| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 253.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 21.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE "JOAO BEZERRA DE LIMA", CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 514.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 60.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE "GERALDO PEREIRA" E DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2020 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2020 | 903.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2020 | 72.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2020 | 70.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2020 | 183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2020 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2020 | 2030.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO PUNTO, PLACA 3445/PB, DURANTE UM MÊS, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2020 | 8495.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS (CAL, TINTA LATEX, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA E BROXAS), DESTINADOS A PINTURA DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2020 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOCOMPRESSOR 10 BPO RCV60L S/OLEO 220V 10BPO 220, DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2020 | 16900.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO, DESTINADA A UMA UNIDADE DE SSAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001473. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2020 | 2311.00 | 00092767834404 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADOS A EQUIPE DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4897. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2020 | 16979.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2020 | 5186.01 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2020 | 3838.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 073704. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2020 | 6721.77 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 073707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2020 | 6000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001659. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/12/2019 A 25/01/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2020 | 784.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE CENTO E DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000711. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2020 | 3081.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS (BATERIA DE 70AMP, CHAVE DE SETA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA DE OLEO, BANDEJA TRASEIRA, CILINDRO DE INGNICAO, CUBO DE RODA TRASEIRO, ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, FEIXE DE MOLA E BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA), DESTINADAS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, PLACA QSF 4319, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DANFE 000454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2020 | 3865.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS (BANDEJA DA SUSPENSAO, COXIM COM ROLAMENTO, MOLA DIANTEIRA DA SUSPENSAO, CUBO DE RODA DIANTEIRA, BRACO DE ARTICULACAO, JOGO DE LONA DE FREIO, PIVO DA SUSPENSAO, PINCA DE FREIO COMPLETA E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA), DESTINADOS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2020 | 4724.50 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS (BARRA DE DIRECAO, TERMINAL DE DIRECAO, BATERIA DE 100AMPERES, PARABRISA DIANTEIRA, FAROL DIANTEIRO, CORREIA DENTADA, PORTA ESCOVA, LAMPADA 2 CONTATOS, PIVO DA SUSPENSAO E MANGUEIRA DO FREIIO DIANTEIRO), DESTINADOS A VEICULO TIPO ALBULANCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DANFE 000452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2020 | 3090.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS (BATERIA DE 60AMPERES, FAROL DIANTEIRO, MOLA DIANTEIRA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, TERMINAL DE DIRECAO, CILINDRO MESTRE, BOJO INTERMEDIARIO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TAMBOR DE FREIO, CABO DE FREIO, SENSORDE ROTACAO, CUBO DE RODA DIANTEIRA, CARTER DO MOTOR E RELE DO ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEICULO, MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DANFE 000453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2020 | 2212.05 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA QFI 0406, SITNA NNY 4559, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2020 | 1732.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2020 | 4534.55 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESINTADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS: OFZ 4011, QSF 4319, QFF 6847, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDANFE 3053. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2020 | 5141.76 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUIINTES VEICULOS, FORD KA DE PLACA QFY 6573 E FORD KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2020 | 1582.35 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DANFE 3058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2020 | 1500.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADAS AO TREINAMENTO PARA EQUIPES DA FAMILIA ESC - REMAPEAMENTO DAS AREAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 900002225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2020 | 6000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE ARCONDICIONADO DE 9000BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2020 | 3294.00 | 17136323000100 | DARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0001077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2020 | 780.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS FECHADURAS DA PORTA DO MOTORISTA E PASSAGEIRO, REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA, MANUTENCAO DA GALHA DO VIDRO E MANUTENCAO DO CILINDRO DA PORTA DO MOTORISTA, DO VEICULO PLACA KFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA VILA BOM JESUS E VILA PITOMBAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNOICA AVULSA 4944. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2020 | 2652.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2020 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60 EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AVEIAN E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2020 | 2343.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES E PAPEL OFICIO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2020 | 6038.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 20079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2020 | 2729.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2020 | 39252.19 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2020 | 13697.08 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2020 | 18944.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2020 | 14700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2020 | 6500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2020 | 3791.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2020 | 36938.54 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2020 | 1858.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2020 | 10808.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2020 | 11125.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2020 | 16208.83 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2020 | 2500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2020 | 3816.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2020 | 9393.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2020 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2020 | 10640.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2020 | 16393.56 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2020 | 1150.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS (ANEL DE VEDACAO, FILTRO COMBINADO,KIT DE PECAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, LIMPADOR HIGIENICO PARA FILTRO E OLEO SINTETICO), DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFZ 4011, VINCULADA AOSAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE 128210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2020 | 99.96 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DURANTE REVISAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO SPRINTER, PLACA QFZ 4011, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1046271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2020 | 550.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBANGE E MONTAGENS, DOS VEICULOS DE PLACA: QSF 0699, QFF 6847, QFY 6583 E QSF 4319, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2020 | 365.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2020 | 57.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2020 | 699.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2020 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2020 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 514.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2020 | 207.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 145 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE UM COFFER BRACK PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DA HANSENIASE, NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2020 | 16498.78 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2020 | 8833.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2020 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2020 | 1150.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2020 | 2410.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2020 | 614.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLETA DE SANGUE, CONFORME DANFE 41845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2020 | 1700.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 029/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4967. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2020 | 4152.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME DANFE 1511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2020 | 3730.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DAS TELEVISOES E ANTENAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00007688829402 | DANIELLE ALZIRE ANSELMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE BRINDES TIPO (CHAVEIRINHOS MANUAIS), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS GRUPOS DE GESTANTES E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4972. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2020 | 3504.84 | 00042089816449 | CLEONILDO BALBINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DE RASTREADORES NOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE: AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFZ 4011, AMBULANCIA RENAULT DE P LACA QFF 6847 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4974. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2020 | 1168.28 | 00042089816449 | CLEONILDO BALBINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DE RASTREADORES NOS SEUINTES VEICULOS: SPRINTER DE PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2020 | 3504.84 | 00042089816449 | CLEONILDO BALBINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTACAO DE RASTREADORES NOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT TORO PLACA QFL 3183, FORD KA DE PLACA QFY 6753 E FORD KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4973. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2020 | 245.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFZ 4011, CONFORME DANFE 005572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2020 | 230.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE, CONFORME DANFE 005571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2020 | 17587.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2020 | 1050.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00004956956452 | JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4988. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2020 | 6300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DA VILA PITOMBAS E CANTO DE PEDRA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4990. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2020 | 6300.00 | 00097912484434 | JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DA VILA GRAVATA E DA UNIDADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4991. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2020 | 950.00 | 00010590142461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00010443547475 | LEANDRO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAGEM DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2020 | 1950.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA VILA GRAVATA, VILA PITOMBAS E VILA BOM JESUS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2020 | 1050.00 | 00093137168449 | WILLIAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFA 2690/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2020 | 5000.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA OFZ 4011/PB, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4993. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA AS REUNIOES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS ORIUNDAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, NA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2020 | 1800.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO SITIO LAGOA DO MEIO, VILA GRAVATA, VILA PITOMBAS E VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2020 | 5500.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2020 | 885.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2020 | 1987.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2020 | 8495.00 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2020 | 860.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E CUBO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2020 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX CAVUM. DEPOSITO, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ FERNANDES GOMES DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 14500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2020 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX TORAX. PA/P DEPOSITO, NA PACIENTE VANIZE BATISTA GUEDES DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000136 | 17/02/2020 | 6556.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E QUATRO PROTESES, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2020 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB E COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2020 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA REGULACAO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2020 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR - COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2020 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE EVENTOS ADVERSOS POS VACINAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2020 | 835.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE OLEO PARA MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PASTILHAS DE FREIO E BUCHAS PARA BANDEJA, DO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2020 | 2700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 18KBTUS E UMA UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2020 | 2700.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 18KBTUS E UMA UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS, DESTINADOS PARA A ACADEMIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2020 | 2557.56 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001584. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2020 | 5640.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2020 | 4000.00 | 00085361003468 | AILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO SPIM, PLACA QFY 2407/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE, (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2020 | 4000.00 | 00085361003468 | AILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO SPIM, PLACA QFY 2407/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE, (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2020 | 1554.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1517. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2020 | 5505.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TRÊS BICOS, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TESTE DE COMPUTADOR, ALEM DA MAO DE OBRA, EM VEICULO DE PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/02/2020 | 5075.04 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, VONCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DANFE 001585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2020 | 1505.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2020 | 40956.61 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2020 | 14836.86 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2020 | 32648.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2020 | 14700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2020 | 45489.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2020 | 3806.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2020 | 2487.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2020 | 12987.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2020 | 13480.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2020 | 18820.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2020 | 3100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2020 | 7880.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2020 | 4879.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2020 | 9408.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2020 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2020 | 12500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2020 | 15135.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2020 | 12718.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001606. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2020 | 348.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2965 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2020 | 1500.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 900006164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2020 | 125.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2020 | 467.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2020 | 1317.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000183 | 28/02/2020 | 919.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000184 | 28/02/2020 | 2104.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000185 | 28/02/2020 | 1482.21 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000186 | 28/02/2020 | 8236.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS MARCA FORD, MODELO KA, PLACAS QFY 6573 E QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000187 | 28/02/2020 | 5452.51 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319, AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011,VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000188 | 28/02/2020 | 3643.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: SIENA DE PLACA NNY 4559 E CORSA DE PLACA QFI 0406, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DANFE 3107. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2020 | 5667.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2020 | 1971.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2020 | 3412.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2020 | 8740.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2020 | 7740.65 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2020 | 2300.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLPOSCOPIA, BIOPSIA E CAUTERIZACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2020 | 867.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2020 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2020 | 6556.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/03/2020 | 2987.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/03/2020 | 1690.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO MARCA ESMALTEC DE COLUNA E DOIS UNIBOX ANATOMIC BORDADOS, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/03/2020 | 294.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMBRANCA DA TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPETENCIA 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/03/2020 | 72.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DA TAXAS DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPETENCIA 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/03/2020 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO REGARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/03/2020 | 850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (SONDA LAMBDA, BOBINA DE IGNICAO, VELA DE IGNICAO, JOGO DE CABO DE VELAS E SESOR DE VELOCIDADE), DESTUBADAS AO VEICULO DE PLACA QFY 6582, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/03/2020 | 583.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/03/2020 | 130.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 029/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5051. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5052. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALILZACAO DE OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2020 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO REALIZADA NA SEMANA DA MULHER PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA UBS - GERALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2020 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA UBS - GERALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2020 | 950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE EXAME GINECOLOGICO ALCOCHOADA NA COR PRETA, DESTINADA A UNIDADE DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2020 | 735.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA, PLACA HWJ 9546/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS (AGENDA PELO SISTEMA DE MARCACAO), PARA O MUNICIPIO DE REFERÊNCIA(JOAO PESSOA/PB), NO DIA 03 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2020 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE JACARAu E BAYEUX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2020 | 285.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS (COXIM DO CAMBIO INFERIOR E COLA TEK), DESTINADA AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2020 | 140.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PECAS DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2020 | 660.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS (PASTILHAS DE FREIO E CILINDRO MESTRE DE FREIO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2020 | 1700.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2020 | 300.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDAGEM ELASTICA ADESIVA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2020 | 600.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MESAS RETAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/03/2020 | 1320.00 | 00009651311495 | PAULO CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A REPARACAO DO MODULO E MAO DE OBRA DO AUTOMOVEL DE PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/03/2020 | 322.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/03/2020 | 686.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTE E OITO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, COFNORME DANFE 000754. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2020 | 6120.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO ELETRODOS DEA/CARDIOVESOR, DESTINADOS AS ATIVIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2020 | 1684.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO CL, SOLUCAO PH E COLITESTE PRA DETECCAO DE COLIFORME TOTAIS, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/03/2020 | 3600.