 | 718.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos mecanicos no veiculo leve SPIN OFE - 2824 a disposicao do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/09/2020 | 18404.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002805 | 28/09/2020 | 6825.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo pesado onibus MB BWH - 0553 641servicos de mola freioservico eletrico servico da suspensao e servico de embreagem a disposicao da MAC Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/09/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/09/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002808 | 28/09/2020 | 45000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus MB BWH 0553 a disposicao da MAC deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/09/2020 | 10288.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/09/2020 | 8800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/09/2020 | 4380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002812 | 28/09/2020 | 7363.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos mecanico servico de mola suspensao freio radiador eletrico e caixa de diirecaonos veiculos Doblo HGC 4466 Doblo PFL 2488 Ford KA QSA 2739 SPIN OFD 4013 a disposicao das UBS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/09/2020 | 35559.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2020 | 21.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 para pagamento de tarifa na conta fopag do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/09/2020 | 11.10 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 para pagamento de tarifa da conta fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/09/2020 | 240.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntencao de sistemas de alarmes realizados no PSF Joao XXIII neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/09/2020 | 1100.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de cameras de seguranca realizados no PSF Santa Edwirgens neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2020 | 1507.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid-19 durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2020 | 5580.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para instalacao de cameras de seguranca do PSF Santa Edvirgens neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002822 | 29/09/2020 | 10000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2020 | 5000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na implantacao de um tubo de susana para cirurgia do paciente Cicero Justino da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/09/2020 | 1114.67 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002829 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002831 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de desinfeccao das unidades basicas de saude neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002834 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2020 | 1079.84 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | Valos que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na realizacao da desifeccao das unidades Basicas de Saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao covid - 19 neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza no Centro de testagem ao combate ao COVID 19 neste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002839 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2020 | 1149.51 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na realizacao da desinfeccao das Unidades Basicas de Saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao covid - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2020 | 1079.84 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2020 | 1079.84 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002843 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002844 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2020 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2020 | 133.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwigens deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002847 | 29/09/2020 | 9580.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UBS SANTA EDWIRGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002848 | 29/09/2020 | 31075.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UBS SANTA EDWIRGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002849 | 29/09/2020 | 3874.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UBS SANTA EDWIRGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002850 | 29/09/2020 | 1500.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UBS SANTA EDWIRGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002851 | 29/09/2020 | 29540.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002852 | 29/09/2020 | 4260.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002853 | 29/09/2020 | 4980.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002854 | 29/09/2020 | 2240.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002856 | 30/09/2020 | 25788.20 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos clexane 40mg matherlly destinada aos usuarios do servico ambulatorial especializado com foco na atencao materno infantil conforme convenio 032020 firmado entre este municipio e o governo estadual. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2020 | 480.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE TESTAGEM AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2020 | 1165.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NO CAPS CAPS AD E AME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002863 | 30/09/2020 | 39175.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003528964421 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CAPS CAPS AD DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2020 | 1530.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO CAPS CAPS AD E AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2020 | 3200.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00011954526407 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO DOS USUARIOS INSTALACAO DE NOVA TUBULACAO DE AGUA PARA AS CAIXA DAGUA E REPAROS NO PISO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE LONA PLASTICA NO TELHADO REPAROS NAS PAREDES CONSERTO DE VAZAMENTO E IMERMEABILIZACAO EXTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2020 | 590.00 | 00005342720451 | JAQUELINE ARAUJO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA DISPONIBILIZACAO DE REFEICAO PARA TODA EQUIPE DE REPAROS QUE TRABALHOU NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 2708 A 04092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002871 | 30/09/2020 | 520.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2020 | 15974.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis a disposicao do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape conforme debito em conta corrente 24636-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002875 | 01/10/2020 | 10002.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002876 | 01/10/2020 | 409.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012020 | 0002877 | 01/10/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 0712. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002878 | 01/10/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002879 | 01/10/2020 | 13857.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 93 UNIDADES DE PROTESES PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002880 | 01/10/2020 | 5011.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002881 | 01/10/2020 | 8000.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2020 | 11100.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS HEMODERIVADOS E TEMOLABEIS MODELO CSV 420 MARCA ELBER DESTINADO A SALA DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002884 | 01/10/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002885 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002887 | 01/10/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002888 | 01/10/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002889 | 01/10/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002890 | 01/10/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002891 | 01/10/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002892 | 01/10/2020 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002893 | 01/10/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002894 | 01/10/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002896 | 02/10/2020 | 1808.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com exames laboratoriais realizados em pessoas do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2020 | 1165.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002898 | 02/10/2020 | 356.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes diversos destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002899 | 02/10/2020 | 1508.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002900 | 02/10/2020 | 502.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a CAPS neste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002901 | 02/10/2020 | 92.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002902 | 02/10/2020 | 1567.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2020 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2020 | 83.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2020 | 87.35 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/10/2020 | 100.78 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002908 | 02/10/2020 | 2620.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002909 | 02/10/2020 | 5546.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002910 | 02/10/2020 | 10549.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002911 | 02/10/2020 | 6498.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002912 | 05/10/2020 | 1410.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002913 | 05/10/2020 | 8008.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002914 | 05/10/2020 | 5366.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002915 | 05/10/2020 | 6643.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002916 | 05/10/2020 | 2012.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002917 | 05/10/2020 | 6986.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002918 | 05/10/2020 | 4614.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002919 | 05/10/2020 | 4870.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002920 | 05/10/2020 | 3009.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002921 | 05/10/2020 | 4295.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002922 | 05/10/2020 | 2620.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que foi anulado empenho 2908 e reempenhado nesta data referente a aquisicao de medicamentos diversos destinado a atender a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 15808-9. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002924 | 05/10/2020 | 25298.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saude saude deste Municipio relativo ao periodo de 16092020 a 30092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002926 | 05/10/2020 | 24264.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio relativo ao periodo de 16092020 a 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002927 | 05/10/2020 | 2629.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 16092020 a 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002928 | 05/10/2020 | 4907.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos disponiveis para o enfretamento ao COVID-19 deste Municipio relativo ao periodo de 16092020 a 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/10/2020 | 2254.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 1609 a 30092020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002930 | 05/10/2020 | 273.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da saude bucal deste Municipio relativo ao periodo de 16092020 a 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002931 | 06/10/2020 | 1236.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSA 2739 PERTENCENTE AO PSF DE PITANGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0002933 | 06/10/2020 | 7800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o combate do COVID 19 destinados a demanda da Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002934 | 06/10/2020 | 555.92 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002935 | 06/10/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002936 | 06/10/2020 | 821.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002937 | 06/10/2020 | 1524.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002938 | 06/10/2020 | 39.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002939 | 06/10/2020 | 39.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados aos CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002940 | 06/10/2020 | 39.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ovos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002941 | 06/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Tereza Maria da Silva Basilino deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002942 | 06/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA CARDIACA NA PACIENTE LINDALVA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002944 | 06/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Flora Mariza da Silva Pereira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002945 | 06/10/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002946 | 06/10/2020 | 1580.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do SAD deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002947 | 06/10/2020 | 1140.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002948 | 06/10/2020 | 399.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002949 | 06/10/2020 | 392.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002950 | 06/10/2020 | 300.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002951 | 07/10/2020 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002952 | 07/10/2020 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/10/2020 | 2450.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa MNV 0262 para realizar 5 viagens com destino a Mataraca e 2 viagens para Joao Pessoa transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002954 | 07/10/2020 | 415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002955 | 07/10/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 203 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002956 | 07/10/2020 | 4800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002957 | 07/10/2020 | 3200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 032020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002958 | 07/10/2020 | 231.61 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002959 | 07/10/2020 | 1505.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar para atendimentos as gestantes atendidas pelo Ambulatorio de Especialidades Medicas-AME deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002960 | 07/10/2020 | 1244.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao atendimento dos pacientes do Ambulatorio de Especialiades Medicas - AME deste Municipio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/10/2020 | 76.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME destemunicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002962 | 07/10/2020 | 4104.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelo SAD E equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/10/2020 | 928.75 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas mesas cadeiras e isopores com gelo destinado a realizacao da campanha de vacinacao canina realizada na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002968 | 08/10/2020 | 4990.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS FORMULARIOS CAPA PRONTIARIO DESTINADOS AO AME CAPS CAPS AD E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002969 | 08/10/2020 | 8097.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos fichas cardenata formularios diversos destinados para a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002971 | 08/10/2020 | 6060.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME Dr Dirceu Monteiro Pontes para deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002972 | 08/10/2020 | 13738.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002973 | 08/10/2020 | 990.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002974 | 08/10/2020 | 555.92 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/10/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE SEBASTIAO ANDRE GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/10/2020 | 3150.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de carrinho star kids destinado como doacao ao paciente Matheus Nascimento de Santana deste Municipio conforme acao extrajudicial 071.2018.002106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/10/2020 | 996.