| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 1420.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 11 (ONZE) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2020 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 EFICIENTGRIP PERF 84T 108755 PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 EFICIENTGRIP PERF 84T 108755 PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 763.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE 01 (UM) ALINHAMENTO E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE 01 (UM) ALINHAMENTO E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO E TROCA DE CORREIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 1163.34 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE E ACOES DO DEZEMBRO VERMELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 1050.00 | 00007071933464 | GERONIMO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA REALIZAR CONCLUSAO DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAuDE ONIDEA MARIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 423.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 10050.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2019 E DE 24 HRS NOS DIAS : 01, 08, 15, 22 E 29 DE DEZEMBRO/2019, NA UNIDADE BASICA DESAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 750.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA DE DEZEMBRO/2019, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 9000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 06, 13, 20 E 27 E DE 24 HRS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE DEZEMBRO/2019, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACINETE RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRIUGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 1248.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 2050.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A CAMPINA GRANDE-PB, DO DISTRITO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO E DO SITIO POCO DE PEDRA A JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 1875.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 840.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA DISTRITO BOM JESUS, SITIO BATISTA, SITIO CARNEIRA E SERRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 1243.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA AMANDA RODRIGUES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 998.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 998.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE LOURDES MORAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 500.00 | 00007346430476 | MARIA CELIA NOBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA SOUTO, NA UBSF II, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 209.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 347.20 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 880.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DICULGACAO EM MOTO DE PLACA MNZ-3896, COM AVISOS SOBRE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, ATRAVES DO PROJETO VISAO, EXAMES DE PROSTATA REFERENTES A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/2019, AVISOS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO E CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2019. CONFORME DOCUMNETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 432.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE 06 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG's PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS SEDE E ANCORAS DO MUNCIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 1654.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2020 | 1000.00 | 28660689000108 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM 05 (CINCO) VIAGENS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2020 | 93.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, N° 3464-1222,REFERENTE AO VENCIMENTO 01/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2020 | 690.00 | 00004474033469 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS COMO PEDREIRO PARA ACABAMENTO E ALGUNS AJUSTES NAS INSTALALCOES DA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SNATO ANTONIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000039 | 21/01/2020 | 29754.28 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2020 | 1703.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O LABORATORIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2020 | 225.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK AC1200 ARCHER C50 4 ANTENAS PARA A SALA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2020 | 3116.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DURAVEIS PARA A MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTLOGICO DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CARNEITA APOS REFORMA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2020 | 2025.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSUMOS PARA AS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2020 | 612.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXA PARA CAMPPANHA MUNICIPAL DE ATUALIZACAO E CONCLUSAO DE CADASTROS NO E-SUS DOS UUSARIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2020 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REUNIAO MENSAL SOBRE AS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2020 | 7238.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L D700, 01 (UM) FOTO OPTILIGHT COLOR CINZA D700, 01 (UM) CONTRA ANGULO D700 MRS 400, 01 (UM) MICROMOTOR D700 MRS 400 PARA EQUIPAR O POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA POS REFORMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2020 | 2700.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONTADORES DE CELULAS MANUAL PARA COMPOSICAO DO LABORATORIO MUNICICPAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2020 | 2905.08 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2020 | 2905.08 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2020 | 726.27 | 00005764532426 | HUMBERTO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2020 | 726.27 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2020 | 726.27 | 00002506875425 | LUCY SUÊNIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2020 | 726.27 | 00092932665472 | GERALDA GILVANDRA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2020 | 726.27 | 00007271813438 | JANE CLEIDE DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2020 | 1605.25 | 00003660081450 | ASLANE CRISTINA G. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2020 | 1605.25 | 00005562962497 | GERLANDIA ROZA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2020 | 13072.93 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2020 | 3735.12 | 00006205555484 | FRANCISCA SOUTO BARSOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2020 | 3735.12 | 00004223597426 | GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2020 | 3735.12 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2020 | 3735.12 | 00005494809439 | WILLIAM NÓBREGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2020 | 7223.60 | 00013251210459 | TANIA MARIA MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2020 | 7223.60 | 00007343229419 | JANICLEIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2020 | 4945.09 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2020 | 4945.09 | 00005979635416 | EWRTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2020 | 989.01 | 00001839214457 | JANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2020 | 989.01 | 00000810170493 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2020 | 989.01 | 00002128171407 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2020 | 989.01 | 00007278114446 | MARIA DA GUIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2020 | 989.01 | 00046105042434 | MARIA DA LUCIA DA SILVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2020 | 989.01 | 00007490115728 | MESSIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2020 | 989.01 | 00001987951492 | NEUSA GONÇALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2020 | 989.01 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2020 | 989.01 | 00009469661419 | GILVANETE VIRGINIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2020 | 2842.86 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2020 | 2842.86 | 00009290570407 | HELLEN PRISCILA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESB III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2020 | 2230.69 | 00001341940470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA SALA DE VACINA DA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2020 | 2230.69 | 00004062046407 | VANIA DE FATIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA SALA DE VACINA DA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2020 | 801.44 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2020 | 801.44 | 00000130102474 | EUNICE MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2020 | 801.44 | 00009017257490 | TERESA DAVILLA MEDEIROS MERINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2020 | 801.44 | 00007405513450 | GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2020 | 801.44 | 00006749435467 | VALDENIZY DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2020 | 801.44 | 00007582189400 | ANDRE VICTOR AZEVEDO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2020 | 1982.36 | 00005432373467 | CLAUDETE ARAUJO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2020 | 1982.36 | 00006122761478 | JOÃO PAULO MEDEIROS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2020 | 1982.36 | 00005028562466 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2020 | 1982.36 | 00079900739434 | MARIA JONILDA BALDUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2020 | 1982.36 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2020 | 30.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) PENDRIVE 32 GB EXBOM 2 EM 1 COM OTG V8 E USB STGD-OTGV832GA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 62094.08 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 22950.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 34084.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 8663.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 22718.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 3117.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 4200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 1548.75 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 4468.82 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 755.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2020 | 541.09 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO MÊS DE DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 3395.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 13421.69 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 5351.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2020 | 4417.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2020 | 6743.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 1122.61 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2020 | 796.74 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2020 | 1640.63 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2020 | 744.79 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2020 | 875.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2020 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2020 | 678.79 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 891.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 2474.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 922.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 971.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 763.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 668.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 1442.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 494.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2020 | 542.15 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR KITS A SEREM DOADOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR, COM RECURSO PERTINENTE AO PROGRAMA REDE CEGONHA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2020 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2020 | 527.00 | 00009603692441 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDIMENTO NO CEDEMEX, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2020 | 391.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2020 | 681.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2020 | 577.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2020 | 680.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2020 | 552.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2020 | 305.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2020 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACINETE RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRIUGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2020 | 6000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 14 E 16 DE JANEIRO/2020 E DE 24 HRS NOS DIAS : 05, 12 E 19 DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2020 | 12000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 03, 10, 17, 24, 28 E 31 E DE 24 HRS NOS DIAS 04, 11, 18, 25 E 26 DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2020 | 750.00 | 00007892825428 | NILO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO DE 12HRS NO DIA 30 DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2020 | 220.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE LOURDES MORAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2020 | 1500.00 | 32549309000121 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2020 | 1430.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A CAMPINA GRANDE-PB, DO DISTRITO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO E DO SITIO POCO DE PEDRA A JUNCO DO SERIDO-PB, SITIO MAMAO A JUNCODO SERIDO-PB, JUNCO DO SERIDO-PB A PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2020 | 150.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2020 | 665.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA DISTRITO BOM JESUS, SITIO CARNEIRA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2020 | 3082.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAuDE DEVIDO DANOS PROVOCADOS POR CHUVA E MANUTENCAO NA REDE DAS UNIDADESDE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2020 | 1352.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2020 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE JANEIRO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2020 | 180.60 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 017 E 27 DE DEZEMBRO/2019 E 02, 07, 08, 16 E 21 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2020 | 384.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2020 | 1000.00 | 28660689000108 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2020 | 97.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, N° 3464-1222,REFERENTE AO VENCIMENTO 01/02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2020 | 432.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE USG DOPPLER VENOSO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE ANTONIA QUERUBINA JULIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2020 | 1140.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE 19 (DEZENOVE) ULTRASSONOGRAFIAS DO TIPO TRANSVAGINAL E OBSTETRICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE 01 (UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2020 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2020 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2020 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2020 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14 ASSURANCE MAXLIFE, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2020 | 665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2020 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICO DE FREIO, NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2020 | 345.00 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2020 | 216.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS 13 KG's PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS SEDE E ANCORAS DO MUNCIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2020 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PELICULA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2020 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2020 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO 03 (TRÊS) CINTOS DE SEG AUTOM TRANSVERSAL 7001 A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2020 | 297.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOL PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000202 | 17/02/2020 | 124990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEPICULO TIPO CAMIONETA, MODELO FORD RANGER T6, DIESEL, 2019/2020 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000204 | 18/02/2020 | 54990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, MODELO VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB, 2019/2020 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2020 | 2740.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, NO VEICULO NPV 9954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2020 | 1322.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2020 | 2117.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2020 | 90.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUINICIPIO DE PATOS-PB PARA RECEBIMENTO DO VEICULO FOX CONNECT MB E PARA REGULARIZACAO DE DOCUMNETACAO DO MESMO NO DETRAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2020 | 491.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FOX DE PLACA QFB2J32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2020 | 492.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO RANGER DE PLACA QFB2J52. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2020 | 12344.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2020 | 980.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2020, NO VEICULO NPV 9954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2020 | 4387.76 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2020 | 4819.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2020 | 6655.18 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2020 | 1144.13 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2020 | 729.19 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2020 | 882.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2020 | 325.24 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2020 | 654.57 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2020 | 1837.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2020 | 3018.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2020 | 1521.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2020 | 86.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE BASICADE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, N° 3464-1015,REFERENTE AO VENCIMENTO 20/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2020 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, N° 3464-1222,REFERENTE AO VENCIMENTO 01/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2020 | 56950.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2020 | 23679.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2020 | 9333.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2020 | 3935.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2020 | 29319.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2020 | 4200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2020 | 3839.55 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2020 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2020 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2020 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2020 | 2926.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2020 | 250.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CA1649RTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2020 | 20.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 146 DIGITADO A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00009290570407 | HELLEN PRISCILA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NA UBSF I, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2020 | 760.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2020 | 925.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2020 | 1500.00 | 32549309000121 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2020 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FREIO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2020 | 1470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2020 | 4998.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2020 | 12534.72 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES (INJETAVEIS E OUTROS) PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2020 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA UBSF OTILIA BLADUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2020 | 8250.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 07, 21 E 28 E DE 24 HRS NOS DIAS 01, 08, 22 E 29 DE FEVEREIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2020 | 8250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NO DIA 26 D DE 24 HRS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 25 DE FEVEREIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2020 | 2480.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A JUAZEIRINHO-PB, DO DISTRITO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO E DO SITIO MAMAO A JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2020 | 755.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA DISTRITO BOM JESUS, SITIO CARNEIRA, SERRA DE SANTNA E 01 VIAGEM ACIDADE DE EQUADOR-RN TRANSPOSTANDO 01 CRIANCA PARA VACINACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007485385429 | JOSÉ ROBSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EM CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DA POPULACAO/USUARIOS DO SUS, CONFORME PRECONIZADO NO NOVO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2020 | 150.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2020 | 220.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,, NOS DIAS 17 E 24 DE FEVEREIRO/2020, DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA LUZIA NOBREGA E DA SERVIDORA MARIA MARINALVA QUE ESTA EM AUXILIO DOENCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2020 | 250.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR DA ESCALA QUE ESTAVA EM OCORRÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2020 | 352.00 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2020 | 399.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2020 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRIUGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2020 | 1455.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DE AVISOS E VINHETAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA E DIA D DA VACINA DE SARAMPO, TRABALHOS DO GRUPO DE COMBATE AO TABAGISMO, ATUALIZACAO DE DADOSCADASTRAIS DAUBSF I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2020 | 6763.61 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2020 | 3053.39 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2020 | 1503.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2020 | 1875.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2020 | 1907.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2020 | 2022.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2020 | 2635.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2020 | 2317.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2020 | 1513.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2020 | 2295.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2020 | 960.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2020 | 432.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE 06 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG's PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS SEDE E ANCORAS DO MUNCIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2020 | 2250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 14, E 24 HORAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2020 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA APARECIDA NASCIMENTO NORBERTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2020 | 127.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR KITS A SEREM DOADOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR, COM RECURSO PERTINENTE AO PROGRAMA REDE CEGONHA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2020 | 405.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE DISPLAYS TOTENS EM PVC PARA CAMPANHAS VACINACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2020 | 99.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, N° 3464-1015, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2020 | 85.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, N° 3464-1015, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2020 | 127.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR KITS A SEREM DOADOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR, COM RECURSO PERTINENTE AO PROGRAMA REDE CEGONHA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2020 | 4335.