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 225/65R17, DESTINADOS AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/03/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS ORIUNDAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 10808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/03/2020 | 1544.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 MACACOES DE SEGURANCA TIPO 6 XG E 08 OCULOS PARANORAMICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/03/2020 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPER, NA PACIENTE LUCIANA MIGUEL DE LIMA, CONFORME REQUISICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/03/2020 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD SSD 240 GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/03/2020 | 1550.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E REPOSICAO DO GAS E OLEO DO COMPRESSOR, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 96. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7712. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2020 | 530.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SERVETES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROJETO CARAVANA DA SAuDE, REALIZADO COM O GRUPO DE CRIANCAS NA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5091. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2020 | 96.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2020 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2020 | 217.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/03/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA AO ANEXO CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/03/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/02/2020 A 25/03/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2020 | 2481.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2020 | 1170.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI (MASCARA DESCARTAVEL), DESTINADO A PROTECAO DE PROSSISIONAIS DE SAuDE, DURANTE A PREVENCAO DO CORONA VIRUS, CONFORME DANFE 018597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2020 | 8047.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI (LUVAS DE PROCEDIMENTO, OCULOS DE PROTECAO E PAPEL LENCOL, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO "CORONA VIRUS", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001902. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/03/2020 | 16586.40 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA DESTILADA, MASCARA DESCARTAVEL PARA TUBERCULOSE E ALCOOL 70), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, CONFORME DANFE 000386. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/03/2020 | 2500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER, MARCA EPSON, MODELO ES-400, DESINTADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001723. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/03/2020 | 1700.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAMISAS SUBLIMACAO PARCIAL NA COR BRANCA E QUATRO FAIXAS IMPRESSAS 440G COM BRILHO, DESTINADAS AO PROJETO DE SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, CONFORME DANFE 000266. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000258 | 25/03/2020 | 6258.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE QUARENTE E DUAS PROTESES, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/03/2020 | 1723.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2020 | 900.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI (MASCARAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/03/2020 | 44869.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/03/2020 | 13349.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/03/2020 | 30558.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2020 | 10885.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2020 | 3806.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/03/2020 | 44178.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/03/2020 | 1867.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/03/2020 | 14032.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/03/2020 | 11486.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/03/2020 | 17470.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/03/2020 | 2800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/03/2020 | 7886.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/03/2020 | 4879.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2020 | 9408.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2020 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2020 | 12900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2020 | 15658.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0000278 | 27/03/2020 | 10179.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (BRASCON OXY, DETERGENTE, DESIFETANTE E CLORO), DESTINADOS A DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PRACAS, AMBIENTES PuBLICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME DANFE 001649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0000279 | 27/03/2020 | 13916.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001650. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2020 | 750.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: QSF 0699, QFL 3183, QFF 6847, QSF 4319, QFY 6573 E QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2020 | 200.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 250 LUVAS DE PROCEDIMENTO, MARCA MEDIX, DESTINADAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2020 | 74.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2020 | 353.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2020 | 428.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4568 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 000818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2020 | 6000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFFISIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000291 | 31/03/2020 | 2247.10 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO SIENA DE PLACA NNY 4559 E CORSA DE PLACA QFI 0406, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000292 | 31/03/2020 | 979.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESSEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000293 | 31/03/2020 | 7015.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINDAS AOS SEGUINTES VEICULOS, MARCA FORD, MODELO KA, DE PLACAS: QFY 6573 E QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE2020, CONFORME DANFE 3159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000294 | 31/03/2020 | 1650.73 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000295 | 31/03/2020 | 4482.76 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA RENALT DE PLACA QFF 6847, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2020 | 2014.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2020 | 9207.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2020 | 12810.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, TOUCA DESCARTAVEL E PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO CORONA VIRUS, CONFORME DANFE 018746. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2020 | 2300.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA, BIOPSIA E CAUTERIZACAO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2020 | 700.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CABINE FOTOGRAFICA, DESTINADA AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2020 | 1513.00 | 00008818015427 | MÔNICA DE ARAÚJO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042020 | 0000309 | 01/04/2020 | 81006.74 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINAZACAO, LIMPEZA COM DESINFECCAO DE RESERVATORIOS E CAIXA DE AGUA, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA E CONTROLE, NEBULIACAO E CAPINA QUIMICA, E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/04/2020 | 1008.70 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/04/2020 | 1735.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO COMPLETA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS: FORD KA DE PLACA QFY 6573, FORD KA QFY 6583 E TORO DE PLACA QHL 3183, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2020 | 499.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS INSCRITOS JUNTO A DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2020 | 3476.00 | 16648417000103 | T & T SAÚDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESLECIALIZADOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - EPI (ALCOOL EM GEL E MASCARAS TRIPLAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CAMBATE AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/04/2020 | 1008.70 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00011578622417 | AURORA MARIA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/04/2020 | 1008.70 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/04/2020 | 4639.95 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/04/2020 | 773.35 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/04/2020 | 773.35 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/04/2020 | 1008.70 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/04/2020 | 1008.70 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00022597620425 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/04/2020 | 1513.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/04/2020 | 403.45 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/04/2020 | 1566.15 | 00006471091400 | JACYELLY EMILIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/04/2020 | 840.00 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/04/2020 | 1120.76 | 00011744390410 | FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042020 | 0000344 | 02/04/2020 | 81006.68 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINAZACAO, LIMPEZA COM DESINFECCAO DE RESERVATORIOS E CAIXA DE AGUA, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA E CONTROLE, NEBULIACAO E CAPINA QUIMICA, E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/04/2020 | 1700.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/04/2020 | 420.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DAS MACAS E ARMARIOS DA UNIDADE DE SAuDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/04/2020 | 600.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BIROS SLIM 1,20 E POR 0,60 CENTIMETROS, NA COR CINZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002826. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/04/2020 | 2400.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PNEUS 265-70R16, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/04/2020 | 336.22 | 00006956990407 | INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/04/2020 | 363.12 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/04/2020 | 1513.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/04/2020 | 403.47 | 00002676767437 | SOLANGE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/04/2020 | 3026.55 | 00006804227492 | DANIELE VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/04/2020 | 1400.00 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/04/2020 | 1513.00 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/04/2020 | 1120.76 | 00011744390410 | FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/04/2020 | 1513.00 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2020 | 403.45 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/04/2020 | 840.00 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/04/2020 | 403.47 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/04/2020 | 1566.15 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/04/2020 | 1566.15 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2020 | 1566.15 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2020 | 1566.15 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2020 | 1566.15 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2020 | 403.45 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2020 | 1513.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2020 | 403.47 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2020 | 403.47 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2020 | 773.35 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/04/2020 | 773.35 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/04/2020 | 773.35 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/04/2020 | 773.35 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2020 | 773.35 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2020 | 840.00 | 00083467165753 | MARIA DA GUIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2020 | 336.22 | 00010443548447 | CRISTIANO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2020 | 1513.00 | 00005778548443 | FRANCINETE NUNES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/04/2020 | 336.22 | 00069050619487 | HOSANA TAVARES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2020 | 1566.15 | 00006471091400 | JACYELLY EMILIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/04/2020 | 1513.00 | 00063258951420 | JOSEFA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/04/2020 | 403.45 | 00007696672444 | MARCILIANA LIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/04/2020 | 363.12 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/04/2020 | 403.45 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2020 | 1008.85 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2020 | 1529.28 | 00088601285449 | VALDECI DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2020 | 336.22 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2020 | 1513.00 | 00000912483458 | ROSENILDA SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2020 | 1008.85 | 00010228139430 | DANIELA JULIÃO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2020 | 403.47 | 00007858551493 | MARIA LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2020 | 363.12 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2020 | 403.47 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2020 | 336.22 | 00002012870481 | JOSINETE GAMA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2020 | 1513.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2020 | 336.22 | 00003159530477 | EDILANGILA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2020 | 1513.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2020 | 3026.55 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2020 | 1735.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANÇA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO COMPLETA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: FORD KA DE PLACA QFY 6573, KA QFY 6583 E TORO DE PLACA QHL DE PLACA 3183, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2020 | 750.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 029/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2020 | 1800.00 | 09486967000108 | OFICINA E TROCA DE OLEO PIONEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA (POLIMENTOS, RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE, RECUPERACAO DO PARA-LAMA E PINTURA DO PARALAMA), DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000096. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/04/2020 | 212.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/04/2020 | 363.12 | 00005571512440 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONZAGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/04/2020 | 403.45 | 00007252530450 | JOSINETE DE OLIVEIRA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2020 | 1642.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1533. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2020 | 630.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BIELETA, BARRA DE DIRECAO E TRIZETA), DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2020 | 40.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PECA NO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2020 | 1681.14 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA AOS PROFISSINAIS DE SAuDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2020 | 684.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2020 | 100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/04/2020 | 870.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/04/2020 | 2000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 MASCARAS EM TNT, DESTINADAS AO COMBATE AO CORONA VIRUS, ATRAVES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/04/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2020 | 2000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MIL MASCARAS EM TNT COM ELASTICO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, CONFORME DANFE 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2020 | 720.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DEZOITE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 11492. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PROGRAMACAO DE UM MARCAPASSO NO PACIENTE O SENHOR COSMO BENEDITO DA CRUZ, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/04/2020 | 5500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA PGK 7421/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (AGENDADAS PELO SISTEMA DE MARCACAO), NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5162. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/04/2020 | 5500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA PGK 7421/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (AGENDADAS PELO SISTEMA DE MARCACAO), NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/04/2020 | 5500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA PGK 7421/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (AGENDADAS PELO SISTEMA DE MARCACAO), NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2020 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLETOR DE DADOS KURUMIM 373II BIO NT, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0000427 | 15/04/2020 | 10045.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19, NAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0000428 | 15/04/2020 | 10561.21 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/04/2020 | 2630.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SALA DE VACINA, LIMPEZA E RECARGA DE GAS NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSERTO DA PLACA DO PEDAL E CONSERTO DO COMPRESSOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, MANUTENCAO DO SONAR, INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE CONDENSACAO E NA SALA DE FISIOTERAPIA A INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/04/2020 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA QSF 0699, ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRA PARA MAMANGUAPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/04/2020 | 3870.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSAO, TROCA DE UMA VALVULA REGULADORA E NA MAO DE OBRA EM GERAL, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2020 | 200.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MODELO SPRINTER, AMBULANCIA DE PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1002799. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2020 | 575.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR INTERNO E GAS REFRIGERANTE, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/04/2020 | 4000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO AO COMBATE AO VOVID-19, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/04/2020 | 665.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE CELULAR, MARCA POSITIVO, MODELO TW.2 8509, NA COR CINZA, DESTINADO A EQUIPE A FRENTE DO TRATAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/04/2020 | 316.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001354. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000437 | 20/04/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2020 | 1935.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E CINQUENTA AVENTAIS, MANGA LONGA COM ELASTICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBANTE AO COVID - 19, CONFORME DANFE 019058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/04/2020 | 15000.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E CINCO GALOES DE CINCO LITROS DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2020 | 3900.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MIL MASCARAS EM ALGODAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO COVID -19, CONFORME DANFE 014245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/04/2020 | 15960.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROMOCAO DA CAMPANHA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID -19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2020 | 2640.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/04/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/03/2020 A 25/04/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/04/2020 | 6340.48 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/04/2020 | 44360.15 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/04/2020 | 15503.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/04/2020 | 31787.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2020 | 12839.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/04/2020 | 5104.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/04/2020 | 51104.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/04/2020 | 2167.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/04/2020 | 15181.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/04/2020 | 12123.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/04/2020 | 3009.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/04/2020 | 18959.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2020 | 7698.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/04/2020 | 4879.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/04/2020 | 9512.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/04/2020 | 5700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/04/2020 | 17432.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/04/2020 | 13346.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/04/2020 | 2473.36 | 32946889000271 | JOÃO VICTOR AMERICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/04/2020 | 3244.00 | 32946889000271 | JOÃO VICTOR AMERICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2020 | 329.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2595 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000467 | 30/04/2020 | 8640.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIA GRAFICO (100 BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, 100 BLOCOS DE VACINACAO, 200 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E 200 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000468 | 30/04/2020 | 12555.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIA GRAFICO (100 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES, 150 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 100 BLOCOS DE CONSUMO ALIMENTAR, 100 BLOCOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, 100 BLOCOS DEATENDIMENTO INDIVICUAL100 BLOCOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000469 | 30/04/2020 | 4350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM TOTEN EM METALON E ESTRUTURA COMPLETA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 578. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000470 | 30/04/2020 | 5855.95 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000471 | 30/04/2020 | 1129.85 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3202. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000472 | 30/04/2020 | 4072.48 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA MARCA RENAULT DE PLACA QFF 6847, AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000473 | 30/04/2020 | 705.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NNY 4559, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2020 | 81.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2020 | 357.