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para as equipes de plantoes do Setor de regularizacao para reorganizacao do fluxo de atendimento dos servicos de marcacao de consultas especializadas de pacientes deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002978 | 08/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Edvaldo Coelho da Silva deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/10/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao para realizacao de exame RNM de Encefalo realizada no paciente John Clefferson Azevedo de Melo deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/10/2020 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma TC de pelvebaciaabdomen inferior com contraste a ser realizada na paciente Marinalva Andradina da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002981 | 09/10/2020 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002982 | 09/10/2020 | 42285.03 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 4 boletim de medicao do 2 aditivo do contrato n 0172019 celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a SL Construcoes e Incorporacoes LTDA para execucao dos servicosde Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS Santa Edwirgens neste Municipio e contrato de repasse n 08674.3960001-011. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/10/2020 | 1712.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/10/2020 | 649.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/10/2020 | 1044.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/10/2020 | 360.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002988 | 09/10/2020 | 1441.06 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002989 | 09/10/2020 | 202.24 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica do CEO e PAM deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002990 | 09/10/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002991 | 09/10/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/10/2020 | 1040.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/10/2020 | 2145.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002994 | 09/10/2020 | 25200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados com desinfeccao de ruas calcadas pracas e feiras livres com caminhao de hidrojateamento de alta pressao como medida de enfrentamento a Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/10/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/10/2020 | 180.24 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/10/2020 | 35.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 80011 083-4245 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao vencimento 02102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/10/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/10/2020 | 650.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UMA CABINE PARA DESINFECCAO DESTINADA AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE MAIOR PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/10/2020 | 170.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da atencao basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/10/2020 | 800.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/10/2020 | 272.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/10/2020 | 3000.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado na pintura completa recuperacao da longarina realinhamento da carroceria e do parachoque dianteiro e paralama do veiculo de placa MOI 18915 a disposicao do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/10/2020 | 480.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas para as equipes que estao trabalhando na realizacao da campanha de vacinacao animal nos interiores e proximidade de Camaratuba Joao Pereira e Pitanga da Estrada desteMunicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude Joao Pereira deste Municipio relativo ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003006 | 13/10/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 04 gol 1.0 de placas OGD 3658 OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/10/2020 | 1480.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/10/2020 | 104.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003010 | 13/10/2020 | 495.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003011 | 13/10/2020 | 1256.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003012 | 13/10/2020 | 150.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003013 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003014 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003015 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003016 | 14/10/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003017 | 14/10/2020 | 112.38 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PAM e CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003018 | 14/10/2020 | 810.50 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PFS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003019 | 14/10/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica Farmacia deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/10/2020 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames oftalmologico realizado por Severino Batista de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003021 | 14/10/2020 | 2520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a farmacia basica para atender as nescessidades das UBS deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0003022 | 14/10/2020 | 1080000.00 | 34132697000176 | Everton Barbosa Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE KIT PARA DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003023 | 14/10/2020 | 29717.48 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003024 | 14/10/2020 | 9523.85 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica para atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003025 | 14/10/2020 | 17667.47 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS atraves da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003026 | 14/10/2020 | 13861.25 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/10/2020 | 1710.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinada ao veiculo placa OET 5945 do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/10/2020 | 4290.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento balanceamento regulagem de freios caixa de direcao recuperacao de bomba no veiculo placa OET 5945 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/10/2020 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0003032 | 15/10/2020 | 43855.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de touca descartavel mascara tripla com elastico mascara de protecao PFF2 e avental descartavel destinado ao Programa Saude na Escola como medida de enfrentamento ao Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003033 | 15/10/2020 | 520.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao sulfato ferroso destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0003034 | 16/10/2020 | 200115.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras tripa e de protecao touca avental manga longa destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2020 | 700.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto e substituicao de placa de cadeira odontologica pertencente ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2020 | 720.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao recarga de gas de ar condicionados pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2020 | 1720.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com substituicao de pecas reposicao de gas em ar condicionado no AME deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/10/2020 | 300.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva em ar condicionado pertencente ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/10/2020 | 430.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com concerto de ventilador conserto de placa do ar condicionado do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/10/2020 | 4020.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com intalacao ar condicionado split 12000 btus do PSF Pindobal recarga de gas e conserto de motoventilador da Unidade Integrada conserto ar condicionado do alto cemiterio consertode bebedouro recarga de gas do ar condicionado de Sertaozinho recarga de gas em ar condiconado de PSF Joao Pereira Pitanga Areial I Xua Mendonca limpeza de ar condicionado conserto de canete de alto rotacao conserto de caneta odontolo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/10/2020 | 450.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao de ar condicionado split 12.000 btus do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003042 | 16/10/2020 | 392.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/10/2020 | 62.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/10/2020 | 5040.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DA VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003045 | 19/10/2020 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao deBotijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003046 | 19/10/2020 | 945.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003047 | 19/10/2020 | 1309.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003053 | 19/10/2020 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003054 | 19/10/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003055 | 19/10/2020 | 1638.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003056 | 19/10/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003057 | 19/10/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003058 | 19/10/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Ceo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003059 | 19/10/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003061 | 19/10/2020 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/10/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/10/2020 | 150.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga de gas com oleo do veiculo placa MDI 8915 pertencente ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio neste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/10/2020 | 335.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com mecanica na parte eletrica dos veiculos placa NQK 2603 HGC 4466 e PFL 2488 a disposicao das Unidades de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/10/2020 | 158.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de maiol do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/10/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de sedacao para ressonancia realizada no paciente Humberto Leandro Santos Daris Leite. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de dezembro2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2020 | 3150.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao corretiva em um aparelho de raio x siemens unimax com substituicao de fonte troca de time do colimador troca de lampada soquete cabiacao e plugue pertencente ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003074 | 19/10/2020 | 22136.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003075 | 19/10/2020 | 2415.08 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003076 | 19/10/2020 | 8012.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO CAPS I E CAPS III deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2020 | 56096.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2020 | 50181.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003080 | 20/10/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0003081 | 20/10/2020 | 248.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao servico de reboque do doblo de NQK 2603 a disposicao das Unidades de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2020 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculo ford ka QSA 2759 da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque em veiculo ford ka QSA 2759 da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque em veiculo doblo PFL 2488 pertencente a UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/10/2020 | 120.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de 01 extintor incendio BC 4kg recarga e reposicao 01 extintor incendio AP 10L agua da UBS de Pitanga da Estrada deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003087 | 21/10/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/10/2020 | 1270.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/10/2020 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de espirometria realiizada na paciente Isabel Cristina da Silva Caetano deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/10/2020 | 280.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de endoscopia digestiva realizada na paciente Maria Aparecida Soares deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/10/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/10/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/10/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/10/2020 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003096 | 21/10/2020 | 10260.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/10/2020 | 4958.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materia medicos diversos destinado a sala de pequenas cirurgias no AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003099 | 22/10/2020 | 3495.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra CPU e monitor 19 destinado ao Laboratorio do AME deste Municipio conforme proposta 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003100 | 23/10/2020 | 17336.89 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculo Ambulancia sprinter OGB 9312 e OGB 9212 do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003101 | 23/10/2020 | 8031.05 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa QSF 3609 pertencente a Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003102 | 23/10/2020 | 1550.91 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo strada OJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003103 | 23/10/2020 | 827.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003104 | 23/10/2020 | 800.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICPIPO CONF. CONVENIO 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003105 | 23/10/2020 | 620.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003106 | 23/10/2020 | 1109.45 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003107 | 23/10/2020 | 1949.15 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003108 | 23/10/2020 | 1625.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003109 | 23/10/2020 | 1346.16 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003110 | 23/10/2020 | 511.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE DO COVID 19 DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003111 | 23/10/2020 | 604.27 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003112 | 23/10/2020 | 2341.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGO TODO CONGELADOCARNE MOIDA BOVINA MORTANDELA DE AVES DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003113 | 23/10/2020 | 264.31 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2020 | 16844.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao do procedimento arteriografia do MIE do paciente Belizo Goncalo da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003116 | 23/10/2020 | 23354.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do FMS deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003117 | 23/10/2020 | 26527.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do PSF deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003118 | 23/10/2020 | 4167.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003119 | 23/10/2020 | 192.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Saude Bucal deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003120 | 23/10/2020 | 96.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do CAPS deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003121 | 23/10/2020 | 4249.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao do FMS Vigilancia deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003122 | 23/10/2020 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003123 | 23/10/2020 | 1784.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural Pindobal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003125 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003126 | 23/10/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003128 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003129 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003130 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003131 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003132 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003133 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes deSETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003134 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003135 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003136 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003137 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003138 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003139 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003140 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003141 | 26/10/2020 | 1347.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003142 | 26/10/2020 | 2214.