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ESQUIPES DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/03/2020 | 1000.00 | 28660689000108 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA, ESTERIL, 100 UNIDADES PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA PELA VIGILANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/03/2020 | 392.00 | 01765260000110 | EMILIANO COMERCIAL DESCARTAVEL LTADA ME | VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE RECIPENETES PARA DISTRIBUICAO DE ALCCOL EM GEL E DETERGENTES A ACS's E NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DIANTE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2020 | 104.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2020 | 375.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2020 | 38.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2020 | 170.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2020 | 187.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2020 | 94.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/03/2020 | 108.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/03/2020 | 700.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO MUNICIPIO, NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2020 | 115.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERNTE A DESPESAS COM CONFECCCAO DE DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA EXPOSICAO EM LOCAIS PuBLICOS E PRIVADOS, DURANTE PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2020 | 45.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME DE UROCULTURA REALIZADO NA PACIENTE JAILMA ALVESD DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2020 | 84.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ESQUIPES DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2020 | 4915.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATERIAL PARA INSTALACAO DE PISO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2020 | 4429.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTIANADOS AOA ANEXO DA UBSF I, ONDE FUNCIONARA O LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, BEM COMO MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2020 | 2373.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI's PARA AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DIANTE DE PANDEMIAS DO CORONAVIRUS,COVID-19 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2020 | 179.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) CAIXA TERMICAS SOPRANO 35 L PLAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, QUE ESTA SENDO REALIZADA A DOMICILIO NESTE PRIMEIRO GRUPO DE RISCO QUE SAO OS IDOSOS, A FIM DE EVITAR AGLOMERACOES DEVIDO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2020 | 11302.59 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2020 | 4972.73 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/03/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2020 | 5748.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2020 | 675.52 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/03/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/03/2020 | 882.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/03/2020 | 826.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/03/2020 | 1960.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/03/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2020 | 2259.60 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MACACOES , OCULOS DE PROTECAO,LUVAS LATEX, BOTAS DE PVC PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2020 | 548.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MACACOES , OCULOS DE PROTECAO, BOTAS DE PVC PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2020 | 810.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE PROTETORES FACIAIS MODELO 2 PARA A PARAMENTACAO DO SERVIDORES NO COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2020 | 58310.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2020 | 30081.84 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2020 | 21200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2020 | 4828.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2020 | 4200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2020 | 3935.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2020 | 4228.82 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2020 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2020 | 31.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2020 | 2635.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2020 | 2371.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.( EMPENHO REFEIRO PARA SUSBTITUIR O EMEPNHO 304, POR ERRO DE DIGITACAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.(EMPENHO REFEITOPO ERRO DE DIGITACAO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2020 | 1755.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR, A CIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEIMENTOS CIRuRGICO URETERORRENO DA PACIENTE JUCILENE NOBREGA DOS SANTOS, CPF: 020.129.734-50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2020 | 187.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E ELASTICO PARA CONFECCAO DE AVENTAIS DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS, DEVIDO EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2020 | 1500.00 | 32549309000121 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2020 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2020 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENTREGA DE PASTA COM EXAMES A SEREM AGENDADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2020 | 358.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA (EMBANHADO) EM 85 LENCOIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2020 | 154.80 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 28/01, 12, 18/02 E 03, 04, 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/04/2020 | 1005.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/04/2020 | 1534.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/04/2020 | 2246.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/04/2020 | 463.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/04/2020 | 390.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/04/2020 | 2307.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/04/2020 | 1615.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/04/2020 | 1879.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/04/2020 | 2614.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/04/2020 | 310.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/04/2020 | 1472.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/04/2020 | 800.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CELULARES PARA POSSIBILITAR A DISPONIBILIZACAO DE NuMEROS DE CONTATO PARA AS UNIDADE BASICAS I E II, FACILITANDO O CONTATO ENTRE EQUIPES DE SAuDE E USUARIOS, FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/04/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/04/2020 | 216.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS 13 KG's PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS SEDE E ANCORAS DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/04/2020 | 450.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS NA UBSF II, SERVICO PRESTADO EM 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/04/2020 | 9980.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO PFF-2 N95, EM CARATER DE EMERGÊNCIA FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS E DA SITUACAO DE 01 (UM) OBITO CONFIRMADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2020 | 880.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA AS REFEICOES NA UBSF I, DURANTE O MÊS DE MARCO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2020 | 2002.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2020 | 2206.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/04/2020 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM ULTRSSONOGRAFIA MAMARIA NA PACIENTE MARIA LUCIENE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/04/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/04/2020 | 1110.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/04/2020 | 678.60 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA AS ACOES DO MÊS DA MULHER NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/04/2020 | 360.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR DA ESCALA QUE ESTA AFASTADA DEVIDO SER DIABETICA (GRUPO DE RISCO) DEVIDO COVID -19 E 01 PALNTAO COMO TECNICAD ENFERMAGEM DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA MARIVALDA, NO DIA 29 DE MARCO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE MARCO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/04/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2020 | 370.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 23, 27 E 30, E 01 (UM) DIA TRABALHADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO SUS, NO MÊS DE MARCO DE 2020, DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA MARIA MARINALVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2020 | 11250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30 E DE 24 HRS NOS DIAS : 08, 15, 22 E 29 DE MARCO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2020 | 12750.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 E DE 24 HRS NOS DIAS 01, 07, 14, 21 E 28 DE MARCO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NOS DIAS 03 E 05 DE MARCO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/04/2020 | 160.00 | 00007883015788 | ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO ANCORA DA SERRA DE SANTANA, NO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00004484743442 | KATIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO SUS, DEVIDO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA E SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DEVIDO ATESTADO DA COORDENADORA MARIA VITORIA, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2020 | 500.00 | 00007346430476 | MARIA CELIA NOBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS USUARIOS DO SUS, DEVIDO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2020 | 1000.00 | 28660689000108 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2020 | 1000.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA DISTRITO BOM JESUS, SITIO CARNEIRA, SITIO LAGOA DO JUNCO, SERRA DE SANTANA E TANQUE DO JOAQUIM, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2020 | 1645.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DEVIDO AFASTAMENTO DO SERVIDOR ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA POR ATESTADO DE POS CIRURGICO, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/04/2020 | 2850.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO, DO DISTRITO BOM JESUS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA -PB DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/04/2020 | 4732.64 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/04/2020 | 7318.00 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/04/2020 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/04/2020 | 5199.53 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2020 | 2925.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DE AVISOS E VINHETAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO, ISOLAMENTO SOCIAL E OOUTRAS INFORMACOES SOBRE O ENEFRENTAMENTO AO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/04/2020 | 348.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000447 | 14/04/2020 | 17440.65 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A MEDICAO DO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/04/2020 | 341.00 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE E MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2020 | 450.00 | 30557090000187 | T E G CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA (REALIZACAO DE PUNCAO) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VITORINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS, FECHADURAS E LONGARINAS NOS POSTOS ANCORAS DO EXU, SERRA DE SANTA E DISTRITO BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2020 | 2981.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSOES PERSONALIZADAS DE CADERNETAS, CARTOES, RECEITUARIOS NECESSARIOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE ULTRASSOM DE ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE GABRIELY ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2020 | 11659.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/04/2020 | 5968.22 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/04/2020 | 4452.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/04/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/04/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/04/2020 | 826.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2020 | 1837.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/04/2020 | 974.11 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/04/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/04/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/04/2020 | 678.79 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/04/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/04/2020 | 1108.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NOS MESES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/04/2020 | 300.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA COM O NEFROLOGISTA DR ALCIR DIAS PONTES PARA A PACIENTE GABRIELY ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/04/2020 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA DO BENEFICIARIO AMADEU LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2020 | 882.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2020 | 2246.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2020 | 60338.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2020 | 4450.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2020 | 30961.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2020 | 24894.43 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2020 | 10637.34 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2020 | 4435.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2020 | 4828.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2020 | 2075.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2020 | 2800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2020 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2020 | 33.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2020 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2020 | 3148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2020 | 1500.00 | 32549309000121 | JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2020 | 470.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALDUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REVISAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2020 | 200.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRuRGICAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/05/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/05/2020 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA ME | VALOR QUE SEM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM A REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE RENALRA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/05/2020 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MARTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA REALIZADA PARA MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/05/2020 | 800.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS RESP. ECOAR PFF1 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/05/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/05/2020 | 595.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/05/2020 | 1320.00 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FABRCACAO E INSTALACAO DE BANCADA DE MARMORE PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/05/2020 | 1669.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/05/2020 | 791.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE8449, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/05/2020 | 1536.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/05/2020 | 790.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/05/2020 | 643.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE2J52, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/05/2020 | 3505.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/05/2020 | 3373.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/05/2020 | 550.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/05/2020 | 4586.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/05/2020 | 365.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS (FILTROS, LUBRIFICANTES) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/05/2020 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE FREIO E DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, REALIZADO NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/05/2020 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088,NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/05/2020 | 30.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO PELICULA TINT. 35 VERDE 15M LOW PRICE, 7001 A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4777, AQUISICAO NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/05/2020 | 500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, REFERENTE A REALIZACAO DE DUODENOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE RENALRA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/05/2020 | 6383.53 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/05/2020 | 2565.68 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/05/2020 | 4632.56 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/05/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/05/2020 | 9960.00 | 18147886000166 | JULIO EMNAUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMAQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANIALISES CLINICAS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/05/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOE QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) TERMOMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADO AS ACOES E ATENDIMENTOS NO COMBATE A INDENTIFICACAO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000537 | 07/05/2020 | 16853.97 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS II NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/05/2020 | 1905.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA, 01 PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO FOLGA DE ANIVERSARIO DA SERVIDORA LAMARTA, EM 19/04/2020 E 03 (TRÊS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ATESTADO DA SERVIDORA CAROLINE MEDEIROS POR SER DIABETICA (GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA POR CORONAVIRUS, NO MÊS DE ABRIL/2020, NA UBSF I OTILIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/05/2020 | 10500.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 06, 13, 16, 20, 21 E 27 E DE 24 HRS NOS DIAS : 09, 12, 19 E 26 DE ABRIL/2020, NA UNIDADE BASICA DESAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/05/2020 | 300.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDOPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/05/2020 | 15000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 01, 03, 08, 15, 17, 22, 24, 29 E DE 24 HRS NOS DIAS 04, 05, 10, 11, 18 E 25 DE ABRIL/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/05/2020 | 220.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,, NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL/2020, DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA LUZIA NOBREGA POR SER DO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/05/2020 | 1465.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DEVIDO AFASTAMENTO DO SERVIDOR ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA POR ATESTADO DE POS CIRURGICO, ATE MEADOS DO MÊS DE ABRIL E REMANEJAMNETO DE SERVIDORES DEVIDO PANDEMIA MUNDIAL DO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/05/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/05/2020 | 1280.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/05/2020 | 4500.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 07, 14, 21 (NOTURNO), 23, 28 E 30 DE ABRIL/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/05/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.11 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/05/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/05/2020 | 990.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DE AVISOS E VINHETAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CALENDARIO E ESTRATEGIAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA, NO CONTEXTO DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/05/2020 | 3410.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO ADESIVOS DE OBRIGATORIEDADE DO USO DE MASCARA, DEMARCACAO DE DISTANCIAMENTO EM FILAS, INFORMATIVOS DE COSCIENTIZACAO DO USO DA MASCARA E CRACHAS PARAOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO E EQUIPES DE FISCALIZACAO, DEVIDO PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/05/2020 | 1180.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE 19 (DEZENOVE) ULTRASSONOGRAFIAS DOS TIPOS TRANSVAGINAL, PELVICA, ABDOMEM TOTAL, OBSTETRICA,, VIAS URINARIAS E MAMARIA REALIZADOS EM PACIENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/05/2020 | 400.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA NO POSTO ANCORA DO PSF III NA COMUNIDADE CARNEIRA, APOS REFORMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/05/2020 | 660.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCRIO CONFECÇÃO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMCONFECCAO DE CAMISAS/UNIFORME PARA IDENTIFICACAO DOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO E EQUIPES DE FISCALIZACAO, FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/05/2020 | 300.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDOPB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/05/2020 | 10600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR BIOQUIMICO P RIETEST TOUCH PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLIINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/05/2020 | 70.00 | 00012167539460 | ANGELA JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPEMHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE NECESSAIRES PARA LEMBRANCINHAS PARA OS ENFERMEIROS EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO COMEMORADO EM 12 DE MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/05/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/05/2020 | 7500.00 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO05 CAMADAS REUTIILIZAVEIS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DP MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/05/2020 | 1200.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS E DSICIPLINADORES PARA CAMPANHA DE DEZEMBRO VERMELHO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/05/2020 | 312.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/05/2020 | 5051.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/05/2020 | 300.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COMCONFECCAO DE AVENTAIS DE PROTECAO E MASCARAS DE PROTECAO , AMBOS EM TNT, PARA EQUIPAR PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, DIANTE DA ESCASSEZ DESSES PRODUTOS NO MERCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/05/2020 | 1448.23 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA JANELAS E PORTOES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/05/2020 | 113.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, A SERVICO DA ATENCAO BASICA, N° 34641222,REFERENTE AO VENCIMENTO 01/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/05/2020 | 93.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SUBSF I, N° 34641015, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/05/2020 | 90.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE BASICADE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, N° 34641015,REFERENTE AO VENCIMENTO 20/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000570 | 13/05/2020 | 11758.00 | 29007485000127 | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUIBO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/05/2020 | 138.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE DE ATAULAIZACAO DE CADASTROS DO SUS E VISITA DA COORDENADORA DE IMUNOLOGIA, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARATAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA COM ELASTICO, PARA USO DOS PROFSSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DEVIDO PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/05/2020 | 18825.00 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/05/2020 | 12210.00 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/05/2020 | 15372.50 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/05/2020 | 1790.