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2020 | 1681.14 | 00005117642430 | POLYANNA KARLA DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 109/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2020 | 70.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2020 | 822.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE - ACE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE - ACS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE - PSB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2020 | 2014.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE - SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2020 | 8174.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/05/2020 | 360.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: FORD KA DE PLACA QFY 6573, KA QFY 6583, TORO DE PLACA QFL 0699, AMBULANCIA MARCA RENAULT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/05/2020 | 821.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/05/2020 | 2008.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/05/2020 | 6750.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA COM ELASTICO 50, DESTINADAS A USO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O COVID 19, CONFORME DANFE 12159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/05/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/05/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONODE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2020 | 634.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/05/2020 | 3870.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 225/75R16, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/05/2020 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/05/2020 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/05/2020 | 2400.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE MACACOES, VINTE CAPOTES E CINQUENTA PARES DE SAPATILHAS EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DA CONVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/05/2020 | 1120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DE DIRECAO, OLEO PARA MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DA CABINE, PIVO DA SUSPENSAO E BATERIA), DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, CONFORME DANFE 005613. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/05/2020 | 100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/05/2020 | 210.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE SPOTS E CHAMADAS PARA EMISSORAS DE RADIO E CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/05/2020 | 3300.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS (MOTOR, CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO), EM VEICULO DE PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/05/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME RADIOLOGICO (TC DE CRANIO E TC DO TORAX), NO PACIENTE NEUZA FREIRE GOMES, CONFORME COPIA DA REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/05/2020 | 6077.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 080210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/05/2020 | 6500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE3 SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA (FRATURA E LUXACAO MAIS LESAO LIGAMENTAR DO OMBRO), NO PACIENTE TIAGO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 129. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/05/2020 | 9177.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 080209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/05/2020 | 1733.36 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/05/2020 | 320.00 | 00005501886499 | NARIA JOSE LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AO PuBLICO QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA HINI,M NO DIA 08 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/05/2020 | 1750.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR, KIT DE AMORTECEDOR, COXINS), DESITINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/05/2020 | 880.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (POLIA DO ALTERNADOR, BATERIA E PORTA ESCOVA), DESTINADOS AO VEICULO, MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/05/2020 | 100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E UMA PALHETA DE LIMPADOR, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/05/2020 | 3470.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRINTA E QUATRO MACACOES E QUARENTA CAPOTES EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1000234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/05/2020 | 423.40 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESTADIA DO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000526 | 20/05/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2020 | 1380.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CUBOS DE RODA EKO 14122, DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT,MODELO TORO, PLACA QSL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2020 | 1400.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/65R14, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QSY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2020 | 4560.00 | 24041119000170 | FROZEN CLIMATIZAÇÃO - DAVID MENESES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 17 MANUTENCOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UM SERVICO DE TROCA DE COMPRRESSOR E UM SERVIO DE SOLDA EM EVAPORADORA COM REPOSICAO DE GAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 84. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/05/2020 | 10000.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA COM PECAS INCLUIDAS DO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/05/2020 | 693.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E NOVE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000803. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/05/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/04/2020 A 25/05/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2020 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM ENVELOPES DE VERMECTINA6 COM QUATRO COMPRIMIDOS CADA, DESTINADOS A MANUTENAO DO COMBATE A PANDEMIA DE COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/05/2020 | 9302.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS AUNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000471. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/05/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TC ABDOME TOTAL, NA PACIENTE "MARIA DE LOURDES DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 15997. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/05/2020 | 45424.59 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/05/2020 | 15404.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2020 | 33473.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2020 | 13048.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2020 | 6051.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2020 | 47322.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/05/2020 | 2167.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/05/2020 | 15181.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2020 | 11730.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2020 | 19243.53 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/05/2020 | 3080.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/05/2020 | 7840.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/05/2020 | 4879.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/05/2020 | 9512.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/05/2020 | 5700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/05/2020 | 11236.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/05/2020 | 18472.59 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/05/2020 | 1854.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/05/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RM ENCEFALO), NA PACIENTE YASMIN RODRIGUES DA COSTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/05/2020 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, NO TRECHO ENTRE SANTA RITA E A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/05/2020 | 473.69 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM PULVERIZADOR NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5223. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/05/2020 | 1080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DED DOIS HD EXTERNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001746. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/05/2020 | 2283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/05/2020 | 1500.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1, N ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 17272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2020 | 700.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA TRANCA TRASEIRA E DO VIDRO TRASAIRO DO VAICULO DE PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2020 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE "CELIA RAMOS DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2020 | 221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/05/2020 | 285.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1702 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2020 | 374.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA FOAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2020 | 98.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2020 | 12900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM UNIDADES DE TESTE CORONAVIRUS (COVID19)IGG/IGM (TESTE RAPIDO, DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O CORONAVIRUS, RESULTADOS EM DEZ MINUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000574 | 01/06/2020 | 841.75 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NNY 4559, A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000575 | 01/06/2020 | 1662.22 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2020 | 8850.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 120 MACACOES E 50 CAPOTES EM PROLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2020 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DE ACOES E ORIENTACOES NO ENFRENTAMENTO AO COVID19M DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000578 | 01/06/2020 | 5542.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS EE MAIODE 2020, CONFORME DANFE 3241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000579 | 01/06/2020 | 4695.33 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA TIPO FIORINO DE PLACA QSF 4319, AMBUJLANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ4011, VINCULADAS A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/06/2020 | 320.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PULVERIZADOR, QUE FAZ HIGIENIZACAO DOS LOCAIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/06/2020 | 60.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/06/2020 | 210.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALTO PECAS (BARRA DE DIRECAO), DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/06/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/06/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/06/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/06/2020 | 2651.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/06/2020 | 9253.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/06/2020 | 3740.67 | 32946889000271 | JOÃO VICTOR AMERICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/06/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDACAO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2020 | 1900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PROTESE CRUROPODALICA UNILATERAL PARA A BENEFICIARIA "ANA VITORIA RODRIGUES DA SILVA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1000636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/06/2020 | 6000.00 | 30603403000196 | LUCIENE MARTINS ARAUJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS MIL MASCARAS EM TECIDO, DESTINADAS AO COMBATE E PROTECAO AO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 02. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/06/2020 | 2100.00 | 00004604544476 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA HGS 1914/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/06/2020 | 2100.00 | 00004604544476 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA HGS 1914/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/06/2020 | 2100.00 | 00004604544476 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA HGS 1914/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/06/2020 | 3000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS UNIDADES DE SAuDE DA VILA GRAVATA, VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DE DA UNIDADE DE SAuDE GERALDO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETORNICA 5251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/06/2020 | 2500.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5252. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2020 | 2300.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, PLACA QSF 4319, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/06/2020 | 1500.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT DE PLACA QFF 6847/PB, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000599 | 03/06/2020 | 3815.65 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002482. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000600 | 03/06/2020 | 3793.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002481. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000601 | 03/06/2020 | 4245.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000602 | 03/06/2020 | 4358.35 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000603 | 03/06/2020 | 3807.25 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/06/2020 | 1200.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OITO CONSULTAS COM ESPECIALIDADES MEDICAS, SENDO CADA CONSULTA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 167. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/06/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED-NECINA E DIAGNOTICI -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM EXAME NO PACIENTE JANIO QUADRO GAMA DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO,DECLARALCAO, RECIBO E NOTA FISCAL ELETRONICA 287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/06/2020 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/06/2020 | 600.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/06/2020 | 6839.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS TERMOMETROS INFRAVERMELHO TESTA E DUZENTOS ENVELOPES DE VERMECTINA-6 COM QUATRO COMPRIMIDOS CADA, DESTIANDAS AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 45. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/06/2020 | 1980.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70/14 DUNLOP E UM AMORTECEDOR DT, DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, ,PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/06/2020 | 493.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS TRANSPARENTES E VELCROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 85. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/06/2020 | 4000.00 | 00085361003468 | AILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO SPIM, PLACA QFY 2407/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE, (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/06/2020 | 4000.00 | 00085361003468 | AILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO SPIM, PLACA QFY 2407/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE, (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/06/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/06/2020 | 9248.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/06/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/06/2020 | 1900.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE CINCO TERMOMETROS HIFRAVERMELHOS, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 59. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090012020 | 0000622 | 12/06/2020 | 25577.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (50 OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO, 70 TOUCAS DESCARTAVEIS, 80 DESCARTEX COLETOR PERFURO CORTENTE, 20 SACOS PLASTICOS PARA HOSPITAL DE 100 LITROS PARA MATERIAL CONTAMINADO, 20 SACOS PLASTICOS DE 60 LITROS PARA MATERIAL CONTAMINADO, 40 SACOS PLASTICOS DE 40 LITROS PARA MATERIAL CONTAMINADO, 20 GALOES DE 05 LITROS DE AGUA DESTILADA, 100 UNIDADES DE PAPEL LENCOL, 50 UNIDADES DE PAPEL TOALHA COM 100 FOLHAS, 270 MASCARAS DESCARTAVEIS PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/06/2020 | 498.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/06/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/06/2020 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS ORIUNDAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11749. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2020 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TIPO PCT DE IMUNOHISTPQUIMICA NA PACIENTE "MARIA DE LOURDES SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/06/2020 | 2070.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINDA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0000629 | 15/06/2020 | 764.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, COM 50 UNIDADES CADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/06/2020 | 680.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO EXALOW, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/06/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/06/2020 | 280.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 361. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/06/2020 | 2500.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO,PLACA QFL 3183 DE CONSERTO DA CENTRAL DE INJECAO E SERVICO DO CHICOTE DA INJECAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 360. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ACADEMIAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO CENTRO E NO BAIRRO CRISTO REI, N ESTA CIADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/06/2020 | 1430.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA OGA 7015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 5267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/06/2020 | 1210.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE DUAS PINCES E NA PONTA DA CAPA DO VEICULO DE PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/06/2020 | 2660.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE "ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS", CONFOMRE LAUDO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/06/2020 | 4675.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESTRUTURA METACLICA GALVANIZADA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8333. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010022020 | 0000641 | 18/06/2020 | 17300.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000642 | 18/06/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0000643 | 18/06/2020 | 16128.85 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0000644 | 18/06/2020 | 17305.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/06/2020 | 890.00 | 00007526414410 | ILZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM CAFE DA MANHA, PRA A EQUIPE DE ATENCAO BASICA, QUE ESTAO NA ENTREGA DE KITS (MASCARAS E ALCOOL), PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS DE CANTO DE PEDRA, VILA BOM JESUS E SITIO JUREMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/06/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/05/2020 A 25/06/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/06/2020 | 270.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE COLETES EM OXIFORD, DESTIANDOS AOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/06/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME "RM PELVE COM CONTRASTE", NA PACIENTE ELIZETE JUNUARIO DE ALMEIDA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000651 | 23/06/2020 | 6206.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, 100 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, 20 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, 30 BLOCOS DE FICHAS DE AVIAN, 30 BLOCOS DE BPA CONSOLIDADO, 50 BLOCOS DE VISITAS DOMICILIAR E TERRITORIAL E 30 BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 626. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000652 | 23/06/2020 | 9000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE CADERNETA DE VACINA PARA CRIANCA, 300 UNIDADES DE CADERNETA PARA GESTANTE, 1000 UNIDADES DE CARTAO DE CONTROLE PARA MEDICACAO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS E 1000 UNIDADES DE CARTAO DE VACINA DEADULTO EM PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0000653 | 23/06/2020 | 4658.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/06/2020 | 4855.24 | 32946889000271 | JOÃO VICTOR AMERICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/06/2020 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO O NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELO BLOG DO GALDINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/06/2020 | 50525.41 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/06/2020 | 16571.09 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/06/2020 | 33473.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/06/2020 | 12943.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/06/2020 | 6766.83 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/06/2020 | 54358.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSF CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/06/2020 | 2167.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSF CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/06/2020 | 14136.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/06/2020 | 11730.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/06/2020 | 19290.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEACS CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/06/2020 | 3080.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEACS CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/06/2020 | 9100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/06/2020 | 4879.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/06/2020 | 10512.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/06/2020 | 5700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSB CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/06/2020 | 12036.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/06/2020 | 21248.63 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/06/2020 | 1854.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEACS CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/06/2020 | 2965.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2020 | 322.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2441 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NATA FISCAL DESERVICO 000845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2020 | 6000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA TESTES PARA COVID19 (2019NCOV), CORONA VIRUS IGG/IGM RAPIDO, CONFORME DANFE 001108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000679 | 30/06/2020 | 4124.55 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000680 | 30/06/2020 | 1168.15 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3282. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000681 | 30/06/2020 | 4429.51 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIT TIPO OLEO DIESEL S10, ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINODE PLACA QSF 4319, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/06/2020 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DE ACOES E ORIENTACOES NO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2020 | 69.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2020 | 795.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2020 | 377.