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003143 | 26/10/2020 | 9480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de embreagem servicos de radiador freio e motor em veiculo renault master OGB 9312 e servicos de motor servicos de caixa de marcha e servico eletrico em veiculo renault master OGB 9212 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003144 | 26/10/2020 | 2514.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de colocagem do parabrisa servico de carter e servico de freio a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003145 | 26/10/2020 | 1411.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino QSF 3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003146 | 26/10/2020 | 4455.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de freio suspencao geral e servicos eletricos do veiculo van da Unidade Odontologica Movel deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003147 | 26/10/2020 | 35300.25 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fraudas geriatricas e pediatrica diversas destinados a atender a demanda da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/10/2020 | 52351.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/10/2020 | 10519.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/10/2020 | 174489.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/10/2020 | 6594.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/10/2020 | 84036.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/10/2020 | 10887.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/10/2020 | 40425.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/10/2020 | 35030.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2020 | 5718.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF Tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2020 | 60645.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2020 | 26090.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/10/2020 | 4609.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeirosdeste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/10/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/10/2020 | 34618.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/10/2020 | 25422.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/10/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica movel deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/10/2020 | 2256.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/10/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/10/2020 | 4129.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/10/2020 | 7133.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/10/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/10/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/10/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/10/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/10/2020 | 38179.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/10/2020 | 12900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/10/2020 | 12870.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/10/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/10/2020 | 21598.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/10/2020 | 46432.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/10/2020 | 21200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/10/2020 | 37791.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/10/2020 | 35500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/10/2020 | 122518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF medico deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/10/2020 | 19110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/10/2020 | 88744.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/10/2020 | 13453.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/10/2020 | 25950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/10/2020 | 17170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD - Servico de Atendimento Dmiciliar deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/10/2020 | 7405.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/10/2020 | 9894.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comisionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/10/2020 | 4680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/10/2020 | 30011.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2020 | 18000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do monitoramento COVID 19 deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/10/2020 | 126.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratorias realizado no paciente Maria da Penha C.de Souza deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2020 | 13000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE TESTES RAPIDOS DIVERSOS PARA RUBEOLA CMV TOXO PARA GESTANTES DO AME CONFORME CONVENIO 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE AO COVID 19 NO CENTRO DE TESTAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICICIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na equipe de combate ao COVID 19 no Centro de Testagem durante o mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/10/2020 | 320.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no transporte e manuseio das vacinas e profiossionais durante o dia d de multi vacinacao realizada neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/10/2020 | 1010.17 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/10/2020 | 1225.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DO PLANALTO ENGENHO NOVO CAMARATUBA SAO PEDRO E SAO PAULO SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da desinfeccao das unidades basicas de saude neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19 durante ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/10/2020 | 1225.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/10/2020 | 1620.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO NOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PLANALTO ENGENHO NOVO CAMARATUBA SAO PEDRO E SAO PAULO SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/10/2020 | 2250.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/10/2020 | 770.00 | 00003528964421 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF PLANALTO ENGENHO NOVO CAMARATUBA SAO PEDRO SAO PAULO SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/10/2020 | 522.50 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/10/2020 | 629.30 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao AME deste municipio relativo ao meses de abril a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/10/2020 | 629.30 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio relativo aos meses de abril a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/10/2020 | 98.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/10/2020 | 629.30 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio relativo ao meses de abril a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/10/2020 | 1258.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao SAMU terreo e 1 andar deste municipio relativo ao meses de abril a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/10/2020 | 1258.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude e anexo - setor compras deste municipio relativo ao meses de abril a novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/10/2020 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de ecocardiograma da paciente Edvanda Souza da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/10/2020 | 629.30 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga da farmacia basica deste municipio relativo ao meses de abril a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/10/2020 | 62.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/10/2020 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DOBLO PLACA HGC 4466 A DISPOSICAO DO APS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE MULTIPROFISSIOANL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003232 | 29/10/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/10/2020 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de ecocardiograma da paciente Serafina Goncalo Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003239 | 30/10/2020 | 691.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0003240 | 30/10/2020 | 3490.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de equipamentos odontologicos diversos destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003241 | 30/10/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2020 | 19591.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funciona varios setores do FMS deste municipio descontado em outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003243 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003244 | 30/10/2020 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003246 | 30/10/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003247 | 30/10/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003248 | 30/10/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003250 | 30/10/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2020 | 42664.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Academia da Saude e Unidade Odontologica Movel deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2020 | 16308.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude e epidemiologica referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2020 | 46930.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFapoio Tec enfermagem Enfermeiros Medicos referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2020 | 41113.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2020 | 4753.19 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2020 | 6480.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2020 | 11108.02 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2020 | 14906.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal apoio odontologos referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2020 | 14740.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2020 | 31146.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME e AME MAC referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2020 | 6429.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2020 | 4673.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2020 | 10533.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 e monitoramento COVID 19 referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003264 | 30/10/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003265 | 30/10/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003266 | 30/10/2020 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003267 | 30/10/2020 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003268 | 30/10/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003269 | 30/10/2020 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003270 | 03/11/2020 | 3600.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003271 | 03/11/2020 | 1998.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003272 | 03/11/2020 | 5732.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003273 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003274 | 03/11/2020 | 1609.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais realizados em pessoas deste Municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003275 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003276 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003277 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003278 | 03/11/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude deste Municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003279 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003280 | 03/11/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003281 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003283 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003284 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003285 | 03/11/2020 | 1465.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia do cranio com sedacao realizada no paciente Pierre Alves de Lima conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003287 | 03/11/2020 | 3130.35 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 11 boletim de medicao do contrato n 0172019 celebrado entre o Municipio de Mamanguape atraves do Fundo Municipal de Saude e a SL Construcoes e Incorporacoes LTDA para execucao dos servicos de Engenharia destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS Santa Edwirgens neste Municipio e contrato de repasse n 08674.3960001-011. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003288 | 03/11/2020 | 2759.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos controlados destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003289 | 03/11/2020 | 4187.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003290 | 03/11/2020 | 19966.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccionamento de 134 unidades de proteses destinada aos pacientes do CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003291 | 03/11/2020 | 7536.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003292 | 03/11/2020 | 2114.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003293 | 03/11/2020 | 5313.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003294 | 03/11/2020 | 8511.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003295 | 03/11/2020 | 1332.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003296 | 03/11/2020 | 5027.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003298 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003299 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003300 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003301 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003302 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003303 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003305 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003306 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003307 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003308 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes deoutubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003309 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003310 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003311 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003312 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003314 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003315 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2020 | 1235.00 | 00060199369453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de corrimaos portao e bracos para parteleiras para o CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003317 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2020 | 300.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2020 | 89.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2020 | 160.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2020 | 114.94 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2020 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps I deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2020 | 107.85 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2020 | 96.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps AD deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2020 | 119.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2020 | 134.57 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0003332 | 04/11/2020 | 26515.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003333 | 04/11/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 0212. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2020 | 116.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JULIO KELVIN DE SOUZA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/11/2020 | 638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/11/2020 | 789.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003337 | 05/11/2020 | 399.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0003338 | 06/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Maria Marlene Silva de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003339 | 06/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Olivaldo Ribeiro da SILVA por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia a ser realizada no paciente Clarice Benicio de Oliveira conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/11/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao para realizacao de ressonacia a ser realizada no paciente Jailson Oliveira da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/11/2020 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia magnetica realizadas no paciente Jose Fernandes de Souza Neto por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/11/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de umRX maos e punhos realizado no paciente Jose Ferandes de Souza Neto por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao para realizacao de ressonancia a ser realizada no paciente Gilvan Gustavo Cabral da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003347 | 06/11/2020 | 478.