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DICULGACAO EM MOTO DE PLACA MNZ3896, COM DIVULGACAO DA MEDIDAS DE PREVENCAO E INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NA ZONA RURAL E URBANA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. CONFORME DOCUMNETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/05/2020 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE VALDEMAR VIANA DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/05/2020 | 65.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/05/2020 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/05/2020 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA QFB2J32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/05/2020 | 255.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OGD6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/05/2020 | 341.00 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE E ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/05/2020 | 4884.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2020 | 360.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E, FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE 13 KG'S DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR VIANA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/05/2020 | 455.00 | 00005019655481 | GILMARA CRISTINE DE MORAIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, AGUA E DESCARTAVEIS PARA EQUIPES DE FISCALIZACAO E COMABTE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/05/2020 | 3080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATOMIZADORES COSTAL 2T 2,9HP VAT20L VULCAN, PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES ONDE OCORREM CIRCULACAO DE PESSOAS NO MUNICIPIO, DEVIDO PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/05/2020 | 810.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS PARA REPOSICAO NO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2020 | 339.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE ALCCOL EM GEL ESPUMIL 1 L 70º PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO (PSE) JUNTO COM OS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DEVIDO PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2020 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA REALIZACAO DE MUTIRAO PARA ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS CARTOES SUS DA POPULACAO DEVIDO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA,NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/05/2020 | 4400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS C/ELAST MULTILASER, PARA OS PROFIISIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/05/2020 | 6600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS C/ELAST MULTILASER, PARA OS PROFIISIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/05/2020 | 83.00 | 00012167539460 | ANGELA JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPEMHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE NECESSAIRES PARA LEMBRANCINHAS PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM, EM ALUSAO AO DIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM, COMEMORADO EM 20 DE MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/05/2020 | 12143.46 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/05/2020 | 6292.67 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/05/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/05/2020 | 1362.65 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/05/2020 | 5227.83 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/05/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASFAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/05/2020 | 974.11 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/05/2020 | 931.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/05/2020 | 1837.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2020 | 588.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/05/2020 | 435.75 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/05/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/05/2020 | 829.98 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/05/2020 | 11700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/05/2020 | 1434.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA SERVIR ALIMEMTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/05/2020 | 1709.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/05/2020 | 1830.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/05/2020 | 176.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCRIO CONFECÇÃO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMCONFECCAO DE CAMISAS/UNIFORME PARA IDENTIFICACAO DOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO, FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/05/2020 | 239.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPES DE EM ACOES DE PLANEJAMNETO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/05/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA APARECIDA BORGES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/05/2020 | 930.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR KITS A SEREM DOADOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR, COM RECURSO PERTINENTE AO PROGRAMA REDE CEGONHA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALO QUE SE EMPENHA EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/05/2020 | 845.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA NO BLOCO DO VEICULO KOMBI E MONTAGEM DOS EIXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/05/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DO PE ESQUERDO NO PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/05/2020 | 7500.00 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO05 CAMADAS REUTIILIZAVEIS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DP MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2020 | 75.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/05/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRASTE DE RESSONANCIA NO PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/05/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/05/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/05/2020 | 59296.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2020 | 31155.43 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/05/2020 | 19450.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/05/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/05/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/05/2020 | 3935.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/05/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/05/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2020 | 5600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/05/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2020 | 4210.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2020 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2020 | 33.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2020 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2020 | 2537.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/06/2020 | 154.80 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 22, 28/ ABRIL E 05, 12, 19, 26/ MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/06/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2020 | 375.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2020 | 700.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/06/2020 | 1111.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/06/2020 | 945.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/06/2020 | 216.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E, FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE 03(TRÊS) BOTIJOES DE 13 KG'S DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO M~ES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/06/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/06/2020 | 1899.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PEDIOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/06/2020 | 656.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX , PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE8449, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/06/2020 | 2000.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MINUCIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/06/2020 | 812.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO PAR O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/06/2020 | 940.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/06/2020 | 133.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/06/2020 | 2710.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/06/2020 | 2667.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2020 | 1928.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2020 | 1674.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2020 | 768.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SHEL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DE PLACA QFE2J52, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2020 | 4938.19 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/06/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/06/2020 | 1355.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DEVIDO REMANEJAMNETO DE SERVIDORES EFETIVO DEVIDO PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/06/2020 | 1360.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/06/2020 | 306.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/06/2020 | 212.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPES DE EM ACOES DE PLANEJAMNETO AO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/06/2020 | 9000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 E DE 24 HRS NOS DIAS : 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDEOTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/06/2020 | 14250.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS: 01, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 E 29 E PLANTOES DE 24 HRS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/06/2020 | 750.00 | 00002282882318 | PALOMA MIRELLA SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 21 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/06/2020 | 3000.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 06, 19 E 26 DE MAIO/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00009337195402 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/06/2020 | 750.00 | 00009457476409 | RAFAEL COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 28 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/06/2020 | 3090.00 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCCAO DE BANCADAS, RODAPES NA SALA DE ESTERELIZACAO E E ACABAMENTOS EM MARMORE NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/06/2020 | 1595.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA, ACRESCIDO DE 02 (DOIS) PLANTOES COM ENEFERMEIRA, NO DIAS 02 E 10/MAIO, DEVIDO A ATESTADO DA SERVIDORA CARLONE MEDEIROS POR SER GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE MAIO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E 01 (UMA) TRANFERÊNCIA DE PACIENTE PACINETE PARA A CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/06/2020 | 1261.14 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ONIDEA MARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/06/2020 | 140.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESPACADORES GTECH CLEAR ADULTO E INFANTIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/06/2020 | 545.31 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ONIDEA MARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/06/2020 | 360.00 | 00009205137430 | DAMIÃO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA ESF III, NO SITIO CARNEIRA, DEVIDO REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL, NO MÊS DE E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/06/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE GERUSA DE SOUZA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/06/2020 | 2120.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIEMNTO CIRuRGICO REALIZADO EM GERUSA DE SOUZA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/06/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PEDRO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/06/2020 | 1830.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA NQH8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/06/2020 | 2590.00 | 18147886000166 | JULIO EMNAUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMAQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A SALA DE ESTERELIZACAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANIALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/06/2020 | 180.00 | 00004190040410 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO BANCO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/06/2020 | 1750.00 | 00023682418415 | ALDO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS COM A EQUIPES DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB , NO MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/06/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/06/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000708 | 19/06/2020 | 15950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOA A ENERGIA SOLAR PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLIINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/06/2020 | 1000.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032020 | 0000713 | 19/06/2020 | 5050.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE POLTTRONAS HOSPITALARES E TELA DE PROJECAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/06/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/06/2020 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE AMAURY GUEDES DA SILVA E TOMOGRAFIA DE TORAX PARA JOSIMAR SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000717 | 19/06/2020 | 23480.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLIINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/06/2020 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4757 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/06/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA QSD4757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/06/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIOX TORAX (PA E PERFIL) REALIZADO EM MARIA GORETTE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/06/2020 | 640.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO POLLICOTTON TINTO PARA CONFECCAO DE CAPOTES DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS, LINHA DE FRENTE NA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/06/2020 | 2861.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/06/2020 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRASTE DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS NOBERTO FEITOZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/06/2020 | 11809.13 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/06/2020 | 4084.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/06/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/06/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/06/2020 | 6182.95 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/06/2020 | 826.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/06/2020 | 1837.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/06/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/06/2020 | 1176.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/06/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/06/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/06/2020 | 779.58 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/06/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASFAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/06/2020 | 2250.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS CIRuRGICOS DE PROTECAO PARA AS EQUIPES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000738 | 19/06/2020 | 29910.67 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A TERCEIRA A MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS II NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/06/2020 | 680.00 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORAT?RIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS NOBERTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/06/2020 | 6.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/06/2020 | 769.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/06/2020 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PNEU PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/06/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/06/2020 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/06/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMABGEM NO VEICULO L200 DE PLACA QSF8449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/06/2020 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICO DE RODAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/06/2020 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/06/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/06/2020 | 2395.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADAPTALCOES NO LABORATORIO MUNIICPAL E OUTRAS MANUTENCOES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/06/2020 | 1796.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/06/2020 | 1894.27 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/06/2020 | 1180.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/06/2020 | 281.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMEMTACAO NA UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/06/2020 | 1235.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES PARA REPOSICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2020 | 480.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2020 | 120.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE IARA NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2020 | 250.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE INACIA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2020 | 20000.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES (INJETAVEIS E OUTROS) PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2020 | 2120.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIEMNTO CIRuRGICO REALIZADO EM MARIA JOSE ARAuJO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII NO PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006394016438 | MARIA ALDAIRA SANTOS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO PREDIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUSPEITAS DE COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2020 | 59488.52 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2020 | 30397.93 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2020 | 4450.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2020 | 119.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2020 | 28199.98 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2020 | 4576.72 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2020 | 9533.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2020 | 5600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2020 | 500.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2020 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2020 | 2144.81 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2020 | 6393.45 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2020 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2020 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2020 | 2528.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2020 | 2.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/07/2020 | 5279.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA E MATERIAIS PARA REFORMA DE LONGARINAS E ASSENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRASTE DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA NO PACIENTE EXPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ENEMA OPACO, TRANSITO DELGADO E USG DELGADO DA PACIENTE LUANA COUTO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/07/2020 | 180.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (HOLTTER 24 HORAS) PARA A PACIENTE INACIA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/07/2020 | 1672.18 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARR MONITORAMENTO DA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/07/2020 | 334.99 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA MONITORAMENTO DA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/07/2020 | 1760.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA REFERENTE ADESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9854 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/07/2020 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESATDOS A PACIENTE A MARGARIDA TERESA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/07/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM MAURICIO AVELINO SIMAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/07/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE EDILEUZA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/07/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE VALDIZIA BARBOSA FARIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/07/2020 | 265.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COMCONFECCAO DE AVENTAIS DE PROTECAO E CALCAS DE PROTECAO , AMBOS EM TNT, PARA PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, DIANTE DA ESCASSEZ DESSES PRODUTOS NO MERCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/07/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/07/2020 | 1200.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO OU SUSPEITO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/07/2020 | 144.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E, FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE 03(TRÊS) BOTIJOES DE 13 KG'S DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/07/2020 | 164.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA A DSIPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, Nº 34641222, REFERENTE AO VENCIMENTO 04/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/07/2020 | 8000.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERNTE A DESPESAS COM CONFECCCAO DE SUPORTES PARA ALCCOL EM GEL PARA DISTRIBUIR MNAS REPARTICOES MUNICIPAIS E IGREJAS, DURANTE PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/07/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM WESLEY MATHEUS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/07/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM RIVALDO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/07/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM VERA LuCIA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/07/2020 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE JOAO VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/07/2020 | 250.00 | 08328684000167 | PRODEMIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/07/2020 | 3337.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES SOROLOGICOS PARA COVD19 EM PACIENTES DO MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/07/2020 | 3563.02 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/07/2020 | 5216.73 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/07/2020 | 3558.28 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/07/2020 | 180.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA PACIENTE IARA NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/07/2020 | 240.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA E NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTA EM NEUROLOGIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/07/2020 | 541.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CASOS POSITIVOS OU SUPEITOS PARA COVID19, DEVIDO A EMPRESA LICITADA NAO DISPOR DA MEDICACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/07/2020 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIOX PA E PERFIL REALIZADO EM INACIA FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/07/2020 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG ENDOVAGINAL COM DOPPLER E MAMOGRAFIA EM FRANCINACIA MERCES DE SOUZA RIBEIRO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/07/2020 | 17983.04 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MINICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/07/2020 | 3798.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MINICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/07/2020 | 19065.85 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/07/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/07/2020 | 2093.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADAPTACOES NO LABORATORIO MUNIICPAL E OUTRAS MANUTENCOES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/07/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/07/2020 | 103.20 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 16 E 23 DE JUNHO E 01 07 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/07/2020 | 9750.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS:03, 05, 10, 12, 17, 24 E 26 E PLANTOES DE 24 HRS NOS DIAS 06, 13 E 27 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/07/2020 | 10500.