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2020 | 95.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000690 | 30/06/2020 | 1069.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NNY 4559, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3284. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090022020 | 0000691 | 30/06/2020 | 52240.00 | 07812127000154 | FTC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS TIPO CIRURGICA COM 50 UNIDADES CADA E 2560 UNIDADES DE MASCARA N95 DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2020 | 3387.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2020 | 10173.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/07/2020 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICIAL EM CILINDROS DE DOIS METROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001816. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/07/2020 | 3200.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA, EM VEICULO DE PLACA QFL 3283, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERICO ELETRONICA 1000023. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/07/2020 | 480.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA EM FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 021103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2020 | 1445.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISAO E LUBRIFICACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/07/2020 | 200.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM UMA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DE UM VEICULO DE PLACA QSF 0688, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001628. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/07/2020 | 1870.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (CREMALHEIRA HIDRAULICA, REPARO DA BOMBA HIDRAULICA, BOMBAS HIDRAULICAS FERRO FUNDIDO E REPARO), DESTINADOS AO VEIUCLO DE PLACA QFF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/07/2020 | 4000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGACAO AO COMBATE DO COVID19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA28. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/07/2020 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARUA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARUA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/07/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/07/2020 | 1200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70R FATE, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 001443. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/07/2020 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NEUROMOGRAFIA NA PACIENTE "MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO MEDICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001345. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0000710 | 07/07/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/07/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/07/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000714 | 08/07/2020 | 4511.85 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000715 | 08/07/2020 | 3524.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIDO SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000716 | 08/07/2020 | 7746.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, AREIA E CAL), ALEM DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS ACADEMIAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002508. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/07/2020 | 1196.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA INJECAO ELETRONICA E REVISAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/07/2020 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS ORIUNDAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/07/2020 | 3357.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/07/2020 | 350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CINTA DO AIRBAG DO VEICULO DE PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/07/2020 | 553.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 79 BOTIJOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/07/2020 | 1600.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO COM MOTORISTA DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA OGA 7015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESLECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/07/2020 | 1830.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO DO COMPRESSOR, RECUPERACAO DO CONDENSADOR, REVISAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DO VEICULO, MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DESAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/07/2020 | 3100.00 | 00004208967404 | GILVANILSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA NQE 0029/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM ROTA DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/07/2020 | 5100.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENCAO A COVID19 EM BARREIRAS SANITARIAS E PARA MELHOR ACOMODAR OS BENEFICIADOS DO AUXILIO EMERGENCIAL NA CASA LOTERIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5333. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/07/2020 | 646.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/07/2020 | 700.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE ESPECIAL SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19, REALIZADA NO DIA 22/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005953. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/07/2020 | 2930.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR, CONDENSADOR, CONSERTO DAS MANGUEIRAS E REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZACAO DO VEICULO MARCA MERCEDEZ BENS, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADO NASECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/07/2020 | 1250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORPO DA BORBOLETA, CINTA DO AIRBAG E CONECTOR DE INJECAO), DO VEICULO DE PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1223. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122020 | 0000730 | 16/07/2020 | 18329.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIELE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001869. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122020 | 0000731 | 16/07/2020 | 20670.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIELE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/07/2020 | 950.00 | 00007526414410 | ILZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA NAS ENTREGAS DE MASCARAS NOS SITIOS SALGADO, PIABAS E NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/07/2020 | 6500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1750 BISNAGUINHAS DE 30 GRAMAS E 1500 BISNAGAS DE 90ML, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALCOOL GEL 70%, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/07/2020 | 1200.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTDOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICOS DE SUSPENSAO EM GERAL E SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, EM VEICULOS DE PLACA QFF 6847, QSF 4319 E QFZ 4011, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/07/2020 | 1000.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBEGEM, SERVICOS DE SUSPENSAO EM GERAL, EM VEICULOS DE PLACAS: QFL 3183 E QFY 6583, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/07/2020 | 4930.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS (RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES E RECUPERACAO DA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO) DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 196. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/07/2020 | 1400.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO PROTECAO EM ACRILICO PARA OS BIROS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DESTA PANDEMIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/07/2020 | 1235.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/07/2020 | 1811.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/07/2020 | 33.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE ESPENHOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/07/2020 | 4399.09 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO INSTRUMENTAL DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/07/2020 | 382.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/07/2020 | 317.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000744 | 20/07/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/07/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL, REALIZADA NA PACIENTE "SIMONE PEREIRA DA SILVA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000746 | 21/07/2020 | 5481.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SACO PLASTICO PRETO, PAPEL LENCOL, ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA, MACACAO DESCARTAVEL COM MANGA, OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO E COLETOR PERFURO CORTANTE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000747 | 21/07/2020 | 5737.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO, COLETOR PERFURO CORTANTE, SACOS PLASTICOS HOSPITALAR NA COR BRANCA, PEPEL LENCOU, MACACAO DESCARTAVEL MANGA LONGA E PEPEL LENCOL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000390. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000748 | 21/07/2020 | 17801.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TOLCAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, SACOS PLASTICOS HOSPITALARES NA COR BRANCA, AGUA PURIFICADA, PAPEL TOALHA, MASCARAS DESCARTAVEIS PARA TUBERCULOSE, AVENTAIS DESCARTAVEL MANGA LONGA, MASCARAS DESCARTAVEIS, PROTETORES FACIAIS EM ACRILICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000749 | 21/07/2020 | 19276.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PAPEL GRAU CIRURGICO, ALCOOL EM GEL 70%, ALCOOL 70%, SACOS PLASTICOS HOSPILARES NA COR BRANCA, GLICOSIMETRO, AGUA PURIFICADA E PAPEL TOALHA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/07/2020 | 470.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PULVERIZADORES QUE FAZEM A HIGIENIZACAO DOS LOCAIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/07/2020 | 6000.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/07/2020 | 3585.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANNER COM IMPRESSAO E DEZ TOTENS DESTINADOS A UTILIZACAO COM ALCOOL 70%, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 000329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090052020 | 0000753 | 22/07/2020 | 45304.94 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVERCTIN 6MG, AZITROMICINA 500MG, HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG, VITAXON C 1G E D MAX 2000 UNIDADES 30 COMPRIMIDOS), DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADADOS COM O COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 89. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090042020 | 0000754 | 22/07/2020 | 345000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 (TRÊS MIL) KITS TESTE RAPIDO PARA O EXAME DO COVID 19, DESTINADOS A REALIZACAO DE TESTE COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/07/2020 | 3987.00 | 00005530178456 | ROBSON FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PIAS E BANCADA DE GRANITO PARA CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/07/2020 | 3137.67 | 32946889000271 | JOÃO VICTOR AMERICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/07/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/06/2020 A 25/07/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/07/2020 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSF 0699, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JACARAU/PB, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/07/2020 | 380.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME (ELETRONCEFALOGRAMA), MAIS UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADAS NO PACIENTE "CARLOS JUNIOR CALISTO DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000413. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/07/2020 | 700.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CABEAMENTO DE REDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET, ALEM DE TROCA DE FONTES E FORMATACAO DE PC, COM MATERIAL DO PRESTADOR DE SERVICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5350. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DO DIA "D", DE TESTAGEM DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000762 | 24/07/2020 | 6556.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE QUARENTA E QUATRO PROTESSES , DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/07/2020 | 39170.01 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/07/2020 | 17302.94 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/07/2020 | 37631.39 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/07/2020 | 34305.28 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/07/2020 | 3007.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/07/2020 | 18506.03 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/07/2020 | 100136.02 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/07/2020 | 20452.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/07/2020 | 31338.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/07/2020 | 6106.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/07/2020 | 11493.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/07/2020 | 2591.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/07/2020 | 5550.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/07/2020 | 17299.34 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/07/2020 | 8726.55 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/07/2020 | 13926.14 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/07/2020 | 19571.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/07/2020 | 1854.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/07/2020 | 1370.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DE DUAS PONTAS DE CAPA DOS VEICULOS TIPO VAN, MODELO SPRINTER, COMO TAMBEM SERVICOS EM UM CUBO TRASEIRO, DE PLACA QSF 0699, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 99. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/07/2020 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR COM CONSTRATE NO PACIENTE "SEVERINO RODRIGUES SILVA", CONFORME LAUDO DE SOLICITACAO, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1043906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/07/2020 | 4800.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESTRUTURAS METALICAS GALVANIZADAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/07/2020 | 650.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS NA MANUTENCAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO CARTER DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/07/2020 | 1170.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIMANTO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/07/2020 | 820.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA EMBREAGEM, PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/07/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/07/2020 | 6000.00 | 30603403000196 | LUCIENE MARTINS ARAUJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS MIL MASCARAS DE TECIDO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/07/2020 | 10917.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/07/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/07/2020 | 3387.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/07/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/07/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/07/2020 | 664.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MACACAO MODELO I DESTINADO AO SAMU E UM PAR DE BOTAS DE SEGURANCA CANO CURTO NA COR PRETA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DANFE 2256. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000796 | 30/07/2020 | 8550.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 % E ALCOOL 70%, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000797 | 30/07/2020 | 15789.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, LUVA DE PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, AVENTAIS, AGUA PURIFICADA, MASCARAS DESCARTAVEIS, SACOS PLASTICOS HOSPITALARES NA COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES E PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19, N ESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/07/2020 | 102.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2020 | 394.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/07/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/07/2020 | 492.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5852 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000802 | 31/07/2020 | 728.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO SIENA DE PLACA NNY 4559, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000803 | 31/07/2020 | 6214.60 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA QSF 4319, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3321. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000804 | 31/07/2020 | 3609.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000805 | 31/07/2020 | 1815.42 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA, DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA KGK 5880/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19, NEDSTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2020 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARAI DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUDE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAÊSJULHO DE 2020, CONFORFME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/08/2020 | 71.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2020 | 220.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2020 | 170.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA POLIA DO ALTERNADOR DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/08/2020 | 1300.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO (PREMIACAO) PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 194/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/08/2020 | 403.47 | 00007858551493 | MARIA LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO (PREMIACAO) PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA 194/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/08/2020 | 1150.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CARCACA DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERACAO NO EIXO TALHADO E NA CAIXA SATELITE DO VEICULO MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000819 | 03/08/2020 | 2986.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE OCULOS HOSPITALAR EM ACRILICO, PAPEL LENCOL, COLETOR PERFURO CORTANTE E MACACAO DESCARTAVEL TIPO MANGA LONGA TAMANHO UNICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000820 | 03/08/2020 | 2066.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM LONA 440 IMPRESSA EM ALTA COM VERNIZ COM ESTRUTURA EM METALON, 250 UNIDADES DE ADESIVO TAMANHO 0,30X10CM E 100 UNIDADES DE ADESIVO TAMANHO 0,45X30CM, DESTINADOS A DIVULGACAO DE COMBATE AO COVID19(CORONAVIRUS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000821 | 03/08/2020 | 3030.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO PLACAS EM LONA, IMPRESSAS EM ALTA COM VERNIZ E ESTRUTURA EM METALON, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0000822 | 03/08/2020 | 10274.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, PAPEL TOALHA BRANCO, TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA, PAPEL GRAU CIRURGICO, GLICOSIMETRO E PROTETOR FACIAL EM ACRILICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PERANTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE 001963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122020 | 0000823 | 03/08/2020 | 25045.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIENICO, SACOS DE LIXO E SACOLAS PLASTICAS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001829. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060072020 | 0000824 | 03/08/2020 | 11535.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008240. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060072020 | 0000825 | 03/08/2020 | 16150.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060072020 | 0000826 | 03/08/2020 | 12315.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/08/2020 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DE ACOES E ORIENTACOES NO ENFRENTAMENTO AO COVID19M DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0000828 | 04/08/2020 | 7120.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (100 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E 300 BLOCOS FORMATO 310X210MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0000829 | 04/08/2020 | 9333.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/08/2020 | 500.00 | 19683544000123 | KALINE LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60AH, MARCA MOURA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/08/2020 | 580.00 | 00005117642430 | POLYANNA KARLA DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, ATRAVES DE PORTARIA 194/2020 E LEI COMPLEMENTAR 41/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/08/2020 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/08/2020 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/08/2020 | 2100.00 | 00097912484434 | JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DAS DUAS ACADEMIAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO CENTRO E NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/08/2020 | 17200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, FRANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/08/2020 | 14200.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA - JB IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E REPARACAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TELEFONIA E INTERNET, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO NA PACIENTE "SEVERINA FRANCISCO DA SILVA", CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/08/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/08/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0000845 | 07/08/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 222. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/08/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/08/2020 | 1305.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E SETE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28709. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/08/2020 | 1190.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, PULVERIZADORES, LANTERNAS E OCULOS DE PROTECAO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000061. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/08/2020 | 2332.20 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL, LONA DE IMPRESSAO COM BRILHO, PLACA LONA COM LAMINACAO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/08/2020 | 678.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE M ATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/08/2020 | 690.00 | 00005531644493 | SELMA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE IMPRESSOES E ENCADERNACOES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/08/2020 | 617.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00081346727791 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00010585241783 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5394. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/08/2020 | 3150.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, E UBS GERALDO PEREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/08/2020 | 1020.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, LIMPEZA DE BICOS, MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/08/2020 | 1230.00 | 19683544000123 | KALINE LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR E PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QFZ 4011, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/08/2020 | 6755.