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2020 | 380.00 | 08601478000189 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais realizados no paciente Jose Fernandes de Souza Neto deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003349 | 09/11/2020 | 7897.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccionamento de 53 unidades de proteses destinada aos pacientes do CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00011954526407 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO PREVENTIVA DA PARTE HIDRAULICA DA UBS GURGURI CAMPO JOAO PEREIRA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2020 | 1956.60 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao das palestras educativas sobre cuidados com o cancer de mama realizadas nas unidades basicas de saude com usuarias deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao na parte eletrica das UBS de Camaratuba Xua Mendonca Engenho Novo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003353 | 09/11/2020 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003354 | 09/11/2020 | 202.02 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003355 | 09/11/2020 | 1418.54 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003356 | 09/11/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica Farmacia deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003357 | 09/11/2020 | 1949.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003358 | 09/11/2020 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste Municipio do estabelecimento SAMU relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003359 | 09/11/2020 | 39750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/11/2020 | 3500.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003361 | 09/11/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 04 gol 1.0 de placas OGD 3658 OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de outubro do Corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/11/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia do MIE realizada na paciente Ivonete Silva dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2020 | 566.64 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPEdurante o 3 trimestre e 4 trimestres do corrente exercicio perfazendo um total de 12 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003364 | 09/11/2020 | 6041.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2020 | 3110.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas diversas destinado ao conserto de veiculo placa OET 5945 pertencentes ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2020 | 1890.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de freio suspencao troca de rolamentos servicos de injecao eletronica pertencentes ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio relativo ao mes de outubrol do corrente exercicio de acordo com aPortaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003371 | 10/11/2020 | 950.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a Unidade Basica de Saude neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2020 | 861.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003373 | 10/11/2020 | 684.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a secretaria de saude neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003374 | 10/11/2020 | 627.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao AME neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003375 | 10/11/2020 | 408.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003376 | 10/11/2020 | 749.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003377 | 10/11/2020 | 1280.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003378 | 10/11/2020 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003379 | 10/11/2020 | 8838.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003380 | 10/11/2020 | 403.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003382 | 10/11/2020 | 1839.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 1610 a 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003383 | 10/11/2020 | 6123.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados ao combate do COVID-19 deste Municipio relativo ao periodo de 1610 a 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003384 | 10/11/2020 | 2434.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de1610 a 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003386 | 10/11/2020 | 24320.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Unidades basicas de saude deste Municipio relativo ao periodo de 1610 a 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003387 | 10/11/2020 | 26544.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste Municipio relativo ao periodo de 1610 a 31102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2020 | 750.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas e gas para conserto de frizer pertencente a sala de vacinacao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/11/2020 | 2855.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente as unidades basicas de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2020 | 1360.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2020 | 700.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao da campanha de vacinacao da poliomelite 2020 realizada atraves da Vigilancia em SaudeSecretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003392 | 11/11/2020 | 5087.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003393 | 11/11/2020 | 1011.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2020 | 630.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com carro de som para divulgacao em 9h do teste de covid para Justica Eleitoral 2020 realizada atraves da Vigilancia em SaudeSecretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003395 | 11/11/2020 | 10230.67 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003396 | 11/11/2020 | 12701.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2020 | 1158.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/11/2020 | 416.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/11/2020 | 1350.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/11/2020 | 35.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/11/2020 | 178.75 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003403 | 11/11/2020 | 12083.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/11/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2269 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/11/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/11/2020 | 188.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292 2269 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/11/2020 | 47.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 170-1207 0800 da Secretaria de Saude deste municipio relativo a julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/11/2020 | 36.38 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 170-1207 0800 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2020 | 361.58 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003411 | 11/11/2020 | 2045.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003412 | 11/11/2020 | 7936.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003413 | 11/11/2020 | 1100.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2020 | 16942.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0003416 | 11/11/2020 | 9400.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de papel lencol 70cm x 50 cm destinado aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes nas Unidades Basicas de Saude SAMU AME- Ambulatorio de Especialidades e CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003417 | 12/11/2020 | 105.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003418 | 12/11/2020 | 70.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003419 | 12/11/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003420 | 12/11/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003421 | 12/11/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003422 | 12/11/2020 | 1386.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003423 | 12/11/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003426 | 12/11/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/11/2020 | 399.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003428 | 12/11/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/11/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de GLP envasado 13 destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003430 | 12/11/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003431 | 12/11/2020 | 1236.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003432 | 12/11/2020 | 1018.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003433 | 12/11/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/11/2020 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa e higienizacao completa no veiculo palio placa MOI8915 pertencente ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com desamassamento e alinhamento da coluna do lado esquerdo recuperacao do painel frontal alinhamento do parachoque dianteiro desemassamento da tampa do porta mala e alinhamento dasportas e paralamas do lado esquerdo lanternagem e pintura dos dois lados e traseira do veiculo spin OFE2824 da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003437 | 12/11/2020 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/11/2020 | 490.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS E CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRA LADO ESQUERDO E TRASEIRA LADO ESQUERDO DO VEICULO SPIN PLACA OFE 2824 PERTENCENTE A ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/11/2020 | 380.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS E CONSERTO DO MODULO DOS VIDROS DO VEICULO PALIO PLACA MOI8915 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/11/2020 | 235.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS E CONSERTO DAS FECHADURAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEICULO STRADA PLACA OJR2807 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/11/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma consulta ortopedica realizada na paciente Paulina Mariana de Oliveira Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/11/2020 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um endoscopia digestiva realizada na paciente Teresinha dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/11/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia do cranio realizada no paciente Jose Amara Cordeiro da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/11/2020 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia lombar realizada na paciente Maria da Silva Porciano por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/11/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia do cranio realizada na paciente Ana Maria Rocha Dias da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003446 | 12/11/2020 | 1808.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que foi anulado empenho 2896 e reempenhado ref. as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas deste Municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/11/2020 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um ecardiograma realizada na paciente Ana Regina da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003448 | 12/11/2020 | 3002.98 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS atraves da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003449 | 12/11/2020 | 22072.33 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS atraves da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/11/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEIROLÓGICOS LTDA | Valor que se empemha para fazer face as despesas referente ao exame de eletroneurografia dos membros inferiores realizado no paciente Jose Vieira de Assis portador do CPF 472.599.224-00 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003451 | 12/11/2020 | 37599.43 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS atraves da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003453 | 13/11/2020 | 7750.41 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao e hidraulicos diversos destinados a manutencao da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003454 | 13/11/2020 | 5164.10 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU e AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003455 | 13/11/2020 | 9966.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do imovel para atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/11/2020 | 480.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao preventiva e troca de pecas com recarga de gas do ar condicionado do veiculo zafira placa OEX0A28 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/11/2020 | 400.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao preventina e troca de pecas com recarga de gas do ar condicionado do veiculo ford ka placa QFH8163 da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/11/2020 | 2700.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao preventiva e troca de pecas com recarga de gas do ar condicionado e limpeza do sistema com gas R141 do veiculo doblo placa HGC4466 pertencente atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/11/2020 | 380.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao preventiva e troca de pecas do ventilador interno do veiculo do SAMU placa OGB9312 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/11/2020 | 1052.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para equipes de saude que trabalharam no dia D de vacinacao neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/11/2020 | 519.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/11/2020 | 1952.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/11/2020 | 120.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de manta perfilada d23 ortobom e capa kountry destinado destinado a doacao pela secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003464 | 13/11/2020 | 4240.17 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0003465 | 16/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que foi anulado empenho 3338 e reempenhado nesta data ref. as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Reginado Severino Xavier deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003466 | 16/11/2020 | 2850.27 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003468 | 18/11/2020 | 28656.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 AR CODICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDECENTRO DE IMAGEM CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003469 | 19/11/2020 | 182000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de luvas de latex p procedimento P M destinado ao enfrentamento do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003470 | 19/11/2020 | 26000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se empnha para fazer face as despesas com a compra de luvas diversas destinado aos profissionais do AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado aos meses de setembro outubro e novembro do corrente exercicio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2020 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231 REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003474 | 20/11/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003475 | 20/11/2020 | 696.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2020 | 421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2020 | 17206.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo aos meses 01122011 050709112012 02040709112013 0103050709122014 0204060810122015 0204060810122016 03050709112017 112018 062019 06092020 do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003478 | 23/11/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003479 | 23/11/2020 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003481 | 24/11/2020 | 69150.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de protetor farcialviseira face oculos protecao area hospitalar destinado ao PSE para o enfrentamento da pandemia do corona virus - COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia do craniocom contraste a ser realizada no paciente conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003483 | 24/11/2020 | 11700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oculos de protecao area hospitalar destinado ao enfretamento e combate ao COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003484 | 24/11/2020 | 2534.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/11/2020 | 3780.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO POS 06 KG PLACA DE SINALIZACAO PLACA DE EXTINTORES DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003486 | 24/11/2020 | 10414.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003487 | 24/11/2020 | 1568.01 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003488 | 24/11/2020 | 804.51 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003489 | 24/11/2020 | 1001.06 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003490 | 24/11/2020 | 1602.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADOCARNE MOIDA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003491 | 24/11/2020 | 1213.57 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003492 | 24/11/2020 | 39800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras oxigenoterapia em PVC para o SAMU durante o enfretamento e combate ao COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/11/2020 | 2830.