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 01, 08,15, 22, 25 E 29 E DE 24 HRS NOS DIAS 04, 14 21 E 28 DE JUNHO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E MIDIA, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, SERVICOS DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E OPERACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE TICKET'S PARA VIAGENS FEITAS POR TERCEIROS, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/07/2020 | 3750.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16 23 E 30 DE JUNHO/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/07/2020 | 2250.00 | 00002282882318 | PALOMA MIRELLA SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 11 E 18 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/07/2020 | 195.00 | 00005019655481 | GILMARA CRISTINE DE MORAIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA PARA EQUIPES DE FISCALIZACAO NO COMABTE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/07/2020 | 900.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DE AVISOS E VINHETAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO RELATIVA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE JUNHO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/07/2020 | 500.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR DA ESCALA QUE ESTAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO EM DECORRÊNCIA DE SER GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NOS DIAS 02 E 14 DE JUNHO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/07/2020 | 527.00 | 00000383206146 | MARLA RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE PATOSPB PARA ATENDIMENTO NOS SERVICOS DA 6ª GERÊNCIA E CEDEMEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/07/2020 | 330.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA LUZIA NOBREGA POR SER DO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/07/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/07/2020 | 2250.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS, SENDO DE 12 HORAS NO DIA 19 DE JUNHO E DE 24 NHORAS NO DIA 20 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/07/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/07/2020 | 336.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/07/2020 | 687.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE8449, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/07/2020 | 832.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/07/2020 | 3334.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/07/2020 | 2050.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/07/2020 | 1909.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/07/2020 | 2166.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2020 | 2962.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/07/2020 | 730.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE2J52, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/07/2020 | 1462.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2020 | 654.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/07/2020 | 128.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/07/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SLM33755FD, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/07/2020 | 300.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/07/2020 | 1648.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/07/2020 | 375.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDOPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/07/2020 | 600.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DISTRITO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/07/2020 | 150.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA SERRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/07/2020 | 1000.00 | 28660689000108 | PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/07/2020 | 349.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/07/2020 | 1200.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/07/2020 | 4000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/07/2020 | 2819.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COLCHOES E BELICHES PARA O CENTRO DE ATENDIEMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/07/2020 | 2900.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MINUCIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS, NOS PERIODOS DE 002 DEJUNHO A 10 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/07/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TC DE COLUNA CERVICAL REALIZADO EM BENEDITA MARIA CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/07/2020 | 300.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TC DOS OSSOS TEMPORAIS REALIZADO EM JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/07/2020 | 12344.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/07/2020 | 5351.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/07/2020 | 5922.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/07/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/07/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/07/2020 | 899.85 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/07/2020 | 1960.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/07/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/07/2020 | 1176.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/07/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/07/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/07/2020 | 829.98 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/07/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASFAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/07/2020 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 KITS DE TESTE RAPIDO PARA KOVID19 IGM/IGG, CONTENDO 20 UNIDADES CADA (TOTALIZANDO 500 UNIDADES) DA MARCA KOVALENT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/07/2020 | 300.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE GESTANTE MARIA FRANCIELEN DE M. BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/07/2020 | 2500.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO OU SUSPEITO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/07/2020 | 370.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COM MANUTENCAO DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SALA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/07/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE BENEDITA MARIA CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/07/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE ALVESDA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/07/2020 | 2106.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM AREFERENTE A DESPESAS COM REPARO E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/07/2020 | 3160.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM AREFERENTE A DESPESAS COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO VIA CONTATO TELEFONICO DE PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS PARA COVID19, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020 PARA AVALIACAO E ENCAMINHAMENTO CASO NECESSARIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/07/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA, UNIDADES I, II E PREDIO DO NASF, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/07/2020 | 4075.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LUMINARIAS DE LED PARA A ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/07/2020 | 1330.00 | 00008475137423 | MARIA VIVIANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL ATUANDO AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/07/2020 | 1110.00 | 00008844974452 | MARIA ALINE JESUÍNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/07/2020 | 670.00 | 00010223913480 | JACIARA DAIANE DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/07/2020 | 960.00 | 00010222017430 | AILMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/07/2020 | 230.00 | 00006938212481 | JUCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/07/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/07/2020 | 450.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TC DE TORAX EM MARIA VITORIA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/07/2020 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/07/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE PAA DE MAMA DIREITA REALIZADA EM CICERA GOMES DE ALMEIDA, CPF 081.449.02718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2020 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/07/2020 | 71808.29 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/07/2020 | 16533.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/07/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/07/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/07/2020 | 32442.79 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/07/2020 | 4285.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/07/2020 | 4002.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/07/2020 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/07/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/07/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/07/2020 | 9333.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/07/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/07/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/07/2020 | 42950.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/07/2020 | 48.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/07/2020 | 31.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/07/2020 | 1370.00 | 00006394016438 | MARIA ALDAIRA SANTOS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DE FISCALIZACAO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/07/2020 | 1340.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DE PROTECAO TNT PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/07/2020 | 1733.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/07/2020 | 1275.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA AS REFEICOES NA UBSF I E CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/07/2020 | 872.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA R HIGIENE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E CENTRO DE ENFRENTAMNETO A COVID19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/07/2020 | 2687.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E E CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/07/2020 | 661.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESINFECCAO DOS PREDIOS DEVIDO NOVO CORONAVIRUS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/07/2020 | 2047.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, NO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/07/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/07/2020 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/08/2020 | 288.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E, FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE GLP E, BOTIJOES DE 13 KG'S (GAS DE COZINHA) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/08/2020 | 1000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR, DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE BENJAMIM REGIS DE SOUSA MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/08/2020 | 1177.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES E LANCHES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/08/2020 | 2245.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA E ADAPTACOES NO LABORATORIO MUNIICPAL E OUTRAS MANUTENCOES DAS UNIDADES.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/08/2020 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM IRLANDA SOMARA OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/08/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM IRLANDA SOMARA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/08/2020 | 6344.72 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/08/2020 | 6603.92 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/08/2020 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ULTRASSOM DAS GLANDULAS SALIVARES (PAROTIDAS) REALIZADA EM JULIA BEATRIZ B DOS SANTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/08/2020 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA RELIZADA EM LUIZ MATIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/08/2020 | 2520.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 19 (DEZENOVE) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/08/2020 | 2347.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A DEVIDA PARAMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO, FRENTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS E REPOSICAO DE OXIMETROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/08/2020 | 318.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/08/2020 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA REALIZADA EM ITANARIA DOS SANTOS ASSIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/08/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/08/2020 | 2901.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088 NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/08/2020 | 2342.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/08/2020 | 1268.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE8449, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/08/2020 | 987.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES POSITIVADOS OU SUSPEITOS DE COVID19, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/08/2020 | 2349.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/08/2020 | 2789.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/08/2020 | 1626.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/08/2020 | 1448.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PACA QSD1599, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/08/2020 | 3168.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/08/2020 | 1333.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE2J52, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/08/2020 | 1390.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/08/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/08/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIASEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM JOSE BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/08/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM CICERA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/08/2020 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM MARIA DE FATIMA NOBREGA ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2020 | 366.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA, EM GARRAFOES DE 20 L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA,, NO MÊS DE JULHO/2020, NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/08/2020 | 365.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO BOM JESUS E SITIO CARNEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2020 | 440.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,DEVIDO ATESTADO DA SERVIDORA LUZIA NOBREGA POR SER DO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NOS DIAS 18, 25, 28 E 31 DO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/08/2020 | 2250.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 14, 21 E 28 DE JULHO/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/08/2020 | 125.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM ADRIANA AMARO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2020 | 9000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 22, 29 E 31 E DE 24 HRS NOS DIAS 04 E 11 DE JULHO DE 2020, NA UNIDADE BASICADE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2020 | 9750.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 E 24 HORAS, SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 02, 06 E 27 E DE 24 HRS NOS DIAS 05, 12, 18, 19 E 26 DE JULHO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2020 | 2250.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS, SENDO DE 12 HORAS NO DIA 24 DE JULHO E DE 24 HORAS NO DIA 25 DE JULHO/2020, NA UBS OTILIA BALDUINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/08/2020 | 2250.00 | 00010704954419 | MANOELA MADRUGA GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NOS DIAS 07, 13 E 20 DE JULHO/2020, NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 165697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2020 | 92.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, N° 34641015,REFERENTE AO VENCIMENTO 20/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2020 | 105.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA A DSIPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, Nº 34641015, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/08/2020 | 87.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA A DSIPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, Nº 34641222, REFERENTE AO VENCIMENTO 01/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2020 | 83.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA A DSIPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, Nº 34641222, REFERENTE AO VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/08/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/08/2020 | 90.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FRONECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE NA INAUGURACAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/08/2020 | 255.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NAREALIZACAO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO E COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE IARA NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/08/2020 | 280.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JENIZI KERLLEN MIRANDA PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/08/2020 | 810.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO OU SUSPEITO PARA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/08/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUANA GONCALVES SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/08/2020 | 136.80 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/08/2020 | 658.00 | 00070196895405 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/08/2020 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TREINAMENTO DENTRO DA CATEGORIA DE EDUCACAO CONTINUADA E REPASSE DE INFORMES DA 6ª GERÊNCIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/08/2020 | 660.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE COLPOSCOPIA, BIOPSIA D ECOLO DE uTERO E HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA AQUINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/08/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM LUZINETE MARIA DOS SANTOS FEITOZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/08/2020 | 16472.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 KITS DE TESTE RAPIDO PARA KOVID19 IGM/IGG, CONTENDO 25 UNIDADES CADA (TOTALIZANDO 275 UNIDADES. LOTE: COV00 42036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR, DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE JOAO BATISTA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001025 | 17/08/2020 | 34462.80 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A QUARTA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS II, NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/08/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM DOPPLER REALIZADO EM GERALDO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/08/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDMINIAL TOTAL, USG MAMARIA E MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MEDEIROS NOBREGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/08/2020 | 1920.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMÊMETROS DE INFRAVERMELHO PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/08/2020 | 318.00 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENAH EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ACOES ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/08/2020 | 1370.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM AREFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS NA REDE ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE II, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/08/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENECEFALO NA PACIENTE LUANA GONCALVES SANTANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/08/2020 | 1330.45 | 03701973000146 | ERS DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA, MOV?IS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA A UBSF I, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19 E AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/08/2020 | 2200.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS, NOS PERIODOS DE 27 DEJUNHO A 12 DE AGOSTO/2020, AFIM DE DAR SUPORTE AS ACOES DA EQUIPES DE SAuDE NO INTUITO DE ORIENTAR E EVITAR AGLOMERACOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/08/2020 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DEVIDO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/08/2020 PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA A UBSF I, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19 E AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE GERALDO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRuRGICO DO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/08/2020 | 1572.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PULVERIZADORES E KIT'S' DE EPI, PARA COMPOSICAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DEVIDO PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/08/2020 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM RAIOX DE OMBRO NA PACIENTE MARLI VIANA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/08/2020 | 1370.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA SCHN 1/2 CV MONO SUB10 NYLON PARA REPOSICAO NO POCO ARTESIANO DA UBSF I. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/08/2020 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME POLISSONOGRAFIADA PACIENTE MARIA LUSINETE DA NOBREGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/08/2020 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME POLISSONOGRAFIA DO PACIENTE JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/08/2020 | 14481.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/08/2020 | 6178.22 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/08/2020 | 678.78 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDOPB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/08/2020 | 3472.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/08/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/08/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/08/2020 | 899.85 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/08/2020 | 1960.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/08/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/08/2020 | 1470.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/08/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/08/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/08/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASFAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/08/2020 | 9019.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/08/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD, SLM33755FD, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/08/2020 | 2106.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM A CONFECCAO DE CADERNETAS PERSONALIZADAS DE VACINACAO PARA DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/08/2020 | 270.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/08/2020 | 14008.45 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/08/2020 | 11952.84 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/08/2020 | 11061.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MINICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/08/2020 | 10686.66 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES (INJETAVEIS E OUTROS) PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/08/2020 | 86.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, N° 34641015,REFERENTE AO VENCIMENTO 20/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/08/2020 | 188.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/08/2020 | 85.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/08/2020 | 195.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/08/2020 | 3698.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/08/2020 | 85.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO PARA PULVERIZADORES UTILIZADOS NA DESEINFECCAO DE AMBIENTES DENTRO DAS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/08/2020 | 472.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA R HIGIENE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E CENTRO DE ENFRENTAMNETO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/08/2020 | 1144.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/08/2020 | 1174.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2020 | 1685.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/08/2020 | 448.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO JUNHO E JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/08/2020 | 4219.95 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/08/2020 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4737. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/08/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA UNIDADES I II E PREDIO DO NASF REFERENTE AO VENCIMENTO 25082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/08/2020 | 1416.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/08/2020 | 4180.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E ADEQUACOES NOS PREDIOS DA ACADEMIA DE SAuDE ONIDEA E UBSF MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/08/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/08/2020 | 299.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CASOS POSITIVOS OU SUPEITOS PARA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/08/2020 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS NORBERTO FEITOSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/08/2020 | 950.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS NORBERTO FEITOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/08/2020 | 51125.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/08/2020 | 15950.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/08/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/08/2020 | 15000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/08/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/08/2020 | 33754.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/08/2020 | 4830.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/08/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/08/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/08/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/08/2020 | 9800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/08/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/08/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/08/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/08/2020 | 40400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/08/2020 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X TORAX PA NO PACIENTE WESLEY MATHEUS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/08/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/08/2020 | 33.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/08/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/08/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/08/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/08/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/08/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/08/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/08/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/08/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/08/2020 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/08/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/08/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/08/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/08/2020 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2020 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA O PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2020 | 1693.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2020 | 1765.78 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL E TREINAMENTO DE PESSOAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2020 | 72.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL E ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO DIA 19 DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DEVIDO ANULACAO DOEMEPENHO 1034 POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE COLCHOES IMPERMEAVEIS PARA LEITOS NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2020 | 90.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE NO MUTIRAO DE TESTAGEM PARA COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/09/2020 | 527.00 | 00000383206146 | MARLA RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE PATOS-PB PARA ATENDIMENTO NOS SERVICOS DA 6 GERÊNCIA E CEDEMEX NO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/09/2020 | 1078.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVRO DA PACIENTE LUCILENE MARIA BEZERRA CPF 044.562.094-37. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/09/2020 | 500.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 04 QUARTO CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/09/2020 | 700.00 | 33760210000137 | JRN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICO CIRuRGICO HOSPITALAR NA PACIENTE GENILVA BARBOSA DE ARAuJO CPF 075.179.354-02. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/09/2020 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE GENILVA BARBOSA DE ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/09/2020 | 600.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE ANA PRISCILA MACEDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/09/2020 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA CAMILA CAMARA NASCIMENTO CPF 092.073.984-94. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/09/2020 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA APACIENTE MARIA CAMILA CAMARA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/09/2020 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM MARIA ODETE DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/09/2020 | 1370.00 | 00005942941424 | ALEXANDRE AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAL NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954 TROCA DE OLEO REVISAO DE RODAS REGULAGEM DE FREIOS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/09/2020 | 1370.00 | 00005942941424 | ALEXANDRE AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAL NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD - 6088 REVISAO DE RODAS SERVICOS DE FREIOS LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/09/2020 | 848.00 | 28260450000132 | MOABBI PEDROSA SULPINO DA SILVA EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RADIOGEAFIAS DOS TIPOS RAIO-X DP PE COLUNA CERVICAL E LOMBOSSACRA RX DE OMBRO RX DE TORAX RX DE JOELHOS PAPRAIO-X DE PE E TORNOZELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/09/2020 | 936.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/09/2020 | 90.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES INSUMOS E DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS CENTRO DE COVID-19 E LABORATORIO NO DIA 08092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/09/2020 | 1100.00 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE BANCO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA E CONSERTO E ADEQUACAO DE ESCORREGO NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/09/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DIGITACAO FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/09/2020 | 5710.76 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/09/2020 | 5020.57 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/09/2020 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE HOLTER DE 24 HORASA NA PACIENTE MARIA CAMILA CAMARA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/09/2020 | 157.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX PA E USG DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE MARIA CAMILA CAMARA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/09/2020 | 1032.00 | 00007038076418 | LUCIVAN TAVARES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM ALEUDA INACIA ABDON NASCIMENTO CPF 223.959.138-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/09/2020 | 1991.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/09/2020 | 1598.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEREENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REPOSICAO NA UBSF I NO POSTO ANCORA DA COMINUDADE CARNEIRA E SEDE DO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/09/2020 | 522.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REPOSICAO NA UBSF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/09/2020 | 8000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FABRICACAO E INSTALACOES DE DIVISORIAS EM ACRILICO METALON COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO BRANCO NAS UNIDADES DE SAuDES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE PARA DEVIDA PROTECAO DOS SERVIDORES DEVIDO PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/09/2020 | 9930.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO FAIXAS IMPRESSAS TIPO BANNER ADESIVOS DE OBRIGATORIEDADE DO USO DE MASCARA ADESIVO PARA CARROS CARROS PAREDESADESIVO DO USO DA MASCARA E CRACHAS PARA OS COMPONENTES DAS BARREIRAS SANITARIAS ENTRE OUTROS INFORMATIVOS ORIENTANDO SOBRE AS MEDIDAS E ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/09/2020 | 853.00 | 00009488566450 | EVERTON LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MATERIAS E APLICACAO DE PLACAS D EGESSO NO POSTO ANCORA DA SERRA DE SANTANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/09/2020 | 156.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA SER ENTEGUE A PACIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/09/2020 | 800.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E EGINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA POLIPECTOMIA REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA MOTA FERREIRA PELO DOUTOR MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/09/2020 | 12750.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 03 10 17 24 E 31 E DE 24 HRS NOS DIAS 02 09 16 23 E 30 DE AGOSTO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/09/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/09/2020 | 378.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA EM GARRAFOES DE 20 L PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/09/2020 | 250.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DA ESCALA THAIRON MACHADO NO DIA 28 DE AGOSTO2020 NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA NO MÊS DE AGOSTO2020 NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/09/2020 | 160.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE AGOSTO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/09/2020 | 15300.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 05 07 12 14 19 21 25 E 28 E DE 24 HRS NOS DIAS 01 08 15 22 E 29 DE AGOSTO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/09/2020 | 3400.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 04 11 18 E 25 DE AGOSTO2020 NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/09/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA N 30 DA SGTESMS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/09/2020 | 106.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DA COLUNA TORACO LOMBAR PAP REALIZADO NO PACIENTE GIMAN ALVES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2020 | 660.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA MAMOGRAFIA E USG DE MAMAS USG DE REGIAO AXILAR BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/09/2020 | 300.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO EM JECICA JAMILLIS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/09/2020 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/09/2020 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG LAUDEMAR BATISTA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/09/2020 | 1698.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES POSITIVADOS OU SUSPEITOS DE COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/09/2020 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X TORNOZELO ESQUERDO PAPERFIL REALIZADO EM CICERA GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/09/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/09/2020 | 565.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO BOM JESUS SITIO CARNEIRA E COMUNIDADE POCO DE PEDRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/09/2020 | 786.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AS COORDENACOES EM PLANEJAMENTO E NA REALIZACAO DE MUTIRAO DE TESTAGEM DE COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/09/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/09/2020 | 4350.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/09/2020 | 144.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE GLP E BOTIJOES DE 13 KG'S GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/09/2020 | 939.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/09/2020 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO OLEO SCHULZ PARA COMPRESSOR PARA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/09/2020 | 1923.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449 NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/09/2020 | 2463.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954 NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/09/2020 | 2008.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/09/2020 | 441.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/09/2020 | 1270.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE-2J52 NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/09/2020 | 1125.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/09/2020 | 1739.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/09/2020 | 2021.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2020 | 3052.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2020 | 2613.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2020 | 1910.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2020 | 2622.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 NO MÊS DE AGSOTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2020 | 588.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ALEUDA INACIA ABDON DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE GILMAN ALVES DOS SANTOS JuNIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/09/2020 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE LAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARLI VIANA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE ROBEILSON FRANCISCO NOBERTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/09/2020 | 300.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA PARA AS PACIENTES VITORIA DE CASSIA BRAZ DOS SANTOS E CARMEM SILVANA DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/09/2020 | 4455.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES SOROLOGICOS PARA COVD-19 EM PACIENTES DO MUNICIPIO MEDIANTE SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/09/2020 | 1380.00 | 33010188000108 | A D COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS CIRuRGICOS DE PROTECAO PARA AS EQUIPES DE SAuDE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/09/2020 | 1700.00 | 00010257984496 | WYSTERLANYO KAYO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 20 E 27 DE AGOSTO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/09/2020 | 2600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE COORDENAR AS EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1208 A 11092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/09/2020 | 6750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE PREDIOS PuBLICOS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1208 A 11092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/09/2020 | 15675.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADECOM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1208 A 11092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZIA NOBREGA NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/09/2020 | 850.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO NPV 9954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/09/2020 | 1051.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS QSD-1599. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/09/2020 | 317.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/09/2020 | 317.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8449. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/09/2020 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA CAPACITACAO EM PROCESSO DE FORMACAO CONTINUADA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL REALIZADO EM 17 DE SETEMBRO2020 NO AUDITORIO DA6 GERÊNCIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/09/2020 | 2500.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREDERIDO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/09/2020 | 600.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO REALIZADO EM JOSE CARLOS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/09/2020 | 370.00 | 00023682418415 | ALDO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CEDMEX NO DIA 18 DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/09/2020 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/09/2020 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00013506388460 | THAYNA CRISTINA MOISES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE ESCALA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DEVIDO AFASTAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR TER TIDO CONTATODIRETO COM FAMILIAR POSITIVO PARA COVID-19 SENDO AFASTADA POR 13 DIAS PARA AGUARDAR AREALIZACAO DO TESTE QUE APRESENTOU RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19 ASSIM A SERVIDORA MANTEVE-SE DE ATESTADO MEDICO POR MAIS 14 QUATORZE DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/09/2020 | 150.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COM MANUTENCAO DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SALA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/09/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS PARA O PACIENTE FAGNER GEAN BARBOSA DAS NEVES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVONALDO MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/09/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE FAGNER GEAN BARBOSA DAS NEVES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE GERALDO LUIS DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO COUTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/09/2020 | 10042.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/09/2020 | 6493.22 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/09/2020 | 678.78 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/09/2020 | 3349.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/09/2020 | 3150.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/09/2020 | 6658.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/09/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/09/2020 | 1014.30 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/09/2020 | 1837.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/09/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/09/2020 | 2058.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/09/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/09/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/09/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/09/2020 | 8484.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/09/2020 | 32800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/09/2020 | 2000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO A PRESTADORES DE SERVICO QUE EXERCEM SUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/09/2020 | 1260.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO DE PREDIOS COMERCIAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/09/2020 | 250.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PCIENTE CAMILA CAMARA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/09/2020 | 163.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DE COLUNA LOMBOSSACRA E USG DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE RAY ARAuJO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE ALEUDA INACIA ABDON NASCIMENTO. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/09/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE A MAURICIO JOSUE RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/09/2020 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA BACIAPELVE E ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM LUZIA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/09/2020 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA VIDEOLARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA ANANIAS DA NOBREGA. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/09/2020 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL PARA GELADEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/09/2020 | 1485.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSACAO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO OU SUSPEITO PARA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO FREITAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/09/2020 | 87.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO N° 3464-1015 REFERENTE AO VENCIMENTO 20092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/09/2020 | 71.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE N° 3464-1222REFERENTE AO VENCIMENTO 01092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/09/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA PARA A PACIENTE DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/09/2020 | 4000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/09/2020 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX REALIZADO EM BENICIO LAERTE DE LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/09/2020 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX PAP USG ABDOMEM TOTAL USG MAMARIA E MAMOGRAFIA REALIZADO EM INACIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/09/2020 | 12640.45 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/09/2020 | 300.00 | 30557090000187 | T E G CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DAMIANA MARIA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/09/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE ARMANDO DA NOBREGA FILHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/09/2020 | 569.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA UNIDADES I II E PREDIO DO NASF REFERENTE AO VENCIMENTO 25092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/09/2020 | 4781.52 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/09/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS DAS PACIENTES JOSINALDA RAIMUNDA DE LIMA E MARIA SILVA SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/09/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM LAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/09/2020 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8449. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/09/2020 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/09/2020 | 1348.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/09/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE JOSE JAILSON COSTA JESUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/09/2020 | 3733.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE II. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/09/2020 | 3484.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 E A UBSF II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/09/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM RISCO CIRuRGICO DO PACIENTE MAURICIO JOSUE DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/09/2020 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM ULTRASSSOM DE RINS E VIAS URINARIAS PARA O PACIENTE JOSE SEVERINO DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/09/2020 | 300.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA COM O NEFROLOGISTA PARA A PACIENTE GABRIELY ALMEIDA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/09/2020 | 4000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2020 | 50354.19 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2020 | 33634.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2020 | 24000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/09/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/09/2020 | 10266.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/09/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/09/2020 | 9333.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/09/2020 | 4830.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2020 | 35605.90 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2020 | 15000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/09/2020 | 18933.32 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2020 | 1920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P E MPARA OS PROFISIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 EM VIRTUDE DA FALTA DO PRODUTO NA EMPRESA LICITADA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2020 | 21000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - 40 HORAS SEMANAIS - NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2020 | 87.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N° 3464-1222 COM O VENCIMENTO 03082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/09/2020 | 99.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N° 3464-1222 COM O VENCIMENTO 02102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/09/2020 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2020 | 33.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2020 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2020 | 1467.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/10/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DIGITACAO FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2020 | 516.