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000862 | 12/08/2020 | 1250.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS AS MELHORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/08/2020 | 7188.12 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DENFE 001538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/08/2020 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGACAO AO COMBATE DO COVID19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/08/2020 | 1250.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E ARQUIAMENTO NOS FEIXES DE MOLA TRASEIROS E EMBUCHAMENTO NA BANDEJA DIANTEIRA E NA PONTA DO EIXO DO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TETO E PAREDE DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/08/2020 | 3968.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA UNIDADE CENTRAL ELETRICA E COLD DE CHAVE DE INGNICAO MAGNETICA E SERVICO DE LUBRIFICACAO DE OLEO E FILTRO NO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000871 | 13/08/2020 | 20330.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA A MELHORIA FISICA DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/08/2020 | 14444.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS, PROCEDIMENTO DE FOCO, LIO, VITRECTOMIA POSTERIOR, PSC, TROCA DO FLUIDO GASOSAL, ENSOLASER, INFLUSAO DE OLEO DE SICICONE, EM OLHO DIREIRO DO PACIENTE "GERALDO FERNANDES DASILVA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/08/2020 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ DISPENSES PARA TOALHA, DEZ SABONETEIRAS E CINCO DISPENSES PARA ROURAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/08/2020 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS ORIUNDAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/08/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE "EDILENE NARCISO FERREIRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060072020 | 0000876 | 14/08/2020 | 18445.70 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008589. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0000877 | 14/08/2020 | 15830.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/08/2020 | 6300.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090042020 | 0000879 | 17/08/2020 | 345000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 KITS DE TESTE RAPIDO PARA O EXAME COVID19, DESTINADOS A EXAMES NA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/08/2020 | 1729.70 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/08/2020 | 1850.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA OGA 7015/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/08/2020 | 2250.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 15 CONSULTAS COM ESPECIALIDADES MEDICAS, SENDO CADA CONSULTA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/08/2020 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO NO PACIENTE "ADONIAS GOMES", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/08/2020 | 120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOFRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, NA PACIENTE "KALLINE SILVA DA COSTA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME COM UROLOGISTA NA PACIENTE "RISONEIDE BARBOSA DA SILVA", CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNOICA 13462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME COM UROLOGISTA NA PACIENTE "SIMONE PEREIRA DA SILVA", CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/08/2020 | 1712.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/08/2020 | 3100.00 | 00004208967404 | GILVANILSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA NQE 0029/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM ROTA DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/08/2020 | 900.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOTA PARA PE AMPUTADO, DESTINADO AO PACIENTE "JOSE CICERO DE ANDRADE", CONFORME RECEITUARIO, DECLARACAO E DANFE 000200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000890 | 20/08/2020 | 3600.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA METROS DE BRITA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000891 | 20/08/2020 | 4080.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E QUATRO METROS DE BRITA 19, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, CONFROME DANFE 002564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000892 | 20/08/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/08/2020 | 7.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/08/2020 | 581.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 83 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000896. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/08/2020 | 1154.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL 90G COM BRILHO MEIO CORTE, LONA DE IMPRESSAO 440G BRILHO MAMINACAO E UM TOTEM ALCOOL ACM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORFME DANFE 000346. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060082020 | 0000897 | 21/08/2020 | 1700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 195/55R16, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060082020 | 0000899 | 21/08/2020 | 1020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70/14, DESTINADOS AO VEICULOO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5647. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060082020 | 0000901 | 21/08/2020 | 1020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70/14, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/08/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26/07/2020 A 25/08/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE "ARGEMIRO MARIANO GUEDES", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/08/2020 | 130.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ADAPTADORES USB WIRELESS U3 TENDA 300M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/08/2020 | 1076.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/08/2020 | 2500.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT PISTAO, JUNTA DO CASQUILHO FIXO DA BIELA, JUNTA PARCIAL, RETENTOR DO VOLANTE E ANEL DE SEGMENTO), DO VEICULO DE PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/08/2020 | 1120.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CABECOTE EM GERAL, EMCAMISAR BLOCO E CORTA A CAMBOTA DO VEICULO DE PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 755. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/08/2020 | 39603.23 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/08/2020 | 16563.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/08/2020 | 33173.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/08/2020 | 240.14 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE "AIRTON LOPES GALVAO", CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/08/2020 | 10173.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (UM FOGAO QUATRO BOCAS, UM REFRIGERADOR DE 245 LITROS, DOIS CONDICIONADORES DE AR DE 9000 BTUS, UM PANELEIRO DE PAREDE, TRÊS TELEVISORES DE 32 POLEGADAS E UM FOGAO BRASLAR), DESTINADOS A UBS IV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298864. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/08/2020 | 370.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CHAVEIRO, CONFORME NOTA DE SERVICO ELETRONICA 5424. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/08/2020 | 650.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA DE AGUA, JUNTA DO CABECOTE, OLEO 5W30, MENGUEIRA, FILTRO DE OLEO, ADITIVO), DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE 130764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060092020 | 0000916 | 26/08/2020 | 9470.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5657. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060092020 | 0000917 | 26/08/2020 | 9347.57 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA MERCEDESBENZ, MODELO KSPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5658. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060092020 | 0000918 | 26/08/2020 | 4908.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060092020 | 0000919 | 26/08/2020 | 13956.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO AMBULANCIA, PLACA OFZ 4011, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/08/2020 | 19358.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/08/2020 | 2167.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/08/2020 | 16626.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/08/2020 | 93259.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/08/2020 | 11760.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/08/2020 | 20136.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/08/2020 | 3080.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/08/2020 | 7840.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/08/2020 | 3634.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/08/2020 | 1818.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/08/2020 | 10035.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/08/2020 | 6118.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/08/2020 | 13365.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/08/2020 | 19523.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/08/2020 | 1672.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/08/2020 | 183.77 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MACANETA EXTERNA COM CHAVE, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 47020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/08/2020 | 2367.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DOS INSTRUMENTAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE "GERALDO PEREIRA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/08/2020 | 1000.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA NA COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/08/2020 | 7444.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000056. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/08/2020 | 100.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE "MARLENE BEZERRA DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/08/2020 | 448.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG, DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/08/2020 | 108.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/08/2020 | 5000.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVIÇOS DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURUGIA NEFRECTOMIA NA PACIENTE ANA CRISTINA CARLOS FERNANDES, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2020 | 394.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3893 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000946 | 31/08/2020 | 4505.05 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICCAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO KA, PLACAS QFY 6573 E QFY 6583, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000947 | 31/08/2020 | 1248.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000948 | 31/08/2020 | 601.31 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000949 | 31/08/2020 | 932.75 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NNY 4559, VINCULADA A NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000950 | 31/08/2020 | 4897.46 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011, AMBULANCIA RENALT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000951 | 31/08/2020 | 1045.59 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/08/2020 | 1085.01 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA LOCALIZADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/08/2020 | 2600.00 | 00014298686434 | FRANCISCO AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE VIEGA SANTIAGO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/08/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/08/2020 | 1500.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA A SER REALIZADA NO SENHOR "VALDENY OLIVEIRA DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1007351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/08/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/08/2020 | 292.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/08/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2020 | 100.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO HBOL PELA PACIENTE "MARLENE BEZERRA DA SILVA", CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/09/2020 | 13500.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO CABECOTE E NA PARTE DE FORCA, DO VEICULO DE PLACA QFF 6847, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00007513521441 | ANGELINE COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NO TOTAL DE 50 EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III, DOS SITIOS E FAZENDAS: ANGICO, MALHADINHA, ESTACADA, SALGADO, LAGOA DE VARA, MANGUEIRA, CATOLE, PIABAS, PITOMBAS, GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, MARIA DA CRUZ, CIPOAL, CAJAZEIRAS, BAIXA VERDE, LAGOA DE DENTRO, CAMPINEIRO, RIACHO PRESA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, OLHO DAGUA, FAZENDA CALIFORNIA, ARISCO, MATA, LAGOINHA, LAGEIRO, GRAVATA, PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE, PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5450. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00010585241783 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5456. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00081346727791 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00010332457478 | TATIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5455. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00016817328403 | LUAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5459. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA, DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA KGK 5880/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19, NEDSTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00009601537481 | RAYANE VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR, EM COMBANTE AO COVIDE 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/09/2020 | 3100.00 | 00004208967404 | GILVANILSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA NQE 0029/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM ROTA DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/09/2020 | 3000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA HIDROCELECTOMIA NO PACIENTE "JAIR OLIVEIRA DE LIMA", CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/09/2020 | 420.00 | 00070135642493 | RONNY RICARDO VIEGA SANTIAGO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS DO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QSF 0699/PB, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5465. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/09/2020 | 670.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE QUE PARTICIPOU DA TESTAGEM PARA COVID19, NOS SITIOS CANTO DE PEDRA E VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 0907, MODELO UNO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE QUE REALIZOU OS TESTES RAPIDOS DE COVID19, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/09/2020 | 1650.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR, COM SERVICO DE MANUTENCAO DO CONDENSSADOR DE AR, CARGA DE GAS E MAO DE OBRA DO VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/09/2020 | 1250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO RADIADOR E INTERCOOLER DA AMBULANCIA, MODELO MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000917. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/09/2020 | 1537.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE QUE REALIZOU A TESTAGEM DO COVID19, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0000990 | 03/09/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/09/2020 | 5000.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS TETOS EM GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL E UBS GERALDO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/09/2020 | 8501.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/09/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/09/2020 | 5328.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/09/2020 | 3387.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/09/2020 | 1352.60 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETOR PERFURO CORTANTE, PAPEL LENCOL E MACACAO DESCARTAVEL TIPO MANGA LONGA TAMANHO UNICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/09/2020 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DE ACOES E ORIENTACOES NO ENFRENTAMENTO AO COVID19M DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/09/2020 | 4792.08 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (EXALON), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE M UNICIPIO, CONFORME DANFE 001580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/09/2020 | 300.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE LUAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA PELO NEUROCIRURGIAO DOUTOR CRISTIAN DINIZ FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/09/2020 | 700.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DO COLO DO uLTERO PARA A PACIENTE SIILVANI FERREIRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO 45. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/09/2020 | 1835.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO CAMBIO SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/09/2020 | 1880.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO ROTATIVO NOVO COM GEOMETRIA MODERNA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/09/2020 | 3150.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTACAO DE AR CONDICIONADO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA RECARGA DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/09/2020 | 6556.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/09/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIOINA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/09/2020 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIOINA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/09/2020 | 515.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/09/2020 | 11658.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/09/2020 | 1561.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEITULO TIPO AMBULANCIA PLACA OFZ 4011 VINCULADO NA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/09/2020 | 6066.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INJECAO SERVICOS NO ABS E RECUPERACAO DOS QUATRO BICOS DO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PALCA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2431. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/09/2020 | 1970.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CORPO DE BORBOLETA E DOIS COMANDOS DE VALVULAS DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/09/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE QUATRO BOMBONAS RESISUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61142. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/09/2020 | 100.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADA A PACIENTE JOSEFA PAULO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO 46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/09/2020 | 1545.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA MERCEDEZ BENS MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZJ 2408PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5496. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/09/2020 | 2370.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA OGA 7015PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/09/2020 | 550.00 | 00098146424449 | ISMAEL BARBOSA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DESINFECCAO DOS BANCOS DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS QFY 6573 E QFY 6583 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5492. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/09/2020 | 2000.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RECUPERACAO COM MATERIAL DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/09/2020 | 4510.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E RECUPERACAO DE GESSO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE VIEGA SANTIAGO E ACADEMIA DE SAuDE EROFILDE OLIVEIRA DE ARAuJO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/09/2020 | 450.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BANHO DE OLEO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA 4319 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5494. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/09/2020 | 700.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS FORD KA DE PLACA QFY 6573 KA QFY 6583 TORO DE PLACA QFL 0699 E SPRINTER QSF 0699 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5493. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECIARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/09/2020 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SIVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/09/2020 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO PACIENTE JAIR DE OLIVEIRA DE L IMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1081370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/09/2020 | 2500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA TROCA DO TROCADOR DE CALOR E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MARCA RENAULT MODELO MASTER PLACA QFF 6847 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/09/2020 | 900.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/09/2020 | 300.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TUCHOS DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000897. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001033 | 18/09/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/09/2020 | 490.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/09/2020 | 3150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FUNILARIA PINTURA DE RODAS E PINTURAS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSF 4319 TIPO AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/09/2020 | 3670.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESEMPENO DE COLUNAS DESEMPENHO DO EIXO TRASEIRO CAMBAGEM CASTER ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DESEMPENO DE RODAS SERVICOS DE AUTO ELETRICA SERVICOS DE TESTES DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO TIPOAMBULANCIA PLACA QFF 6847 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/09/2020 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/09/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/09/2020 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE CLAUDINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/09/2020 | 2603.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/09/2020 | 1100.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA TRANSMISSAO DA VAN DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 68. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SILVA CONFORME REQUESICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18715. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/09/2020 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO TC COLUNA CERVICAL E LOMBAR NO PACIENTE OZIEL JOSE DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/09/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26082020 A 25092020 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/09/2020 | 1050.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA VILA GRAVATA E GERALDO PEREIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/09/2020 | 2000.00 | 24022395000191 | ORTHO LIFE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS PLACA DSS 08 FUROS PILO DESLIZANTE E PARAFUSOS CORTICAL DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE ARTHUR SEBASTIAO DE ARAuJO PARA REALIZACAO DE SUA CIRURGIA CONFORME DANFE 001330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/09/2020 | 3000.