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva instalacao e recarga de gas de aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS do Planalto Santa Edwirgens Joao XXIII Xua Mendonca Odontomedico Alto do Cemiterio Areal II Joao Pereira deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003494 | 24/11/2020 | 542.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003495 | 24/11/2020 | 1978.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGO CONG. CARNE BOUVINA LANCHES DE AVES DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/11/2020 | 37206.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude academia da saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2020 | 214977.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude Vigilancia epidemiologicaPSF PACS AME MAC CEO CAPS AME APS Multiprofissional SAMU SAD CAPS AD Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicosCOVID 19 referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2020 | 1672.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude Vigilancia epidemiologicaPSF PACS AME MAC CEO CAPS AME APS Multiprofissional SAMU SAD CAPS AD Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicosCOVID 19 referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003499 | 25/11/2020 | 70.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003500 | 25/11/2020 | 300.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003501 | 25/11/2020 | 6987.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado as Unidades Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003502 | 25/11/2020 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003503 | 25/11/2020 | 311.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003504 | 25/11/2020 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003505 | 26/11/2020 | 8654.13 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003506 | 26/11/2020 | 6144.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003508 | 26/11/2020 | 2275.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rolamaneto e servico de motor em veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003509 | 26/11/2020 | 2370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos mecanico servico de radiador amortecedor e suspencao geral no veiculo spin OFD 4013 a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003510 | 26/11/2020 | 1706.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculo pesado SPIN OFE - 2824 a disposicao dO Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003511 | 26/11/2020 | 2275.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos mecanico rolamento e motorno veiculo Doblo HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2020 | 0.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/11/2020 | 50056.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003514 | 27/11/2020 | 958.35 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/11/2020 | 10449.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003516 | 27/11/2020 | 1672.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003517 | 27/11/2020 | 2672.70 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/11/2020 | 188601.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/11/2020 | 6176.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/11/2020 | 1500.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para pagamente referente a aquisicao de 01 liner de copolimero TPE material elastico e flexivel que reduz eficazmente as forcas de cisalhamento para o paciente Manoel Ferreira de Brito por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2020 | 10952.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/11/2020 | 31759.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/11/2020 | 5468.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF tec de enfermagemdeste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/11/2020 | 25620.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2020 | 4825.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeirosdeste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/11/2020 | 35352.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/11/2020 | 31386.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/11/2020 | 2657.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003529 | 27/11/2020 | 131.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo a disposicao do Caps deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003530 | 27/11/2020 | 5182.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2020 | 3358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2020 | 6333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003533 | 27/11/2020 | 187.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 15102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/11/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/11/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003536 | 27/11/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/11/2020 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/11/2020 | 5045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003539 | 27/11/2020 | 958.35 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/11/2020 | 3400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/11/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003542 | 27/11/2020 | 1672.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/11/2020 | 40778.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003544 | 27/11/2020 | 2672.70 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/11/2020 | 13740.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003546 | 27/11/2020 | 5746.55 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO CONVENIO 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/11/2020 | 12870.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/11/2020 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/11/2020 | 22918.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/11/2020 | 45345.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/11/2020 | 22523.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/11/2020 | 78079.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/11/2020 | 38494.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/11/2020 | 37846.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/11/2020 | 123118.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF medicosdeste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/11/2020 | 19110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucalapoio deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/11/2020 | 80612.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/11/2020 | 13453.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/11/2020 | 25845.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/11/2020 | 17797.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/11/2020 | 7966.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/11/2020 | 9100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2020 | 4380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/11/2020 | 27171.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/11/2020 | 18000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do monitoramento COVID 19 deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/11/2020 | 73.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/11/2020 | 40380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/11/2020 | 3860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/11/2020 | 62134.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/11/2020 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/11/2020 | 4290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/11/2020 | 20.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 624.071-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003573 | 27/11/2020 | 1585.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003574 | 27/11/2020 | 3002.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2020 | 8923.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do monitoramento COVID 19 e equipe COVID19 referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2020 | 14667.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal e saude bucal apoio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2020 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2020 | 54377.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF apoio tec enfermagem enfermeiros medicos APS Multiprofissional referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003579 | 30/11/2020 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2020 | 44393.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2020 | 14791.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2020 | 11118.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2020 | 4661.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2020 | 6494.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2020 | 29727.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME e AME MAC referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2020 | 4641.52 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2020 | 41651.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude academia da saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2020 | 15687.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2020 | 12492.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2020 | 22.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria FOPAG conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00011954526407 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DE MANUTENCAO E REPAROS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DE PINDOBAL CAMARATUBA SAO PEDRO SAO PAULO GURGURI E AREIAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2020 | 20909.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao Fundo municicpal de Saude deste municipio conforme extrato descotado dia 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003596 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003597 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003599 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003600 | 30/11/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003604 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003605 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS RECIFE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003606 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003607 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003608 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003609 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003610 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003611 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003612 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003613 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes deNOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003614 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003615 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003616 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003617 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003618 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003619 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003620 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003621 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003622 | 30/11/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003623 | 30/11/2020 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003625 | 30/11/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003626 | 30/11/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003627 | 30/11/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003628 | 30/11/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003629 | 30/11/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003630 | 30/11/2020 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003631 | 30/11/2020 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003632 | 30/11/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003633 | 01/12/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2020 | 1650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia da coluna cervical dorsal e lombar a ser realizada na paciente Maria Margarida da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2020 | 1650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma resonancioa da coluna cervical dorsal e lombar a ser realizada no paciente Jose Marcelo da Silva Jeronimo conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2020 | 1165.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2020 | 1530.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO NOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DE PINDOBAL CAMARATUBA SAO PEDRO SAO PAULO GURGURI E AREIALI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2020 | 1165.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE PINDOBAL CAMARATUBA SAO PEDRO SAO PAULO AREIAL I E GURGURI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00079020348434 | JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO E SAO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2020 | 1380.00 | 00003528964421 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAuDE DO AREAL I PINDOBAL E GURGURI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza na equipe de combate ao COVID 19 no centro de testagem durante o mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIA E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao dedesinfeccao nas unidades basicas de saude deste municipio como medida de enfrentamento e combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003660 | 01/12/2020 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003661 | 01/12/2020 | 469.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003662 | 01/12/2020 | 762.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes bouvina c osso e sem osso destinados aos CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003663 | 01/12/2020 | 762.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com ou sem osso destinados aos CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003665 | 02/12/2020 | 1270.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais realizados em pessoas deste Municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003666 | 02/12/2020 | 55920.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CPUS e MONITORES 19 DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDECENTRO DE IMAGEM CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003667 | 02/12/2020 | 3495.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CPU E MONITOR 19 DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTE N 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0003668 | 02/12/2020 | 116850.40 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de touca safonada avental manga longa destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003669 | 02/12/2020 | 180.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/12/2020 | 3145.00 | 32612114000189 | JWGS- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 01 fogao venancio maxi destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003671 | 02/12/2020 | 39748.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003672 | 02/12/2020 | 10550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003673 | 02/12/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 0812. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/12/2020 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/12/2020 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/12/2020 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/12/2020 | 1115.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3637 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003679 | 03/12/2020 | 6049.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3546 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AO AME DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003680 | 03/12/2020 | 1017.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003682 | 03/12/2020 | 1174.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003688 | 03/12/2020 | 927.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003689 | 03/12/2020 | 5384.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003690 | 03/12/2020 | 5143.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003691 | 03/12/2020 | 2088.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003692 | 03/12/2020 | 7598.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003693 | 03/12/2020 | 6623.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003694 | 03/12/2020 | 1756.62 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003695 | 03/12/2020 | 475.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 amalgamador destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0003696 | 03/12/2020 | 1750.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de v01 compressor de ar para uso odontologico 40l. mod SD708 destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | EXTENSAO UNIVERSITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS (BOLSA SISE - SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/12/2020 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003699 | 04/12/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 04 gol 1.0 de placas OGD 3658 OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de novembro do Corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003700 | 04/12/2020 | 1053.