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/10/2020 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM IVONALDO MARTINS DA SILVA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2020 | 153.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALUZACAO DE RAIO-X DE COLUNA CERVICAL TORACICA E LOMBAR PARA A PACIENTE ISABELA AZEVEDO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2020 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSEFA DE ANDRADE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALUZACAO DE RAIO-X DO JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE JOSE JAILSON. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2020 | 94.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALUZACAO DE RAIO-X DOS PES PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO FREITAS SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2020 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG DE OMBRO ESQUERDO PARA A PACIENTE MARLI VIANA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM ANTONIO ZUMBA ALVES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO COUTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM DIEGO SANTOS BARBOSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2020 | 2002.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2020 | 478.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2020 | 1479.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA AS REFEICOES NA UBSF I E CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2020 | 2016.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2020 | 190.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIA E USG MAMARIA EM MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/10/2020 | 450.00 | 30557090000187 | T E G CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE PULSO REALIZADO NA SENHORA DAMIANA MARIA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/10/2020 | 369.00 | 00009488566450 | EVERTON LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAS NA APLICACAO DE PLACAS DE GESSO NA UBSF II. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/10/2020 | 1500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE NEUSA GONCALVES FREITAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/10/2020 | 5000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE GERALDO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/10/2020 | 5671.90 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/10/2020 | 4793.50 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/10/2020 | 4335.09 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/10/2020 | 5225.59 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/10/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE IRANI FERNANDES DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/10/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE IODOTERAPIA 15MCI NA PACIENTE FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/10/2020 | 320.00 | 00001628483407 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DONFUNCO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/10/2020 | 420.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NOS PACIENTES MARIA DE LOURDES DA SILVA E MARLUCE INACIA ABDON SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/10/2020 | 288.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE GLP E BOTIJOES DE 13 KG'S GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/10/2020 | 600.00 | 00010611250411 | CASSIO GONÇALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ENTORNOS DO POSTO ANCORA DE SAuDE DA COMUNIDADE CARNEIRA UBSF I E ACADEMIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/10/2020 | 90.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES INSUMOS E DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS CENTRO DE COVID-19 E LABORATORIO NO DIA 07102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/10/2020 | 835.00 | 00007038076418 | LUCIVAN TAVARES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE LEOCADIO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE REBECA LUIZA DA NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOAO SEVERINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/10/2020 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG DOPPLER VENOSO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE DAMIANA ARAUJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/10/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE EM MARIA JOSE DE MELO DINIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/10/2020 | 60.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/10/2020 | 2600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE COORDENAR AS EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/10/2020 | 6750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE PREDIOS PuBLICOS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/10/2020 | 15675.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADECOM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 1209 A 11102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/10/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SLM33755FD NO MÊS AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/10/2020 | 490.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO COSMO DO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/10/2020 | 1064.70 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/10/2020 | 1239.53 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE GRADES PARA A UBSF II LOCALIZADA NO SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/10/2020 | 585.90 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2020 COM FOCO NA PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/10/2020 | 675.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/10/2020 | 2800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/10/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA N 30 DA SGTESMS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/10/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/10/2020 | 1385.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO BOM JESUS E SITIO CARNEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/10/2020 | 3670.00 | 36728464000166 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM VIAJENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/10/2020 | 900.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/10/2020 | 5100.00 | 00011744110409 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 01 02 08 15 22 E 29 DE SETEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE ZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/10/2020 | 1545.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA E 02 DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ATESTADO DA SERVIDORA CAROLINE MEDEIROS DIAGNOSTICADA COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020 NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/10/2020 | 1265.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZIA NOBREGA ACRESCIDO DE 02 DOIS PLANTOES DEVIDO AFASTAMENTO DA PLANTONISTA BETANIA GAMBARRA DIAGNOSTICADA COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/10/2020 | 1140.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFRENTE CIRURGIA DE PTERIGIO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAuJO DINIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/10/2020 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFRENTE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE SEBASTIAO ALVES ARAuJO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/10/2020 | 17000.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/10/2020 | 792.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/10/2020 | 11050.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 14 21 E 28 DE SETEMBRO E DE 24 HRS NOS DIAS 06 07 13 20 E 27 DE SETEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/10/2020 | 11900.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 02 04 09 16 18 23 25 E 30 DE SETEMBRO E DE 24 HRS NOS DIAS 05 19 E 26 DE SETEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00010257984496 | WYSTERLANYO KAYO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 03 E 10 DE SETEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDINO DE AZEVEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/10/2020 | 458.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/10/2020 | 2550.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS SENDO DE 12 HORAS NO DIA 1109 E DE 24 HORAS NO DIA 24 DE SETEMBRO2020 NA UBS OTILIA BALDUINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/10/2020 | 5000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE ANA PRISCILA MACEDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/10/2020 | 2664.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/10/2020 | 2072.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 NO MÊS DE SETEMBROO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/10/2020 | 306.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/10/2020 | 2949.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/10/2020 | 3111.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449 NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/10/2020 | 2625.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DEGASOLINA COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA KOMBI DE PLACA NPV 9954 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/10/2020 | 2383.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/10/2020 | 2109.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/10/2020 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENTREGA DE PASTA COM EXAMES A SEREM AGENDADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/10/2020 | 1110.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA AS EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/10/2020 | 2486.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/10/2020 | 3110.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/10/2020 | 1959.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE-2J52 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/10/2020 | 250.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO DE 24 HORAS NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO DIA 26 DE SETEMBRO DEVIDO AFASTAMENTO DA SERVIDORA CAROLINE MEDEIROS DIAGNOSTICADA COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/10/2020 | 585.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/10/2020 | 805.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO POSTO ANOCRA DA COMUNIDADE CARNEIRA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/10/2020 | 646.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO POSTO ANOCRA DA COMUNIDADE CARNEIRA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA LUZINETE DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/10/2020 | 620.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE HOZANA DINIZ GONCALVES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/10/2020 | 350.00 | 05589836000197 | OSTEON DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA DA PACIENTE MARIA JOSILENE NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/10/2020 | 350.00 | 05589836000197 | OSTEON DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA DA PACIENTE RAIMUNDA CAETANO COSTA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/10/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/10/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO DO PACIENTE SEBASTIAO ALVES ARAuJO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/10/2020 | 50.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE GLACIENE SOUSA CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/10/2020 | 50.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA TORRES NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/10/2020 | 50.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO NA PACIENTE MARIA MARLENE DE LIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/10/2020 | 147.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DA COLUNA LOMBO SACRA E RAIO-X DE ARTICULACAO COXO FEMURAL DIERITA E ESQUERDA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/10/2020 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X PA REALIZADO EM SEBASTIAO SOARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/10/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMAR COM CONTRASTE REALIZADA EM ARNALDO NOBREGA FILHO . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/10/2020 | 18775.30 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/10/2020 | 4284.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/10/2020 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCILENE MARIA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/10/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/10/2020 | 7077.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDOS PARA COVID-19 ECO DIAGNOSTICA CONFORME LICITACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/10/2020 | 20430.41 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/10/2020 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/10/2020 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO EM JOELSONDA SILVA FRANCA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/10/2020 | 120.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME PARA A PACIENTE LUZIA SEVERINA SANTANA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/10/2020 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O PACIENTE JOELMIR JOSE DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/10/2020 | 180.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EM ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/10/2020 | 180.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EMSAMILES NOBREGA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/10/2020 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE HOLTER DE 24 HORAS NO PACIENTE FRANCISCO COSMO DO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/10/2020 | 414.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA EM GARRAFOES DE 20 L PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/10/2020 | 845.00 | 00010221942408 | MARIA DAGUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO PSF III NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/10/2020 | 129.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 CINCO ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/10/2020 | 612.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES CEFE E ALMOCO DESTINADO AS EQUIPES QUE REALIZARAM A VACINACAO ANTIRABICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIICPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/10/2020 | 162.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA EQUIPES DE BARREIRAS SANITARIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/10/2020 | 632.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE NO DIA D DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO EM 17 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE INACIO VERISSIMO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/10/2020 | 1650.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORAT?RIO DE CITOGENETICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TESTE DA BOCHECHINHA REALIZADO EM FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/10/2020 | 2895.00 | 00007687606400 | LADJANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA2020 COM ENFASE NA PREVENCAO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/10/2020 | 2275.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS JUNTO COM TENDAS MONTADAS EM BANCOS CORRESPONDENTES BANCARIOS E CASA LOTERICA COM VISTAS A PREVENCAO AO COVID-19 NOS MESESDE MAIO JUNHO E JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/10/2020 | 1846.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/10/2020 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE FRANCILENE MARIA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/10/2020 | 3316.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA O PACIENTE MAURICIO JOSUE RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/10/2020 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE FERNANDA HELLEN DONATO MARQUES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/10/2020 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA DA PACINETE MARIA JOSE DE MELO DINIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/10/2020 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM FRANCILENE MARIA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/10/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SLM33755FD NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/10/2020 | 4420.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES SOROLOGICOS PARA COVD-19 EM PACIENTES DO MUNICIPIO MEDIANTE SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/10/2020 | 420.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA AO PACIENTE JOAE ALVES SIMAO ORTOPEDIA AO PACIENTE IGOR DA SILVA RAMOS E GINECOLOGIA A PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/10/2020 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/10/2020 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA A PACIENTE MARILENE DA VITORIA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DECINTILOGRAFIA OSSEA EM MARIA DE LOURDES LUCENA NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/10/2020 | 1178.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES E LANCHES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/10/2020 | 539.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BATERIA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/10/2020 | 402.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS ACOES E UBSFs EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/10/2020 | 740.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS NA COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO BOM JESUS NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/10/2020 | 180.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EM FABIANA MARTINS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/10/2020 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COMREALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE GERALDO GONCALVES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/10/2020 | 120.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ECG RISCO CIRuRGICO REALIZADO EM JOAO SEVERINO DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/10/2020 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS EM ANTONIO A DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/10/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/10/2020 | 10116.68 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/10/2020 | 6493.22 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/10/2020 | 678.78 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/10/2020 | 3975.99 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/10/2020 | 3150.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/10/2020 | 6974.70 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/10/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/10/2020 | 1014.30 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/10/2020 | 1960.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/10/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/10/2020 | 2156.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/10/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/10/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/10/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/10/2020 | 5040.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/10/2020 | 500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE KENNEDY GABRIEL BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/10/2020 | 1772.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/10/2020 | 2009.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E E CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/10/2020 | 1159.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO SETEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/10/2020 | 486.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESINFECCAO DOS PREDIOS DEVIDO NOVO CORONAVIRUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2020 | 358.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTIANDO A CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/10/2020 | 2316.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE REALIZARAM A CAMPANHA ANTI RABICA 2020 NAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA REALIZADA MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/10/2020 | 240.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00003336512433 | JOSÉ ROBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO PEDREIROS PARA CONSERTOS E MANUTENCOES NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/10/2020 | 2640.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A DESPESAS COMCONFECCAO DE AVENTAIS DE PROTECAO E CALCAS DE PROTECAO AMBOS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UBSFs E BARREIRAS SANITARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/10/2020 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/10/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG OBSTETRICA CON TN EM IZABEL BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/10/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO SPRINTTER DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2020 | 240.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ECG RISCO CIRuRGICO REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA ANANIAS E ALEUDA INACIA ABDON NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/10/2020 | 2005.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE UTILIZADO COMO CREDITO PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/10/2020 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/10/2020 | 3493.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/10/2020 | 211.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTES A SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA A PACIENTE JULIANA SILVA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/10/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO SPRINTTER DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/10/2020 | 739.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA UNIDADES I II E PREDIO DO NASF REFERENTE AO VENCIMENTO 25102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/10/2020 | 13072.93 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ REFERENTE AS COMPETÊNCIAS REPASSADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019DE ACORDO COM AVALIACAO E REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NA ESF II. CONFORME REQUERIMENTO SOLICITANDO CORRECAO EM ANEXO VISTO QUE A REFERIDA SERVIDORA E A uNICA DE NIVEL SUPERIOR DA EQUIPE COM VISTA AO DISPOSTO NA LEI MUNCIPAL 3522014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE BENEDITA DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/10/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/10/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA MARILIA BRITO DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/10/2020 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/10/2020 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/10/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE2J52. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/10/2020 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/10/2020 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8449. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE AO DIA 1310 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/10/2020 | 720.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ECG RISCO CIRuRGICO REALIZADOS EM MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MARTINS CANUTO PINHEIRO DA NOBREGA LUCEMAR DO NASCIMENTO FRANCISCA GALDINO DE BRITO GESSY MARIA DE AZEVEDO CARLOS E LUIZ AVELINO DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/10/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/10/2020 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/10/2020 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE FERNANDA HELLEN DONATO MARQUES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/10/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/10/2020 | 250.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE IRANI FERNNADES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2020 | 250.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE TAINA BEZERRA NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2020 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANA RITA DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM FERNANDA HELLEN DONATO MARQUES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2020 | 800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2020 | 52948.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2020 | 32936.27 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2020 | 21000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - 40 HORAS SEMANAIS - NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2020 | 16533.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2020 | 36572.15 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2020 | 15000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2020 | 9333.