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REALIZACAO DE 60 EXAMES DE UCG REALIZADO NA CAMPANHA DA SEMANA DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 47. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/09/2020 | 5200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CORRECAO DE DESVIO ESTRABISMO NA PACIENTE ANDRIELY BASILIO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1013994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/09/2020 | 2100.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO KITS DE MOTOR E UMA JUNTA PARCIAL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFS 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/09/2020 | 2400.00 | 30603403000196 | LUCIENE MARTINS ARAUJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MIL MASCARAS EM TECIDO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SEVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/09/2020 | 34913.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/09/2020 | 14577.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/09/2020 | 24129.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/09/2020 | 1500.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 129. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/09/2020 | 83803.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/09/2020 | 27281.06 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/09/2020 | 2447.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/09/2020 | 15440.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/09/2020 | 4088.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/09/2020 | 16502.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/09/2020 | 23662.45 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/09/2020 | 7126.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/09/2020 | 12593.01 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/09/2020 | 9796.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/09/2020 | 19635.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/09/2020 | 1254.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/09/2020 | 9283.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/09/2020 | 2684.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/09/2020 | 17668.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/09/2020 | 4725.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/09/2020 | 2767.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/09/2020 | 12570.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/09/2020 | 4338.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/09/2020 | 8000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM VOLANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRENTE A PANDEMIA PROCADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/09/2020 | 161.56 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSE JOAQUIM GOMES CONFORME RECEITUARIO MEDICO DECLARACAO E DANFE 009432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/09/2020 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE PEDRO ARTHUR LINO COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002913. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/09/2020 | 315.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2314 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2020 | 526.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD DE UM TB E QUATRO MOUSES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001084 | 30/09/2020 | 946.01 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3419. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001085 | 30/09/2020 | 4576.71 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001086 | 30/09/2020 | 1296.75 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO SIENA PLACA NNY 4559 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001087 | 30/09/2020 | 3366.57 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001088 | 30/09/2020 | 5048.30 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2020 | 2800.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2020 | 115.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2020 | 404.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2020 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ENEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ENEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/09/2020 | 655.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2020 | 124.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060122020 | 0001100 | 01/10/2020 | 1763.30 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFOMRE DANFE 002012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/10/2020 | 4500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR 1.0 DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/10/2020 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ARTERIOGRAFIA MID NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1082070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/10/2020 | 17250.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRUGIA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 23 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000047. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122020 | 0001105 | 02/10/2020 | 22000.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122020 | 0001106 | 02/10/2020 | 9428.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/10/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DO ENCEFALO NA PACIENTE CARENTE RITA DE CASSIA FARIAS ESTEVAO VIEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/10/2020 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX DO ABDOME NO PACIENTE ROSENI FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/10/2020 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RX DA COLUNA CERVICAL E RX DA COLUNA DORSSAL DA PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00010585241783 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00010332457478 | TATIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00016817328403 | LUAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00081346727791 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00005510395400 | JOSÉLIA ALVINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5548. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA KGK 5880PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NEDSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/10/2020 | 8682.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/10/2020 | 2636.25 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 111 CAMISAS EM MALIJA DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AS REFERIDAS CAMPANHAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFOME DANFE 001077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/10/2020 | 5944.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/10/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/10/2020 | 2019.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/10/2020 | 993.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/10/2020 | 4377.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/10/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/10/2020 | 986.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/10/2020 | 560.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 131869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/10/2020 | 1755.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 117 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE PARTICIPARAM DA TESTAGEM DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO 40565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/10/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONSTRASTE REALIZADA NO PACIENTE BENITO DE MELO FILGUEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/10/2020 | 5800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA ARTROSCOPIA NO JOELHO ESQUERDO NA PACIENTE ANGELA MARIA DE OLIVEIRA VENTURA CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KLI 8376PB DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/10/2020 | 2950.00 | 00007513521441 | ANGELINE COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NO TOTAL DE 59 EXAMES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III DOS SITIOS E FAZENDAS ANGICO MALHADINHA ESTACADA SALGADO LAGOA DE VARA MANGUEIRA CATOLE PIABAS PITOMBASGENIPAPO LAGOA DE PEDRA MARIA DA CRUZ CIPOAL CAJAZEIRAS BAIXA VERDE LAGOA DE DENTRO CAMPINEIRO RIACHO PRESA AREIA BRANCA LAGOA DA MATA OLHO DAGUA FAZENDA CALIFORNIA ARISCO MATA LAGOINHA LAGEIRO GRAVATA PITOMBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REPARO E CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0001144 | 06/10/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 268. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00011914439732 | RICARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0001146 | 07/10/2020 | 12989.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009873. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0001147 | 07/10/2020 | 20416.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001150 | 07/10/2020 | 5089.35 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009884. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001152 | 08/10/2020 | 7599.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E UMA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000223. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/10/2020 | 504.00 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PORTARIA 2072020 E LEI COMPLEMENTAR 412020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/10/2020 | 850.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PORTARIA 2072020 E LEI COMPLEMENTAR 412020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/10/2020 | 522.00 | 00070135589401 | ALEXA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO - PMAQ DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PORTARIA 2072020 E LEI COMPLEMENTAR 412020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/10/2020 | 4500.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E A ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 71. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/10/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO - CDI - NO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002145. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001160 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/10/2020 | 560.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/10/2020 | 2500.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A SERVICOS DE BUFFET EM COMEMORACAO AO DIA DOS AGENTES DE EDENMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 060102020 | 0001167 | 13/10/2020 | 9350.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE 120 COM GAVETA CINCO ARMARIOS DE ACO OITO ARMARIOS COM VITRINE E CINCO BANCO GIRATORIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004845. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONSTRATE REALIZADO NA PACIENTE ANA DA CONCEICAO FRANCISCO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/10/2020 | 600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE LAGOA DE DENTROPB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIU 1525PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/10/2020 | 1130.50 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE ALTERNADOR E RECUPERACAO DE VALVULA DE PRESSAO DE VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/10/2020 | 2221.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA NO PSF IV NESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/10/2020 | 126.84 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MORFINA DIMORF 10MG 50CPR DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO MEDICA E DANFE 009596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/10/2020 | 1750.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE DEZ BOMBONAS RESISUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 91. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/10/2020 | 300.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA NO PACIENTE ALIMI DOMINGOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/10/2020 | 1600.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISCAO DE COMPRESSOR E NA REPOSICAO DE GAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/10/2020 | 1400.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE GAS E DA MANGUEIRA EM VEICULO DE PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/10/2020 | 200.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NAS PACIENTES JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE E MARIA EDUARDA SANTOS SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/10/2020 | 200.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFOMRE REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0001179 | 16/10/2020 | 5750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA AQUISICAO DE 100 BLOCOS DE REQUISICAO PARA EXAMES 100 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 100 BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 777. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0001180 | 16/10/2020 | 9010.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 200 BLOCOS EM FORMATO 310X210MM 200 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E 100 BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRRITORIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0001181 | 16/10/2020 | 7310.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAuDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/10/2020 | 432.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TC DO APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE ROSENI FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19274. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/10/2020 | 380.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA DURANTE O DIA D DA VACINACAO POLIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/10/2020 | 330.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O DIA D DA VACINACAO CONTRA POLIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060092020 | 0001187 | 19/10/2020 | 365.31 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 5780. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060082020 | 0001188 | 19/10/2020 | 872.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 1757013 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 5779. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/10/2020 | 840.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE SESTEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/10/2020 | 3572.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/10/2020 | 132.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/10/2020 | 134.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE CLARA VITORIA AGUIAR MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011998. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/10/2020 | 1165.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPRINTER AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 135214. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/10/2020 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1049713. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001196 | 20/10/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8769. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/10/2020 | 35.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1054629. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/10/2020 | 2950.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME FDNAFE 1565. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/10/2020 | 3724.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/10/2020 | 2618.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA OGA 7015PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5587. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TC APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE PA PACIENTE MARILIM DE FATIMA F. VIEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19395. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/10/2020 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/10/2020 | 800.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE TBI E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 382. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/10/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26092020 A 25102020 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 758. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102020 | 0001205 | 22/10/2020 | 1728.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS LONGARINAS COM QUATRO LUGARES CADA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004861. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/10/2020 | 840.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM REPARO DA SUSPENSAO E REPARO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 186. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/10/2020 | 1749.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/10/2020 | 8000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA ANGELA SANTOS DE SOUZA CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000429. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/10/2020 | 1160.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPESA DE BICOS REVISAO DO EIXO CARDAN E REVISAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO DE PLACA QFZ 4011 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 189. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/10/2020 | 1500.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA TROCA DE EMPBREAGEM LIMPEZA DE BICO REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO OLEO DO VEICULO DE PLACA QFL 3183 VINCULADONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/10/2020 | 400.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS TIPO GLP DE 13 QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000076. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/10/2020 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 337. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/10/2020 | 350.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/10/2020 | 580.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO CONDENSADOR DE AR E UMA CARGA DE GAS DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/10/2020 | 2058.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090072020 | 0001216 | 23/10/2020 | 82651.25 | 97532879000154 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001243. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/10/2020 | 70.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/10/2020 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/10/2020 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/10/2020 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/10/2020 | 1800.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO EVAPORADOR E NA RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU PLACA QFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 138. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/10/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA NO PACIENTE JAELSON AVELINO GOMES CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/10/2020 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE SEVERINA MARIA MATOS DA SILVA CONFRME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13955. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/10/2020 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL NO PACIENTE LEVY PACIFICO MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0001225 | 27/10/2020 | 4590.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002024. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 010042020 | 0001226 | 27/10/2020 | 550.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRUGIA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTA OFITALMOLOGICA EXAME DE TOPOGRAFIA EXAME DE BIOMETRIA E EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000052. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/10/2020 | 35299.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/10/2020 | 14107.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/10/2020 | 22963.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/10/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/10/2020 | 20384.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/10/2020 | 2167.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/10/2020 | 14536.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/10/2020 | 13813.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/10/2020 | 19436.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/10/2020 | 3080.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/10/2020 | 7779.28 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/10/2020 | 6118.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/10/2020 | 11336.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/10/2020 | 19941.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/10/2020 | 1254.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/10/2020 | 4389.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/10/2020 | 2455.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/10/2020 | 12300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/10/2020 | 18353.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/10/2020 | 7840.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/10/2020 | 3634.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/10/2020 | 1818.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/10/2020 | 76615.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2020 | 1425.15 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VERSA 40MG COM SEIS SERINGAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME DANFE 001683. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/10/2020 | 387.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOINAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3747 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/10/2020 | 6996.00 | 20278166000181 | WASHIGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO KIT DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000093. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/10/2020 | 93.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ANGELIQ COM 28 COMPRIMIDOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E DANFE 001685. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/10/2020 | 115.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/10/2020 | 430.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/10/2020 | 841.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020712. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/10/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/10/2020 | 5944.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/10/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/10/2020 | 2019.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/10/2020 | 993.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/10/2020 | 4377.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/10/2020 | 986.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/10/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/10/2020 | 8542.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001275 | 30/10/2020 | 4526.95 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS MARCA FORD MODELO KA DE PLACAS QFY 6573 E QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3469. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001276 | 30/10/2020 | 1673.71 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001277 | 30/10/2020 | 2750.23 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3468. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001278 | 30/10/2020 | 3194.22 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3470. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/10/2020 | 740.