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003701 | 04/12/2020 | 753.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003702 | 04/12/2020 | 348.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao SAMU neste Municipio | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003703 | 04/12/2020 | 144.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao AME neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/12/2020 | 700.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao em 10h da campanha de vacinacao da poliomelite em segunada chamada 2020 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/12/2020 | 432.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/12/2020 | 582.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/12/2020 | 820.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0003709 | 07/12/2020 | 576000.00 | 34132697000176 | Everton Barbosa Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE KIT PARA DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003710 | 08/12/2020 | 8279.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 752 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003711 | 08/12/2020 | 1138.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003712 | 08/12/2020 | 818.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 757 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003713 | 08/12/2020 | 4550.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinado ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003714 | 08/12/2020 | 1623.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 756 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003715 | 08/12/2020 | 3762.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mateirias de limpeza e higiene diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003716 | 08/12/2020 | 3121.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 755 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003717 | 08/12/2020 | 2199.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 753 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003718 | 08/12/2020 | 2908.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003719 | 08/12/2020 | 3160.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 754 e reempenhado nesta data ref.as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003720 | 08/12/2020 | 1898.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003721 | 08/12/2020 | 2700.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mateiriais de limpeza e higiene diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/12/2020 | 710.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003723 | 09/12/2020 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que foi anulado empenho 3579 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a assistencia farmaceutica no ambito da saude mental deste municipio portaria 2516 do COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003724 | 09/12/2020 | 5517.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003725 | 09/12/2020 | 7431.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que foi anulado empenho 3486 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/12/2020 | 4340.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do SAD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003727 | 10/12/2020 | 29568.76 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fraldas geriatricas diversos destinados a atender a demanda da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003728 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3605 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003730 | 10/12/2020 | 8726.85 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com aPortaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de novembrol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2020 | 1920.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de rolamento suspensao troca de correia dentada alinhamento cambagem dianteira e traseira parte eletrica em veiculo PL OET 5945 pertencentes ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma Ecodopplercardiograma transtoracico realizada na paciente Elenilda de Oliveira Nascimento deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2020 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2020 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2020 | 250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame teste ergometrico computadorizado realizado na paciente Elenilda de Oliveira Nascimento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003738 | 10/12/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003739 | 10/12/2020 | 105.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003740 | 10/12/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003741 | 10/12/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003742 | 10/12/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003743 | 10/12/2020 | 1841.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das Unidade Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003745 | 10/12/2020 | 70.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003746 | 10/12/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais do SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003747 | 10/12/2020 | 218.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 3 botijoes de gas de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003748 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de novembro docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003749 | 10/12/2020 | 727.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps AD deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003750 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003751 | 10/12/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003752 | 10/12/2020 | 945.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid-19 durante o mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003754 | 10/12/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2020 | 148.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2020 | 172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2020 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2020 | 982.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003759 | 10/12/2020 | 4157.79 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia para atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2020 | 136.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003761 | 10/12/2020 | 3600.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2020 | 3080.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinados aos veiculos OET 5945 pertencentes ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003763 | 10/12/2020 | 20266.55 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica para atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2020 | 2800.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003765 | 10/12/2020 | 3285.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003766 | 10/12/2020 | 3409.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003767 | 10/12/2020 | 13922.55 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica para o atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003768 | 10/12/2020 | 614.88 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aa farmacia basica para o atendimento ao COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003769 | 10/12/2020 | 634.18 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2020 | 60.00 | 00006823098422 | SUZANA MOREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2020 | 60.00 | 00002750617448 | OSCAR DUARTE RODRIGUES NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2020 | 60.00 | 00002424899401 | ESTELA MENDES DE MENEZES LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2020 | 60.00 | 00004695023474 | SILVANA MOREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2020 | 60.00 | 00007641350402 | RICARDO BRUNO LOURENÇO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2020 | 60.00 | 00053672895415 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora para participar da Capacitacao sobre Amamentacao nos turnos da manha e tarde que sera realizada na Secretaria de Estado de Saude e no Servico de Banco de Leite no municipio de Joao Pessoa . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/12/2020 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003778 | 11/12/2020 | 651.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2020 | 325.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de guincho intermunicipal guindaste e icamento de veiculo zafira OEX0A28 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/12/2020 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de guincho intermunicipal guindaste e icamento fiorino QSF3589 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2020 | 270.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de guincho intermunicipal guindaste e icamento em veiculo spin placa OFE2824 pertencente a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2020 | 270.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de guincho intermunicipal guindaste e icamento em veiculo doblo placa NQK2603 pertencente a UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003783 | 11/12/2020 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a demanda da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/12/2020 | 590.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas com servicos de exames de RNM da coluna Cervical realizado no paciente Jarbas Carvalho da Silva neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/12/2020 | 164.00 | 21095921000155 | FABRICIO SOARES ALVES 05114727494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com troca de oleo e de camara de ar da moto QSF3599 da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/12/2020 | 5500.00 | 00063221110430 | WANDILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO ELETRICA EM TODA A REDE DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2020 | 360.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com instalacao de motor de partida alternador e servicos de regulador de voltagem do veiculo ambulancia QSF3569 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2020 | 230.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com retirada de mangueira e recarga de gas com oleo do veiculo doblo HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2020 | 2725.75 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas cadeiras tendas e isopores de gelo destinado a realizacao da campanha de vacinacao antirrabica na zona rural e urbana deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2020 | 1475.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao de ignicao allternador e serviocos no painel do veiculo onix OGE 3875 a disoposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003793 | 11/12/2020 | 37986.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes do AME deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2020 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de guincho intermunicipal guindaste e icamento de ambulancia QSF3559 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003795 | 11/12/2020 | 1762.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Sorologia e Hematologia realizados em pacientes do AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003796 | 11/12/2020 | 7960.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003797 | 14/12/2020 | 27331.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003798 | 14/12/2020 | 25962.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 15112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003800 | 15/12/2020 | 559.12 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003801 | 15/12/2020 | 521.06 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003802 | 15/12/2020 | 1029.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003803 | 15/12/2020 | 93150.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de protetor farcial e oculos de protecao area hospitalar destinado ao periodo de enfretamento e combate ao corona virus - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003804 | 15/12/2020 | 2695.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 1611 a 30112020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003805 | 15/12/2020 | 2723.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao combate ao COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 1611 a 30112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003806 | 15/12/2020 | 4036.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 1611 a 30112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003807 | 15/12/2020 | 26008.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio relativo ao periodo de 1611 a 30112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003808 | 15/12/2020 | 24969.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio relativo ao periodo de 1611 a 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003809 | 15/12/2020 | 3004.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003810 | 15/12/2020 | 12696.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao combate ao COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003811 | 15/12/2020 | 2926.39 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Samu deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003812 | 15/12/2020 | 11921.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003813 | 15/12/2020 | 3002.17 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003814 | 15/12/2020 | 616.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003815 | 15/12/2020 | 600.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003816 | 15/12/2020 | 3010.39 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003817 | 15/12/2020 | 247.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003818 | 15/12/2020 | 12076.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003821 | 15/12/2020 | 2998.81 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003822 | 15/12/2020 | 3136.98 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao dos documentos contabeis do Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/12/2020 | 1350.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manuntencao na parte eletrica da UBS do Planalto Gurguri Campo e Areial II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/12/2020 | 697.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/12/2020 | 3887.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo aos meses de julho a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/12/2020 | 2138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0003830 | 16/12/2020 | 2839.88 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003831 | 16/12/2020 | 1754.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003832 | 16/12/2020 | 7406.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/12/2020 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231 REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2020 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003835 | 16/12/2020 | 3001.68 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003836 | 16/12/2020 | 3016.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003837 | 16/12/2020 | 3401.97 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003838 | 16/12/2020 | 3089.42 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/12/2020 | 570.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia no ombro esquerdo a ser realizada no paciente Joao Cavalcante de Oliveira conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003841 | 17/12/2020 | 835.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figados destinados aos CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003842 | 17/12/2020 | 381.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figados destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003843 | 17/12/2020 | 981.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figados destinados aos CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003844 | 17/12/2020 | 11483.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003845 | 17/12/2020 | 217.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0003846 | 17/12/2020 | 156000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de luvas de latex p procedimento P M destinado ao enfrentamento do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/12/2020 | 163035.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/12/2020 | 46394.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/12/2020 | 68954.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios da secretaria de saude deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/12/2020 | 10096.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do PSF deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/12/2020 | 3864.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do CEO deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/12/2020 | 10405.