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2020 | 4830.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/10/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2020 | 10266.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/10/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/10/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2020 | 23975.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2020 | 36400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2020 | 33.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2020 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/10/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/10/2020 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/10/2020 | 17300.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELABORACAO DE PROTOCOLOS DE RETOMADA DE ATIVIDADES ECONOMICAS E ADMINISTRATIVAS PARA O MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/10/2020 | 10500.00 | 00006867295444 | SILAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELABORACAO E PUBLICACAO DE BOLETINS INFIRMATIVOS NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS CASOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS REFERNTE AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO2020. COM VALOR MENSAL DE 1.50000. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/11/2020 | 240.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO2020 COM PALESTRAS INFORMATIVAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/11/2020 | 200.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E COMEMORACOES NAS UBSF's NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/11/2020 | 200.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM EVENTO REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/11/2020 | 2730.00 | 00076088626453 | OTAVIO NEIVA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS NAS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA E RITA DE CASSIA SILVA BORBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/11/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DIGITACAO FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/11/2020 | 2100.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE DRA CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA PACIENTE ALEUDA INACIA ABDON NASIMENTO. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/11/2020 | 2100.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE DRA CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANANIAS NOBREGA. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/11/2020 | 350.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A PACIENTE MARIA JOSE VITORNO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/11/2020 | 4200.00 | 28504323000131 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE HELENA VITURINO DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/11/2020 | 2100.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO FRATURA DE uMERO REALIZADO NA PACIENTE HELENA VITORINO DE LIMA SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/11/2020 | 90.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DAS PROVIDENCIAS A CERCA DE TRANSFERÊNCIA E PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE HELENA VITORINO LIMA DOS SANTOS VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NO DIA 05112020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/11/2020 | 820.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX ESCORE DE CALCIO ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS REALIZADO EM ALBANIZA DE SOUSA MELO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/11/2020 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE ALEUDA INACIA ABDON NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/11/2020 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANANIAS NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/11/2020 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE LUCINEIDE DA COSTA LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/11/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM LUCINEIDE DA COSTA LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/11/2020 | 1410.00 | 00001656225476 | MIRIAN GERUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DEVIDO FERIAS DA SERVIDORA MARIVALDA. CONFORME DOCUYMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/11/2020 | 4771.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES E REPAROS NA ACADEMIA DE SAuDE E OUTROS PREDIOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/11/2020 | 3980.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVOS E BANNERS ORIENTANDO SOBRE AS MEDIDAS E ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COMO E CAMAPANHA OUTUBRO ROSA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/11/2020 | 579.30 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA CONFECCAO DE SACOLINHAS PARA ENTREGA DIANTE DO CALENDARIO DE VACINACAO NA ZON ARURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/11/2020 | 1715.00 | 00026522928892 | FRANCISCO JOSIMAR MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REDERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHES AGUA E SUCOS PARA EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/11/2020 | 4750.00 | 00011552219402 | LIEDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGENS EDICOES E DIVULGACOES DAS ATIVIDADES REALIZADS CONTRA O COVID-19 DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/11/2020 | 250.00 | 00005019655481 | GILMARA CRISTINE DE MORAIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA PARA EQUIPES DE FISCALIZACAO NO COMABTE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/11/2020 | 1160.00 | 00011648013414 | IVAN AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DOS POSTOS ANCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA R VARZE DA CARNEIRA NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/11/2020 | 580.00 | 00009495445400 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO EM 28 DE OUTUBTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/11/2020 | 2110.00 | 00091969760478 | SIMONE MARIA BORGES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NAS PACIENTES ALEUDA INACIA ABDON NASCIMENTO E MARIA DE FATIMA ANANIAS NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/11/2020 | 700.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME PARA RISCO CIRuRGICO NOS PACIENTES FRANCISCO GALDINO ODILON BULCAO NOBERTO FRANCISCO PINTO DA SILVA NAPOLEAO RUFINO DE OLIVEIRA MARIA TEREZA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM MUTIRAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/11/2020 | 6500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFERENTE A CIRURGIAS DOS PACIENTES DOS PACIENTES RUANA CARLOS DA SILVA E SEBASTIAO SOARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/11/2020 | 250.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLIGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM LUIZA DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/11/2020 | 100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM LUCINEIDE DA COSTA LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/11/2020 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM SABRINA DO NASCIMENTO SILVA E ALICE GAMBARRA SANTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/11/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA N 30 DA SGTESMS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/11/2020 | 2988.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-8449 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/11/2020 | 2594.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/11/2020 | 3198.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/11/2020 | 3118.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTADE PLACA OGD-6088 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/11/2020 | 458.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/11/2020 | 3127.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE-2J52 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/11/2020 | 3390.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/11/2020 | 222.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/11/2020 | 3609.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS D EPLACA QSD-1599 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/11/2020 | 1450.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B-S10 PARA O VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/11/2020 | 2605.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AB1 QSD-4757 NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2020 | 3224.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AB1 QSD-4737 NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/11/2020 | 2600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE COORDENAR AS EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 12102020 A 10112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/11/2020 | 6750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE PREDIOS PuBLICOS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE12102020 ate 10112020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/11/2020 | 15675.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADECOM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 12102020 ate 10112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/11/2020 | 5190.82 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/11/2020 | 6127.13 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/11/2020 | 5150.88 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/11/2020 | 5723.40 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/11/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/11/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/11/2020 | 438.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA EM GARRAFOES DE 20 L PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2020 | 2365.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO BOM JESUS E SITIO CARNEIRA SERRA DE SANTANA TANQUE DO JOAQUIM SERRA DA BATALHA E COM PACINETES AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/11/2020 | 388.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A UMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/11/2020 | 997.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/11/2020 | 1903.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/11/2020 | 1762.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/11/2020 | 462.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/11/2020 | 462.00 | 00005019655481 | GILMARA CRISTINE DE MORAIS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA PARA EQUIPES PARA A EQUIPE PRESTOU SERVICO N AREALIZACAO DE MAMOGRAFIA DO OUTUBRO ROSA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/11/2020 | 4750.00 | 00008481872458 | JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FOTO FLYER INFORMATIVOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONTRA O COVID-19 NO MUNICPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/11/2020 | 164.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7 REFERENTE AO DIA 09112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/11/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA LENILDA DOS SANTOS GOMES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/11/2020 | 325.00 | 34813478000152 | ARNALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA LUZIA-PB JUAXZEIRINHO-PB E SITIO POLAR NO MÊS DE OUTBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/11/2020 | 13600.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 02 07 09 14 16 21 28 E 30OUTUBRO2020 E DE 24 HRS NOS DIAS 03 10 17 E 31 DE OOUTUBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/11/2020 | 10200.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 05 12 19 E 26 NO MÊS DE OUTUBRO E DE 24 HRS NOS DIAS 04 11 18 E 25 DE OUTUBRO2020 NA UNIDADE BASICA DESAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/11/2020 | 3595.00 | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NO DIA 23 DE OUTUBO2020 E DE 24 HORAS NO DIA 24 DE OUTUBRO2020 NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALUZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/11/2020 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZAD EM NEUROCIRURGIAO PARA O PACIENTE JOSE AURI BARROS MATIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/11/2020 | 2500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/11/2020 | 156.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA SER ENTEGUE A PACIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/11/2020 | 10200.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 24 HORAS NOS DIAS 06 07 08 13 14 15 20 21 22 27 28 E 29 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/11/2020 | 1580.00 | 00007687606400 | LADJANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL2020 COM ENFASE NA PREVENCAO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/11/2020 | 250.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A ENEFERMEIRA CAROLINE MEDEIROS NO DIA 04 DE OUTUBRO2020 DEVIDO ATESTADO MEDICO POR DIAGNOTICO DE COVID-19NA UBSF I OTILIABALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA NO MÊS DE OUTUBRO2020 NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/11/2020 | 1200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/11/2020 | 800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/11/2020 | 950.00 | 00004184470475 | DAMIÃO TEOFILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO RETOQUES NA UBSF II NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO PINTOR NA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO RETOQUES NA UBSF II NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/11/2020 | 250.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO DE 24 HORAS NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO DIA 12 DE OUTUBRO DEVIDO AFASTAMENTO DA SERVIDORA CAROLINE MEDEIROS DIAGNOSTICADA COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/11/2020 | 560.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/11/2020 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE EDILANE CAROLINE B DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/11/2020 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/11/2020 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE JANEIDE MARIA ANDRADE TOMAZ NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/11/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR REFERENTE A SERVICO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL AMARO TOME. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/11/2020 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR Na PACIENTE NADJA DOS SANTOS BARBOSA RAIO-X DA COLUNA LOMBAR E DORSAL NO PACIENTE IGOR DA SILVA RAMOS E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE DAMIAO SOARES SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO NO PACIENTE GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/11/2020 | 216.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG'S GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/11/2020 | 750.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UBSFS E EVENTO NO DIA 28 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/11/2020 | 15076.12 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/11/2020 | 16157.14 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES INJETAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/11/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SLM33755FD NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/11/2020 | 665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE AO DIA 1510 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/11/2020 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM FABIANA MARIA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/11/2020 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA LUSINETE DA NOBREGA NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/11/2020 | 250.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZA EM MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/11/2020 | 1265.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARINALVA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZIA NOBREGA NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/11/2020 | 10.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE USG PARA O PACIENTE ADAM DA COSTA ARAuJO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/11/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DAMIANA ARAuJO COSTA AQUINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/11/2020 | 1286.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES CEFE E ALMOCO DESTINADO AS EQUIPES QUE DO CENTRO DE COVID E EQUIPES QUE PARTCIPARAM DO REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS DO OUTUBRO ROSA2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/11/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE AILTON PEDRO DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/11/2020 | 4211.00 | 00012403799785 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE E CONSERTO DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA OGD-6088 E AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/11/2020 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A CONSULTA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE MARINALDO GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/11/2020 | 300.00 | 36649141000187 | MILENA MACEDO SSRVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA PARA MARIA EDI DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/11/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E EGINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE FABIANA MARIA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/11/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/11/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SLM33755FD NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/11/2020 | 10473.72 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/11/2020 | 6399.07 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/11/2020 | 678.78 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/11/2020 | 1480.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSS PERSONALIZADOS CARTAO DE VACINACAO RECEITUARIOS E PANFLETOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/11/2020 | 3472.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/11/2020 | 3150.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/11/2020 | 7177.61 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/11/2020 | 1147.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/11/2020 | 1014.30 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/11/2020 | 1960.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/11/2020 | 754.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PSB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/11/2020 | 2156.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/11/2020 | 326.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/11/2020 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/11/2020 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/11/2020 | 5040.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/11/2020 | 1545.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/11/2020 | 4500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS NOS PERIODOS DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO2020 AFIM DE DAR SUPORTE AS ACOES DA EQUIPES DE SAuDE NO INTUITO DE ORIENTAR E EVITAR AGLOMERACOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/11/2020 | 1500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS NOS PERIODOS DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO2020 AFIM DE DAR SUPORTE AS ACOES DA EQUIPES DE SAuDE NO INTUITO DE ORIENTAR E EVITAR AGLOMERACOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/11/2020 | 1500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS NOS PERIODOS DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO2020 AFIM DE DAR SUPORTE AS ACOES DA EQUIPES DE SAuDE NO INTUITO DE ORIENTAR E EVITAR AGLOMERACOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/11/2020 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/11/2020 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1599. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/11/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EM MARIA GORETE DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/11/2020 | 4628.05 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/11/2020 | 739.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA UNIDADES I II E PREDIO DO NASF REFERENTE AO VENCIMENTO 25112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N° 3464-1222 COM O VENCIMENTO 01122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/11/2020 | 3420.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS ATRVES DE UNIDADE MOVEL EM MULHERES DO MUNICPIO EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/11/2020 | 779.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA PARA A UBSF I. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/11/2020 | 3598.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEREENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICINADO PARA REPOSICAO NA UBSF II. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/11/2020 | 1500.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MêS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/11/2020 | 520.00 | 00005754255470 | LUANA COUTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES DO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/11/2020 | 95.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA A SALA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/11/2020 | 360.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SALA DE ATENCAO BASICA E UBSF's DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/11/2020 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE JOSE RAY ARAuJO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/11/2020 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM IRANI FERNNADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/11/2020 | 2740.00 | 00000987929461 | FRANCISCO ALBERTO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE AMIGADLECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RAY ARAuJO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/11/2020 | 815.00 | 00003805311435 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COM MANUTENCAO DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SALA DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/11/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA EM GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/11/2020 | 700.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SAOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ORTESE SUROPODALICA BILATERAL PARA O PACIENTE BENJAMIN RIBEIRO LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/11/2020 | 2157.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA-M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DO MUNICIIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/11/2020 | 70.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SALA DE ATENCAO BASICA E UBSF's DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2020 | 6176.85 | 33842068000177 | DINIZ E QUEIROZ COMERCIO DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENATCAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2020 | 5851.76 | 33842068000177 | DINIZ E QUEIROZ COMERCIO DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENATCAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2020 | 5250.19 | 33842068000177 | DINIZ E QUEIROZ COMERCIO DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENATCAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2020 | 1410.00 | 00001656225476 | MIRIAN GERUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DEVIDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CABRAL. CONFORME DOCUYMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2020 | 53730.34 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2020 | 29049.52 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2020 | 17116.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2020 | 15000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF NO MÊS DENOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2020 | 39259.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2020 | 3070.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/11/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/11/2020 | 8400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2020 | 23486.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2020 | 34400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2020 | 3500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO MEDICO HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA NO PACIENTE PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2020 | 1800.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2020 | 400.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA ANTIRRABICA NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/11/2020 | 600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 31 DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/11/2020 | 500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS NOS BANCOS E CORESPONDENTES BANCARIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DURANTE CALENDARIO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL E PAGAMENTO DE APOSENTADOS NOS PERIODOS DE 24 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO2020 AFIM DE DAR SUPORTE AS ACOES DA EQUIPES DE SAuDE NO INTUITO DE ORIENTAR E EVITAR AGLOMERACOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/11/2020 | 2282.