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFER BRACK DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E MULTIVACINACAO REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORM ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5616. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/10/2020 | 400.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES A SEGUIR RELACIONADOS EDMILSON ANDRE DOS SANTOS JESSICA DO VALE TAVARES SILVA CLEONICE FRANCISCO DA SILVA E LIDIANE COUTINHO DE OLIVEIRA SILVA CONFORME REQUISICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000052. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/10/2020 | 3750.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 CONSULTAS MEDIAS NO VALOR DE R 15000 REAIS CADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 275. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/10/2020 | 6000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA BIOPSIA E CAUTERIZACAO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2020 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001283 | 30/10/2020 | 1410.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SIENA PLACA NNY 4559 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3467. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/11/2020 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO COM GRANITO PRETO MEDINTO 70X50CENTIMETROS DESTINADA A UBS IV JOSE VIEGAS SANTIAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000400. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/11/2020 | 6200.00 | 00007513521441 | ANGELINE COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 124 EXAMES DE IMAGEM USG REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO OUTUBRO ROSA PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E uLTERO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5624. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 010042020 | 0001287 | 03/11/2020 | 750.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRUGIA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS PACIENTES MARIA LUCIA DA SILVA E INÊS PEREIRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090032020 | 0001288 | 03/11/2020 | 1580.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS DIVAS PARA EXAMES CLINICOS ALCOCHOADOS NA COR PRETA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002031. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/11/2020 | 490.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORENCIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV JOSE VIEGAS SANTIAGO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0001290 | 04/11/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 290. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/11/2020 | 390.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001918. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001294 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/11/2020 | 2020.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO MARCA ESMALTEC DE COLUNA E CINCO CADEIRAS GIRATORIAS PLAX METEL TIPO SECRETARIA DESTINADA A UBS IV DESTE MUNICIPIPIO CONFORME DANFE 002949. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00081346727791 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5635. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005510395400 | JOSÉLIA ALVINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5637. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA KGK 5880PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NEDSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5636. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5638. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010432792457 | ANIELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5652. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00000086414470 | MARIA EUNICE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5653. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010585241783 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5631. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5630. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5629. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5628. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5632. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010332457478 | TATIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JLNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5647.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00016817328403 | LUAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5648. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/11/2020 | 4000.00 | 00036522872404 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA UBS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE UTILIAZADA PARA O COVID NA VILA TGRAVATA E VILA PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5649. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/11/2020 | 1770.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 BLUSAS BASICAS COM SUBLIMACAO DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMTRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 24. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/11/2020 | 1500.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAMISAS COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A CAMPANHA DE POLIA E MULTIVACINACAO CONFORME DANFE 27. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/11/2020 | 4500.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIVEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISILCAO DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUCIPIO CONFORME DANFE 003921. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/11/2020 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE DEZ BOMBONAS RESISUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 332. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/11/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TCABDOME TOTAL SEM CONTRASTE NA PACIENTE TEREZA CRISTINA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19676. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/11/2020 | 1900.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO REPARO DA CAIXA DE MARCHA E EIXO CARDAN DO VEICULO DE PLACA QSL 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 191. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/11/2020 | 1500.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO REPARACAO E TROCA DE ROLAMENTOS NA CAIXA DE CAMBIO NO VEICULO DE PLACA QFZ 4011 VINCULADO NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/11/2020 | 245.93 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DO MEDICAMENTO MINERGI 0750MG DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001692. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/11/2020 | 1480.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COROA E UM PINHAO DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSL 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000348. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/11/2020 | 1500.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45671. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/11/2020 | 1400.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPARACAO NA CAIXA DE TRANSFERENCIA E REVISAO NO INTERCOOLER NO VEICULO DE PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 193. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5656. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III DOS SITIOS E FAZENDAS ANGICO MALHADINHA ESTACADA SALGADO LAGOA DE VARA MANGUEIRA CATOLE PIABAS PITOMBASGENIPAPO LAGOA DE PEDRA MARIA DA CRUZ CIPOAL CAJAZEIRAS BAIXA VERDE LAGOA DE DENTRO CAMPINEIRO RIACHO PRESA AREIA BRANCA LAGOA DA MATA OLHO DAGUA FAZENDA CALIFORNIA ARISCO MATA LAGOINHA LAGEIRO GRAVATA PITOMBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KLI 8376PB DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5659. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5664. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5665. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/11/2020 | 1900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO DA PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1083625. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/11/2020 | 2500.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ATRAVES DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DA PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000067. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/11/2020 | 1200.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES N0O PACIENTE MANOEL ANTONIO ALVES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002421. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 010052020 | 0001334 | 06/11/2020 | 10800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE 30 METROS DE GRADES DE DISCIPLINAS PARA LIMITACAO DE TRAFEGO E PEDESTRES DURANTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MNICIPIO CONFORME CONTRATO 0692020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 73. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/11/2020 | 3017.75 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 002075. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 010042020 | 0001336 | 06/11/2020 | 5500.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRUGIA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM IMPLENTE DE LENTE INTRA OCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/11/2020 | 4300.00 | 24022395000191 | ORTHO LIFE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO PARAFUSOS BLOQUEADOS DE 27MM E UMA PLACA BLOQUEADA VOLAR RADIO DISTAL DESTINADA AO PACIENTE MANOEL ANTONIO ALVES CONFORME DECLARACAO E DANFE 001448. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/11/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE GUILHERME DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVIC ELETORNICA 19762. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2020 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG DOPPLER PENIANA REALIZADA NO PACIENTE CASSIANO SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19755. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/11/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS MEDICOA ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE UM DIA DE ATENDIMENTO ONDE O ESPECIALISTA REALIZOU 44 EXAMES NO VALOR UNITARIO DE R 40000 REAIS CONFORME RELACAO DE PACIENTES DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERIVICO ELETRNICA 302. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/11/2020 | 1457.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE PLASTICO DEZ CADEIRAS DE PLASTICO QUATRO BANQUETAS UM VENTILADOR DE PAREDE MONDIAL DE 55CM UM VENTILADOR BRITANIA DE 40 CM E UM VENTILADOR ARGE 60CM DE PAREDE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV CONFORME DANFE 298867. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/11/2020 | 470.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA INSTALACAO DE FECHADURAS NA NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5668. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/11/2020 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019258. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001344 | 09/11/2020 | 7897.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E TRÊS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000228. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/11/2020 | 402.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6000 MIL RECIPIENTES PARA EXAMES MEDICOS CLINICOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 47912. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/11/2020 | 700.00 | 00010953207420 | GENILSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOH 5980PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES PRA REALIZACAO DA CAMPANHA CONTRA A POLIO E MULTI VACINACAO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE AREA DO PSF II CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00006543713429 | MATHEUS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCLA DE SERVICO ELETRONICA 5676. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/11/2020 | 970.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5673. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060122020 | 0001350 | 10/11/2020 | 20403.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002070. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/11/2020 | 1520.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFS 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001353 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/11/2020 | 5740.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/11/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TC ABDOME SUPERIOR NO PACIENTE REGINALDO BISPO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19873. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/11/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RM COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARINALVA ROSENDO COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/11/2020 | 5800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO NA PACIENTE AGELA MARIA DE OLIVEIRA VENTURA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/11/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUCIA MARQUES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1073401. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/11/2020 | 669.03 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001706. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/11/2020 | 815.50 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ADESIVO EM VINIL 90G COM BRILHO DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/11/2020 | 3229.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIPOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 59. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/11/2020 | 560.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SANSUNG GALAX J-4 DE 16GB DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298869. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00001821649427 | JAILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5683. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/11/2020 | 420.00 | 13683840000148 | ANDRE LUIS DE LIRA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ARMACAO EM ACETATO E UM PAR DE LENTES DESTINADAS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICAL DECLARACAO E DANFE 000002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/11/2020 | 9250.00 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCLUINDO PREPARACAO E A INDEXACAO DOS ARQUIVOS DIGITAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/11/2020 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 19935. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/11/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASOM DO ABDOME TOTAL DESTINADA A PACIENTE GILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19933. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/11/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA INTERNACAO PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE HISTEREQUITOMIA TOTAL DA PACIENTE ANA ISABEL DANTAS SANTIAGO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1083897. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5680. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00009523158406 | KENNEDY BELARMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE OUTUBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5682. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE OUTUBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/11/2020 | 2100.00 | 00004604544476 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA HGS 1914PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5684. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/11/2020 | 2760.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COM ARMACAO DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO MEDICA E DANFE 001136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/11/2020 | 3100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A SEMANA EDE COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/11/2020 | 6030.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR FIAC LIDER 45 220V TRÊS ESFIG ADULTO ALGODAO SEST CMAN COM SELO TRÊS ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES UMA MESA DE EXAME GINECOLOGICO INOX UMA SELADORA DE MESA PSG 250 SLIM E DUAS SELADORAS SELAPACK SM 25 PLUS 220V DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001743. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMONO PACIENTE LUIZ GOMES DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002602. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001381 | 20/11/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/11/2020 | 4500.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ACOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5692. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/11/2020 | 2675.79 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ALMOCO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DAS ACOES AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5691. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BRACK DESTINADO A SEMANA DE COMEMORACAO DO NOVEMBRO AZUL NO PSF III NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5690. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/11/2020 | 1150.00 | 00007526414410 | ILZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A ACAO DO NOVEMBRO AZUL NA UBS GERALDO PEREIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/11/2020 | 480.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/11/2020 | 353.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/11/2020 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE MENDONCA CONFORME REQUISICAO MEDICAL DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20066. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/11/2020 | 2564.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFER BREACK EM COMEMORACAO AO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5694. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/11/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26102020 A 25112020 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 872. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/11/2020 | 2142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/11/2020 | 295.85 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/11/2020 | 1750.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E NA BOMBA DO VEICULO MODELO FIORINO TIPO AMBULANCIA PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001395 | 23/11/2020 | 6394.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR E PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DAN010942. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001396 | 23/11/2020 | 3460.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DANFE 010937. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001397 | 23/11/2020 | 97.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010944. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001398 | 23/11/2020 | 3971.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010936. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001399 | 23/11/2020 | 143.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010938. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001400 | 23/11/2020 | 69.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010940. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001401 | 23/11/2020 | 426.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010943. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001402 | 23/11/2020 | 395.90 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010939. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001403 | 23/11/2020 | 3477.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010946. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001404 | 23/11/2020 | 90.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010945. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001405 | 23/11/2020 | 305.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010947. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001406 | 23/11/2020 | 3615.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010941. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/11/2020 | 7000.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HERNIORRAGFIA INGUINAL POR VIDEO NO PACIENTE EDMILSON ANDRE DOS SANTOS PELO MEDICO GERALDO CAMILO NETO CONFORME REQUISICAO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA98. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/11/2020 | 1828.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LODADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/11/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEFATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/11/2020 | 77.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE-PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/11/2020 | 2153.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001413 | 25/11/2020 | 3477.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001414 | 25/11/2020 | 3615.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001415 | 25/11/2020 | 90.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001416 | 25/11/2020 | 305.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001417 | 25/11/2020 | 97.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011003. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001418 | 25/11/2020 | 3971.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001419 | 25/11/2020 | 143.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010996. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001420 | 25/11/2020 | 69.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001421 | 25/11/2020 | 426.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001422 | 25/11/2020 | 395.90 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010998. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001423 | 25/11/2020 | 3460.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010994. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001424 | 25/11/2020 | 6394.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001425 | 25/11/2020 | 10049.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001426 | 25/11/2020 | 3688.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001427 | 25/11/2020 | 97.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001428 | 25/11/2020 | 250.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001429 | 25/11/2020 | 54.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001430 | 25/11/2020 | 3649.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001431 | 25/11/2020 | 157.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060132020 | 0001432 | 25/11/2020 | 3689.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001433 | 25/11/2020 | 3214.70 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001434 | 25/11/2020 | 1907.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001435 | 25/11/2020 | 282.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001436 | 25/11/2020 | 745.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/11/2020 | 16000.00 | 33550069000148 | CARLOS ALBERTO CARVALHO LEITE - SYNAPSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ABDOMINAL COM VISTAS GASTRODUODENOPANCREATECNOMIA CEFALICA LINFADENECNOMIA RETROPERITONAL E JEJUNNOSTOMIA ALIMENTAR FEITA NO PACIENTE JOAO BATISTA ALVES DA SILVA CONFORME DECLARACAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/11/2020 | 2150.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLÔR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA OGA 7015PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5712. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/11/2020 | 2900.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5710. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/11/2020 | 790.00 | 00009265439467 | ISMAEL DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLO PLACA QFJ 3755 DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES PARA REALIZACAO DA CAMPANHA CONTRA A POLIO E MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL DESTACIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5711. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/11/2020 | 203.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE LEVY PACIFICO MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20152. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/11/2020 | 500.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS GESTANTES DO PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5717. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2020 | 38884.42 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2020 | 16679.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2020 | 26217.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2020 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONNOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003935. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2020 | 393.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3860 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2020 | 74243.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2020 | 2800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2020 | 5700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2020 | 21997.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2020 | 1867.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2020 | 11526.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2020 | 18153.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2020 | 1463.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2020 | 7280.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2020 | 9408.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2020 | 15429.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2020 | 2589.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/11/2020 | 11900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2020 | 19712.63 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/11/2020 | 1254.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/11/2020 | 17844.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/11/2020 | 3494.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2020 | 6995.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2020 | 7170.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2020 | 170.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/11/2020 | 78.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE P PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/11/2020 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/11/2020 | 115.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/11/2020 | 408.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001478 | 30/11/2020 | 1700.52 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3799. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001479 | 30/11/2020 | 1038.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3505. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001480 | 30/11/2020 | 4257.96 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3502. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001481 | 30/11/2020 | 4799.23 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3498. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001482 | 30/11/2020 | 1309.86 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3501. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001483 | 30/11/2020 | 1228.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO SIENA PLACA NNY 4559 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3500. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2020 | 2220.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS CIRURUGICAS DESTINADAS AO PACIENTE EDIMOLSON ADRE DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E DANFE 40149. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001485 | 30/11/2020 | 5066.51 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO CONFORME DANFE 002131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2020 | 470.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2523. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2020 | 3035.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/12/2020 | 2000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA - INNPAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMPROCEDIMENTO DE HERNORRAFIA HIGINAL POR VIDEO NO PACIENTE EDMILSON ANDRE DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004184. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/12/2020 | 500.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR DUAL BAND ARCHER C20W DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0001491 | 02/12/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 314. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/12/2020 | 400.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BOTIJOES DE GAS TIPO GLP TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/12/2020 | 728.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 104 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/12/2020 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/12/2020 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001496 | 03/12/2020 | 4822.63 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00081346727791 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5734. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00011706836732 | JAILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5733. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00000086414470 | MARIA EUNICE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5732. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5731. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5730. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00016817328403 | LUAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5727. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA KGK 5880PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NEDSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5726. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001508 | 04/12/2020 | 5204.34 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 523. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001509 | 04/12/2020 | 10490.26 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/12/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III DOS SITIOS E FAZENDAS ANGICO MALHADINHA ESTACADA SALGADO LAGOA DE VARA MANGUEIRA CATOLE PIABAS PITOMBASGENIPAPO LAGOA DE PEDRA MARIA DA CRUZ CIPOAL CAJAZEIRAS BAIXA VERDE LAGOA DE DENTRO CAMPINEIRO RIACHO PRESA AREIA BRANCA LAGOA DA MATA OLHO DAGUA FAZENDA CALIFORNIA ARISCO MATA LAGOINHA LAGEIRO GRAVATA PITOMBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/12/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KLI 8376PB DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5747. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001513 | 04/12/2020 | 5983.22 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 525. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00010332457478 | TATIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5749. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/12/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001905. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EM FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SUS E APS - CONFORME PORTARIA 236311 DE DEZEMBRO DE 2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5754. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00009523158406 | KENNEDY BELARMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5753. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE OUTUBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5755. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090072020 | 0001520 | 07/12/2020 | 82651.25 | 97532879000154 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CENTRO DE APOIO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/12/2020 | 993.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/12/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/12/2020 | 5944.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/12/2020 | 2019.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/12/2020 | 4377.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/12/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/12/2020 | 986.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/12/2020 | 9894.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRITUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE- FUS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0001529 | 08/12/2020 | 3199.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002707. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/12/2020 | 29637.09 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/12/2020 | 14316.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/12/2020 | 3918.09 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/12/2020 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/12/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO PINHEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14269. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/12/2020 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS MOUREIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14270. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/12/2020 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14271. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/12/2020 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14272. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/12/2020 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM A ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL DO PACIENTE LEVY PACIFICO MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14267. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/12/2020 | 13662.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/12/2020 | 1567.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSF - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/12/2020 | 10920.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/12/2020 | 17500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-ACS - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/12/2020 | 5958.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/12/2020 | 16651.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/12/2020 | 1254.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-SAMU - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/12/2020 | 1375.23 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/12/2020 | 7280.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/12/2020 | 3309.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/12/2020 | 2455.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE-COVID - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001551 | 10/12/2020 | 12730.44 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001553 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OSMÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2020 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/12/2020 | 1875.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 52380. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/12/2020 | 1700.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 18570R14 MARCA GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000233. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/12/2020 | 3080.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS MARCA FORD MODELO KA PLACAS QFY6573 E QFY 6583VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000232. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXRTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/12/2020 | 3950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DOS SEGUINTES APARELHOS AUTOCLAVE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CUSPIDEIRA INSTALACAO DE UM COMPRESSOR INSTALACAO DA CADEIRA MONTAGEM DA MESA GINECOLOGICA REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DO CAPACITOR E RECARGA DE GAS E TROCA DA PLACA DO AR CONDIONADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/12/2020 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESISUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 946. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/12/2020 | 1400.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESISUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 948. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/12/2020 | 3500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLO PLACA KHY 6694 DESTINADO AO TARNSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/12/2020 | 3500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLO PLACA KHY 6694 DESTINADO AO TARNSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/12/2020 | 405.27 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001788. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0001566 | 15/12/2020 | 1534.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0001567 | 15/12/2020 | 4698.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 060072020 | 0001568 | 15/12/2020 | 1750.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011432. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/12/2020 | 265.00 | 00048235881420 | RIVANILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COMBAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONOS SEGUINTES VEICULOS FORD KA DE PLACA QFY 6573 E FORD KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5776. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/12/2020 | 594.30 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TIPO VERSA 40MG SOL INJ CS 2 SERINGAS X 4ML DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010091. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/12/2020 | 10436.73 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/12/2020 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 080062020 | 0001577 | 17/12/2020 | 11000.00 | 01492534000145 | MARIA DAS DORES PESSOA AMERICO - DROGARIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 531. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/12/2020 | 1335.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001579 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001580 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/12/2020 | 3312.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE-PSF COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0001583 | 18/12/2020 | 82.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSE 50 DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011543. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2020 | 2265.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFER BRECK PARA AS ACOES ESPECIFICADAS A GESTAO PRE-NATAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5785. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/12/2020 | 530.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE CAPACITACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/12/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ENTRE OS DIAS 26112020 A 25122020 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1039. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/12/2020 | 250.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA A CAPACITACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5789. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/12/2020 | 1000.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 TACAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO NATAL 2020 CONFORME DANFE 000457. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/12/2020 | 3218.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/12/2020 | 2968.64 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/12/2020 | 36005.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/12/2020 | 14003.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/12/2020 | 3935.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060062020 | 0001595 | 23/12/2020 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 341. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/12/2020 | 321.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2420 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000900. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/12/2020 | 2413.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2020 | 1997.84 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001817. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2020 | 55434.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2020 | 19222.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/12/2020 | 1867.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/12/2020 | 2090.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2020 | 5700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2020 | 8958.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/12/2020 | 2800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/12/2020 | 10920.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/12/2020 | 17500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/12/2020 | 4044.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/12/2020 | 4911.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/12/2020 | 2455.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/12/2020 | 8400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/12/2020 | 18746.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/12/2020 | 1254.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/12/2020 | 7280.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/12/2020 | 1463.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/12/2020 | 1045.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III DOS SITIOS E FAZENDAS ANGICO MALHADINHA ESTACADA SALGADO LAGOA DE VARA MANGUEIRA CATOLE PIABAS PITOMBASGENIPAPO LAGOA DE PEDRA MARIA DA CRUZ CIPOAL CAJAZEIRAS BAIXA VERDE LAGOA DE DENTRO CAMPINEIRO RIACHO PRESA AREIA BRANCA LAGOA DA MATA OLHO DAGUA FAZENDA CALIFORNIA ARISCO MATA LAGOINHA LAGEIRO GRAVATA PITOMBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5859. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KLI 8376PB DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5863. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/12/2020 | 320.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFER BRACK PARA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5858. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001622 | 29/12/2020 | 978.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO SIENA PLACA NNY 4559VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3555. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001623 | 29/12/2020 | 2876.33 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3556. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001624 | 29/12/2020 | 3460.19 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3553. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001625 | 29/12/2020 | 4292.35 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FORD KA DE PLACA QFY 6573 E FORD KA DE PLACA KFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3552. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001626 | 29/12/2020 | 1934.15 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3554. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/12/2020 | 3910.38 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000869. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/12/2020 | 1130.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5836. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00007513521441 | ANGELINE COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NO TOTAL DE 48 EXAMES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5834. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO COM MOTORISTA DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA KGK 5880PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NEDSTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5814. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5817. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00000878924485 | ELISANDRA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5816. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010432792457 | ANIELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5832. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00011706836732 | JAILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5822. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBANTE AO COVIDE - 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5821. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5820. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5819. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00006471091400 | JACYELLY EMILIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBROO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5830. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070135589401 | ALEXA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5826. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009608025419 | THIAGO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007526414410 | ILZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARAA EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID - 19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 2352 DE 02 DE SETEMBRODE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5867. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/12/2020 | 1601.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2020 | 5944.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2020 | 6252.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/12/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2020 | 1310.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/12/2020 | 2019.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2020 | 1268.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/12/2020 | 3312.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/12/2020 | 3350.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/12/2020 | 3377.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/12/2020 | 3939.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/12/2020 | 4646.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/12/2020 | 9455.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA III DOS SITIOS E FAZENDAS ANGICO MALHADINHA ESTACADA SALGADO LAGOA DE VARA MANGUEIRA CATOLE PIABAS PITOMBASGENIPAPO LAGOA DE PEDRA MARIA DA CRUZ CIPOAL CAJAZEIRAS BAIXA VERDE LAGOA DE DENTRO CAMPINEIRO RIACHO PRESA AREIA BRANCA LAGOA DA MATA OLHO DAGUA FAZENDA CALIFORNIA ARISCO MATA LAGOINHA LAGEIRO GRAVATA PITOMBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5859. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/12/2020 | 320.00 | 00007279283411 | HÊMILLY SARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFER BRACK PARA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/12/2020 | 12532.30 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO CONFORME DANFE 002179. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/12/2020 | 913.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/12/2020 | 219.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/12/2020 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/12/2020 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/12/2020 | 803.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/12/2020 | 547.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/12/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KLI 8376PB DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA E SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5863. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1617
Última atualização: 11/06/2024