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do CAPS deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/12/2020 | 31566.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do SAMU deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/12/2020 | 5187.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do PSF tec enfermagem deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/12/2020 | 24088.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios CAPS AD deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/12/2020 | 2297.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do PSF enfermeiros deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/12/2020 | 27019.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do AME deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/12/2020 | 19594.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do AME MAC deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/12/2020 | 1201.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/12/2020 | 1357.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios do SAD deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/12/2020 | 25778.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/12/2020 | 1316.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/12/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados do Saude Bucal deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/12/2020 | 3994.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/12/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/12/2020 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado do AME MAC deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/12/2020 | 1661.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/12/2020 | 6227.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estutarios da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/12/2020 | 7200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/12/2020 | 99862.12 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saudeepidemiologica secretaria de saude PSF PACS SAMU AME MAC CEO CAPS AME NASF CAPS AD Saude Bucal APS Multiprofissional SAD Academia de Saude Vigilancia em Saude PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos referente ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003875 | 18/12/2020 | 1499.98 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE CARNES E PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003876 | 18/12/2020 | 1200.06 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO AMIDO MILHO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003877 | 18/12/2020 | 310.34 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FEIJAO AMIDO MILHO MANTEIGA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003878 | 18/12/2020 | 1800.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE AMIDO DE MILHO FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003879 | 18/12/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo a prestacao de conta anual do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003880 | 18/12/2020 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/12/2020 | 192.00 | 34533855000108 | SELMA BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/12/2020 | 10.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 624.071-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003884 | 18/12/2020 | 6675.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003885 | 21/12/2020 | 3318.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de servicos de amortecedor freio e radiador em veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003886 | 21/12/2020 | 1706.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de suspensao completa do veiculo doblo PFL 2488 a disposicao da UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003887 | 21/12/2020 | 1137.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de freio em veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003889 | 21/12/2020 | 3053.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico mecanico leve ambulancia fiorino QSF - 3589 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2020 | 710.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 3722 e reempenhado ref. as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003891 | 21/12/2020 | 1045.09 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo strada placa QJR 2807 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003892 | 21/12/2020 | 8341.85 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa QSF 3609 pertencente a Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003893 | 21/12/2020 | 3813.61 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OGB 9212 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003894 | 21/12/2020 | 2501.27 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003895 | 21/12/2020 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003896 | 21/12/2020 | 698.12 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003897 | 21/12/2020 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003898 | 21/12/2020 | 123.31 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003900 | 21/12/2020 | 7920.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003901 | 21/12/2020 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003903 | 22/12/2020 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 0812. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2020 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0003905 | 22/12/2020 | 1732.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atencao basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003906 | 23/12/2020 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003907 | 23/12/2020 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/12/2020 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003909 | 23/12/2020 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003910 | 23/12/2020 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003911 | 23/12/2020 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003912 | 23/12/2020 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003913 | 23/12/2020 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003914 | 23/12/2020 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003915 | 23/12/2020 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003916 | 23/12/2020 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003917 | 23/12/2020 | 4679.81 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003918 | 23/12/2020 | 321.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003919 | 23/12/2020 | 2198.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003920 | 23/12/2020 | 2824.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003921 | 23/12/2020 | 5026.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003922 | 23/12/2020 | 249.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003923 | 23/12/2020 | 22459.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003924 | 23/12/2020 | 24041.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio relativo ao periodo de 0112 a 15122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003925 | 24/12/2020 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003926 | 28/12/2020 | 1247.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003927 | 28/12/2020 | 845.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003928 | 28/12/2020 | 1607.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003929 | 28/12/2020 | 7859.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003930 | 28/12/2020 | 7238.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003931 | 28/12/2020 | 2002.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003932 | 28/12/2020 | 4014.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003933 | 28/12/2020 | 1420.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003934 | 28/12/2020 | 4012.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003935 | 28/12/2020 | 3356.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003936 | 28/12/2020 | 6863.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003937 | 28/12/2020 | 7208.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2020 | 75019.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003939 | 28/12/2020 | 7831.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003940 | 28/12/2020 | 956.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2020 | 121804.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2020 | 318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do PMAQAB dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003943 | 28/12/2020 | 886.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2020 | 15326.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003945 | 28/12/2020 | 636.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2020 | 7221.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2020 | 16742.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2020 | 304739.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2020 | 13159.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do PMAQAB dos Servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2020 | 60665.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2020 | 9370.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2020 | 38.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores estatutarios do PSF tec.enfermagem deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2020 | 36978.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2020 | 6776.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2020 | 406.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2020 | 45199.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2020 | 39559.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2020 | 3301.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2020 | 43.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores Estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2020 | 4403.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2020 | 69710.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2020 | 10333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PSF deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2020 | 318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores comissionados do PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2020 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2020 | 6000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2020 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do saude bucal deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2020 | 241.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores comissionados da saude bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2020 | 9045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2020 | 5400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2020 | 268.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores comissionado do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2020 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/12/2020 | 5860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2020 | 114830.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2020 | 1244.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores contratados da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2020 | 67742.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/12/2020 | 25500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/12/2020 | 1018.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/12/2020 | 25740.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/12/2020 | 241.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos Servidores contratados do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/12/2020 | 46590.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/12/2020 | 45017.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/12/2020 | 89077.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/12/2020 | 2283.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PMAQAB dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2020 | 42100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2020 | 2416.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PMAQAB dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2020 | 69198.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2020 | 70700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2020 | 3538.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQAB dos servidores contratados do PSFenfermeiros deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2020 | 215518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2020 | 1044.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PMAQAB dos servidores contratados do PSFmedicos deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2020 | 41263.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucal apoio deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2020 | 830.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQAB dos servidores do saude bucal apoio deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2020 | 177316.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2020 | 22588.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2020 | 50350.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2020 | 932.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQAD dos servidores contratados do APS Multiprifissional deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2020 | 37080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2020 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2020 | 79.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PMAQAD dos servidores contratados da academia da saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2020 | 8580.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2020 | 11045.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2020 | 14300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2020 | 8560.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2020 | 54931.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2020 | 36000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do monitoramento COVID 19 deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2020 | 1131.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2020 | 839.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2020 | 90.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2020 | 367.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004013 | 28/12/2020 | 3750.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004014 | 28/12/2020 | 6175.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004015 | 28/12/2020 | 3369.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais e medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004016 | 28/12/2020 | 7100.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2020 | 14379.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0004018 | 28/12/2020 | 3001.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente caderno lapis papel carbono clips destinado a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0004019 | 28/12/2020 | 1999.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/12/2020 | 1235.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Sertaozinho Xua Mendonca Pitanga e Odontomedico deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003629213421 | VALTERDARIO ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009290775475 | ALANDERSON QUINTÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004023 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENT E COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004026 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/12/2020 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004028 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004029 | 28/12/2020 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004030 | 28/12/2020 | 12500.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004031 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004032 | 28/12/2020 | 18500.10 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004034 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDADE DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004036 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004038 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OFD 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALZACAO DE DESEINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRETE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004042 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALIZACAO DE DESINFECAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENCAO AO CIVID REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRETE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004046 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004047 | 28/12/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004049 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004050 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes dedezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004051 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004052 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no centro de testagem localizado no Ambulatorio de Especialidades durante a pandemia do COVID-19 relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004054 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004055 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004056 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004058 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004059 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00011954526407 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DE REPAROS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DE PINDOBAL CAMARATUBA SAO PEDRO SAO PAULO GURGURI A AREIAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0004065 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004066 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO COMO MEDIDA DE EMFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRETE EXERCICIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004072 | 28/12/2020 | 7189.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NO APOIO A DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004074 | 28/12/2020 | 5065.40 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS DESTYINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004075 | 28/12/2020 | 9802.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004076 | 28/12/2020 | 4825.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude as equipes de combate ao Covid-19 auxiliando na limpeza e desinfecao no centro de testagem localizado no Ambulatorio de Especialidades deste municipio durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004078 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004080 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2020 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO NOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS CAPS AD E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO NOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DE REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS CAPS AD E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2020 | 232.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004087 | 29/12/2020 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004088 | 29/12/2020 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004089 | 29/12/2020 | 116.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004090 | 29/12/2020 | 384.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004091 | 29/12/2020 | 620.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004092 | 29/12/2020 | 7407.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004093 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004094 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004095 | 29/12/2020 | 4171.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do FMS deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004096 | 29/12/2020 | 5126.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004097 | 29/12/2020 | 605.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender a demanda da farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004098 | 29/12/2020 | 2351.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias medicos hospitalar destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004099 | 29/12/2020 | 237.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004100 | 29/12/2020 | 144.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0004101 | 29/12/2020 | 318.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0004102 | 29/12/2020 | 390.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004103 | 29/12/2020 | 1235.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004104 | 29/12/2020 | 11819.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004105 | 29/12/2020 | 511.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao carros do COVID 19 deste Municipio relativo ao periodo de 1612 a 21122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0004106 | 29/12/2020 | 325.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004107 | 29/12/2020 | 590.44 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0004108 | 29/12/2020 | 586.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004109 | 29/12/2020 | 180.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados o AME neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004110 | 29/12/2020 | 749.96 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004111 | 29/12/2020 | 450.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004112 | 29/12/2020 | 383.31 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004113 | 29/12/2020 | 1000.04 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004114 | 29/12/2020 | 1099.65 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0004115 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004116 | 29/12/2020 | 11985.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE NOTBOOK I5 DESTINADO AO MONITORAMENTO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004117 | 29/12/2020 | 2200.26 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004118 | 29/12/2020 | 3995.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 NOTBOOK I5 DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004119 | 29/12/2020 | 250000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANIO - VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE 01 MICROONIBUS 516 SPRINTER 18 LUGARES VAM DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO CONFORME PROPOSTA 086743960001200-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004120 | 29/12/2020 | 13194.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de impressoras tipo laser destinado ao Centro de Imagem deste Municipio conforme emenda 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0004121 | 29/12/2020 | 202.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 SELADORA DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0004122 | 29/12/2020 | 1212.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE SELADORAS MANUAL BIVOLT DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0004123 | 29/12/2020 | 1149.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE SELADORA MANUAL BIVOLT E KIT BV2 DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004126 | 30/12/2020 | 1560.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004127 | 30/12/2020 | 300.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado ao COVID deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004128 | 30/12/2020 | 4641.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004129 | 30/12/2020 | 3474.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004130 | 30/12/2020 | 13348.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado ao CAVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0004131 | 30/12/2020 | 156000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de luvas de latex p procedimento P M destinado ao enfrentamento do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2020 | 1200.00 | 38103522000191 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES COMPLETAS PARA COORDENADORES DIRETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004133 | 30/12/2020 | 3002.92 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004134 | 30/12/2020 | 3003.49 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004135 | 30/12/2020 | 72.75 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004136 | 30/12/2020 | 1463.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004137 | 30/12/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004138 | 30/12/2020 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004139 | 30/12/2020 | 873.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004140 | 30/12/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004141 | 30/12/2020 | 727.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004142 | 30/12/2020 | 280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004143 | 30/12/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004144 | 30/12/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004145 | 30/12/2020 | 70.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004146 | 30/12/2020 | 15000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004147 | 30/12/2020 | 4749.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004148 | 30/12/2020 | 481.02 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004149 | 30/12/2020 | 544.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004150 | 30/12/2020 | 1196.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004151 | 30/12/2020 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004152 | 30/12/2020 | 1238.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004153 | 30/12/2020 | 213.17 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004154 | 30/12/2020 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004155 | 30/12/2020 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004157 | 30/12/2020 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2020 | 552.50 | 00008060022474 | ALEXSANDRA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS DE AREIAL II DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008417681450 | DANNIELE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004160 | 30/12/2020 | 33748.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que foi anulado de parte do empenho 3671 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica Sorologia e Hematologia realizados em pacientes no AME Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2020 | 171.30 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2020 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292 - 2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2020 | 89.00 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2020 | 111.61 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2020 | 111.31 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2020 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2020 | 91.11 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2020 | 111.05 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2020 | 86.78 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao da farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2020 | 24377.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito de energia eletrica de varios iimoveis pertencente ao FMS deste municipio conforme extrato dia 30122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2020 | 376.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2020 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2020 | 185.44 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 da contabilidade do FMS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2020 | 195.32 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 da contabilidade do FMS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2020 | 117.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2020 | 122.90 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2020 | 45.09 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da ouvidoria da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2020 | 52.36 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da ouvidoria da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao vencimento 01012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004181 | 30/12/2020 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que foi anulado empenho 4047 e reempenhado nesta data ref. as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoae de Campina Grande relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004182 | 30/12/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2020 | 70862.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude academia de saude e Unidade Odontologica Movel referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2020 | 17975.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19 e monitoramento COVID19 referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2020 | 23898.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2020 | 83239.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF apoio tec enfermagem enfermeiros e medicos referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2020 | 72454.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitarios de Saude referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2020 | 117423.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO CAPS SAMU CAPS AD AME AME MAC - enfermeiros e medicos referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2020 | 29562.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal e saude bucalapoio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2020 | 21133.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional SAD referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004191 | 30/12/2020 | 13347.68 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica para o atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2020 | 114.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que foi anulado empenho 4053 e reempenhado nesta data ref as despesas com os servicos prestados de limpezan na UBS Centro durante a pandemia do COVID 19 relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004194 | 31/12/2020 | 237.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao carros do CAPS relativo ao periodo de 2212 a 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de novembro e dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004196 | 31/12/2020 | 561.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004197 | 31/12/2020 | 11000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004198 | 31/12/2020 | 9999.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004199 | 31/12/2020 | 10002.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica realizados em pacientes do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004200 | 31/12/2020 | 9449.34 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004201 | 31/12/2020 | 19181.25 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona os PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004202 | 31/12/2020 | 4014.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004203 | 31/12/2020 | 1247.97 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004204 | 31/12/2020 | 2921.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004205 | 31/12/2020 | 3185.42 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004206 | 31/12/2020 | 8344.58 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004207 | 31/12/2020 | 4014.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004208 | 31/12/2020 | 3422.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004209 | 31/12/2020 | 20195.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004210 | 31/12/2020 | 18735.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004211 | 31/12/2020 | 845.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004212 | 31/12/2020 | 1247.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004213 | 31/12/2020 | 7208.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004214 | 31/12/2020 | 956.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004216 | 31/12/2020 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3658 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka QXY9C59 e e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de dezembro do Corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004217 | 31/12/2020 | 1036.30 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0004218 | 31/12/2020 | 647.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio refente a dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/12/2020 | 9764.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a agosto outubro novembro e dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004220 | 31/12/2020 | 4500.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004221 | 31/12/2020 | 10350.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004222 | 31/12/2020 | 12950.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004223 | 31/12/2020 | 5450.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004229 | 31/12/2020 | 5600.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004230 | 31/12/2020 | 10500.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004231 | 31/12/2020 | 8200.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004232 | 31/12/2020 | 8600.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004233 | 31/12/2020 | 8980.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004234 | 31/12/2020 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004235 | 31/12/2020 | 140.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004236 | 31/12/2020 | 350.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004237 | 31/12/2020 | 210.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004238 | 31/12/2020 | 3150.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004239 | 31/12/2020 | 1455.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004240 | 31/12/2020 | 436.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004241 | 31/12/2020 | 1091.25 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004242 | 31/12/2020 | 291.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMUs Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004243 | 31/12/2020 | 21901.04 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS CAPS AD AME CEO E SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004244 | 31/12/2020 | 9946.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004245 | 31/12/2020 | 5500.68 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024