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES E LANCHES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2020 | 2374.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FPRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES E LANCHES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/11/2020 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/11/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/11/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/11/2020 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2020 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2020 | 1921.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CIRuRGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE JOAO BATISTA DE LIMA. NOTA REFERENTE A 0611 DEVIDO PROBLEMAS NO SITEMA DO FAVORECIDO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2020 | 10000.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CIRuRGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE JOSE JAILSON COSTA JESUINO. NOTA REFERENTE A 1111 DEVIDO PROBLEMAS NO SITEMA DO FAVORECIDO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2020 | 1240.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 10 DEZ CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOTA REFERENTE A 06102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2020 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8449. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE AO DIA 2610 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2020 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE COVID-19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE AO DIA 2610 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2020 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE COVID-19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE AO DIA 2610 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2020 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8448 REFERENTE A DATA 26102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2020 | 1538.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 04112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2020 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH8022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 04112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 04112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/11/2020 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 04112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2020 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO MASTER DE PLACA NQH-8022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA DO DIA 04112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2020 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA DO DIA 04112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2020 | 450.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBSF II APOS REFORMA DA UNIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2020 | 21000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - 40 HORAS SEMANAIS - NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2020 | 2850.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFRENTE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE SEBASTIAO ALVES ARAuJO 2 OLHO E MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2020 | 4886.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO INCLUSOS NA LISTAGEM DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2020 | 938.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA OS VEICULOS DE PLACA OGD-6088 QSD-1599 QSD-4737 HQH-8022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2020 | 2123.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2020 | 218.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESINFECCAO DOS PREDIOS DEVIDO NOVO CORONAVIRUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2020 | 646.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A UMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2020 | 1170.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2020 | 1183.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2020 | 2454.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DEVIDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DIGITACAO FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/12/2020 | 3983.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/12/2020 | 2841.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/12/2020 | 843.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/12/2020 | 3724.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AB1 QSD-4757 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/12/2020 | 2720.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFE2J52 NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/12/2020 | 3172.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/12/2020 | 4495.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-1599 NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/12/2020 | 2688.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737 NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/12/2020 | 1703.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/12/2020 | 1485.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFRENTE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOAO SEVERINO DA NOBREGA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/12/2020 | 500.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA NOS PACIENTES ONOFRE SIMOES DE MEDEIROS E EDINEIDE FERNANDES BEZERRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/12/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/12/2020 | 1189.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO INCLUSOS NA LISTAGEM DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/12/2020 | 725.00 | 35453128000195 | JOSÉ DAMIÃO DAS SILVA 06879958419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA DE SANTANA A JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/12/2020 | 1125.00 | 34813478000152 | ARNALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB PARELHAS-RN E SITIO ALDEIA NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/12/2020 | 980.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECARGA DE 06 SEIS CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/12/2020 | 216.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPSAS COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG'S GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/12/2020 | 1975.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORATNDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A EQUIPE DA ESF III PARA ATENDIMENTO NA SERRA DE SANTANA POCO DE PEDRA CARNEIRA EXu E DISTRITO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/12/2020 | 1790.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PECASEM 02 DOIS ELETROCARDIOGRAFO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/12/2020 | 2600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE COORDENAR AS EQUIPES DE FISCALIZACAO E BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 12102020 A 11112020 A 09122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/12/2020 | 6000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE PREDIOS PuBLICOS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 11112020 A 09122020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/12/2020 | 16720.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADECOM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE MARCO DE 2020 DURANTE O PERIODO DE 11112020 ate 09122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/12/2020 | 1800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABONO PAGO A PRESTADORES DE SERVICO QUE EXERCEM SUAS FUNCOES EM REGIME DE PLANTAO NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO COM ATUACAO DIRETA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 006 DE 17 DE MARCO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/12/2020 | 15000.00 | 27074381000100 | L DO VALE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE COBERTURA TIPO SOMBRITE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO MEDINDO 11M POR 5M. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/12/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA N 30 DA SGTESMS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXu PARA SER USADA COMO POSTO ANCORA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESF III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2020 | 803.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES QUE DO CENTRO DE COVID NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NA UBSF II NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA ALIETE DOS SANTOS SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/12/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 EM CONFORMIDADE COM A RN-TC N 0310. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/12/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZIA NOBREGA NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/12/2020 | 523.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA LAMARTA SALOME DA SILVEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/12/2020 | 523.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA SOUZA EM MEADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 NA UBSF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2020 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 27 E DE 24 HRS NOS DIAS 07 14 21 E 28 DE NOVEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO NOTURNO DE 24 HORAS NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2020 | 12000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 03 06 10 12 17 19 24 E 26 E PLANTOES DIURNOS 04 11 18 E 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2020 | 13000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO DE 12 E 24 HORAS SENDO DE 12 HRS NOS DIAS 02 09 16 23 E 30 DE NOVEMBRO E DE 24 HRS NOS DIAS 01 08 22 E 29 DE NOVEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2020 | 48228.53 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2020 | 4000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO EFETIVO COM CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2020 | 4017.88 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2020 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2020 | 15950.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO RFRTIVO DO PACS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2020 | 6250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DO PSF REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2020 | 8678.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO EFETIVO DO PSB REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2020 | 3381.21 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DO PSB REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DO ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADROEFETIVO DO NASF REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | NASF - NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2020 | 5599.99 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO CONTRATADO DO PACS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2020 | 34099.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO QUADRO EFETIVO DO PSF REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011329539443 | ODAISA GISELE BORGES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2020 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2020 | 2213.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES INJETAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2020 | 9072.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES INJETAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2020 | 16246.15 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/12/2020 | 525.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES PLANTONISTAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/12/2020 | 429.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL SANTA LUZIA EM GARRAFOES DE 20 L PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/12/2020 | 180.60 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 07 SETE ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00006867295444 | SILAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELABORACAO E PUBLICACAO DE BOLETINS INFIRMATIVOS NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS CASOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS REFERNTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. COM VALOR MENSAL DE 1.50000. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/12/2020 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE USG DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS S N FEITOZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/12/2020 | 2502.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/12/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/12/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/12/2020 | 458.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02122020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/12/2020 | 4000.00 | 01512944000100 | A B S VILAR TIPOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS E MATERIAL GRAFICO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E UTILIZACAO NAS ACOES DAS BARREIRAS SANITARIAS EQUIPES DE FISCALIZACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA O COVID-19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/12/2020 | 632.00 | 00004184470475 | DAMIÃO TEOFILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UBSF I NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/12/2020 | 1685.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UBSF I NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/12/2020 | 3500.00 | 26649698000164 | ERIKA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM INSTALACAO DE CAMARA FRIA ELBER E DA PLACA SOLAR NA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENMTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/12/2020 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DIGITACAO FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/12/2020 | 5209.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO NAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DO MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/12/2020 | 1800.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/12/2020 | 490.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NOS PACIENTES EDINEIDA FERNANDES BEZERRA E ONOFRE SIMOES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/12/2020 | 420.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM CONSULTA MEDICA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA JOSE DE BRITO E HOLTER 24 HORAS EM EDINEIDA FERNANDES BEZERRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/12/2020 | 7113.73 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/12/2020 | 5245.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS CONSERTOS NAS UBSF I UBSF III E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/12/2020 | 6170.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS CONSERTOS NAS UBSF I UBSF III E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/12/2020 | 9942.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA DEVIDA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO E TELEVISORES POR TODA A EXTENSAO DA USBF I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/12/2020 | 901.74 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS HOSPITALARES INJETAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/12/2020 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JUNCO DO SERIDO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/12/2020 | 2850.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM AREFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE I OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO PARA DEVIDA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO E TELEVISORES POR TODA A UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/12/2020 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO COM MANUTENCAO DE UM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SL-M33755FD NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/12/2020 | 739.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENCAO BASICA UNIDADES I II E PREDIO DO NASF REFERENTE AO VENCIMENTO 25122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/12/2020 | 3290.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA E NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE DIVERSOS TIPOS OBSTETRICA PELVICA TRANSVAGINAL ABDOMINAL TOTAL VIAS URINARIAS ABDOMEM SUPERIOR MAMARIA E USG OBSTETRICA COM DOPLLER EM PACIENTES DO MUNICPIO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/12/2020 | 2243.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS PARA LANCHE DE SERVIDORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/12/2020 | 720.00 | 00004190040410 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO BANCO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/12/2020 | 1274.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENAS PARABOLICAS PARA OS TELEVISORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/12/2020 | 88.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA INSTALACAO DE ANTENAS PARABOLICAS PARA OS TELEVISORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/12/2020 | 380.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALDUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REVISAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/12/2020 | 445.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALDUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REVISAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/12/2020 | 1475.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE COLCHOES PARA LEITOS NA UBSF OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/12/2020 | 1521.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/12/2020 | 9072.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE MEDICAMENTOS para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/12/2020 | 527.00 | 00000383206146 | MARLA RAMALHO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos de Acompanhamento de Pacientes na cidade de Patos-PB para atendimento nos servicos da 6 Gerência e CEDEMEX relativo ao mês de AGOSTO2020 debitado em 02092020 na conta 16.569-7 - Banco do BrasilS.A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/12/2020 | 16246.15 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/12/2020 | 2213.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE MEDICAMENTOS destinados a pacientes em atendimento na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/12/2020 | 1010.00 | 00007260686405 | LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos de Propaganda Volante em Motocicleta destinados a divulgacao prevencao e informacoes pertinentes a PANDEMIA do COVID-19 com abrangência na Zona Rural e Urbana deste Municipio durante os meses deOUTUBRO e NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/12/2020 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO destinada ao Veiculo FIORINO de placa QSD-4737 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001920 | 23/12/2020 | 29972.84 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da execucao da 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS II LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO DE ARAuJO MACEDO SN BAIRRO SANTO ANTONIO SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/12/2020 | 7113.73 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/12/2020 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE PNEUS destinados ao Veiculo FIORINO de placa QSD-4737 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/12/2020 | 901.74 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da AQUISICAO DE MEDICAMENTOS destinados a pacientes em atendimento na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/12/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos de MANUTENCAO no Veiculo FIORINO de placa QSD-4737 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/12/2020 | 56512.62 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento de Prêmio do PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica aos profissionais de NIVEL SUPERIOR MEDICO ENFERMEIRO e DENTISTA e NIVEL TECNICO ACS e Tecnicos que atuam nas Unidades Basicasde Saude deste Municipio referente ao periodo de Janeiro a Agosto de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/12/2020 | 327.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos no PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES as Equipes Plantonistas do CENTRO DO COVID-19 durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/12/2020 | 312.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | Vaor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos no PREPARO e FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO as Equipes de Fiscalizacao e Barreira Sanitaria contra o COVID-19 durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/12/2020 | 360.00 | 29702231000129 | LIDIANE BRAZ DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de GLP EM BOTIJAO DE GAS 13 KG destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/12/2020 | 1350.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da LOCACAO DE UMA TENDA no periodo de 04 a 31 de Dezembro de 2020 montada na entrada da cidade para implantacao de uma Barreira Sanitaria acao coordenada pela Secretaria de Saude deste Municipio em combate ao COVID-19 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/12/2020 | 1603.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de MEDICAMENTOS destinados a pacientes em atendimento na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/12/2020 | 3598.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de MEDICAMENTOS destinados a pacientes em atendimento na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/12/2020 | 1183.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de CARNES destinadas a Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/12/2020 | 708.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS destinados a Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/12/2020 | 32400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento de ABONO COVID-19 a servidores efetivos comissionados e contratados que exercem suas funcoes em regime de plantao na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio com atuacao direta no enfrentamentoao combate do COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 referente ao mês de SETEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/12/2020 | 1724.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos Predios Publicos da Rede Publica de Saude deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/12/2020 | 1068.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos Predios Publicos da Rede Publica de Saude deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/12/2020 | 2231.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEREDO ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS destinados a Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/12/2020 | 180.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento do FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES DE 20 LITROS as Unidades Basicas de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/12/2020 | 764.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL destinados ao veiculo MASTER AMB de placa NQH-8022 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2020 | 123.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM destinados ao veiculo KOMBI de placa NPV-9954 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2020 | 3207.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM destinados ao veiculo FIORI de placa QSD-4737 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/12/2020 | 3598.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM destinados ao veiculo FIORI de placa QSD-4757 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2020 | 1198.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 destinados ao veiculo VAN de placa QSD-1599 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2020 | 4509.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSD-4777 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/12/2020 | 3520.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM destinados ao veiculo FOX de placa QFB-2J32 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/12/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA pela Emissao de Extrato Meio Magnetico debitado em 01102020 na conta 16.569-7 - Banco do Brasil conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2020 | 1550.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 destinados ao veiculo RANGER de placa QFE-2J52 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/12/2020 | 335.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de LUBRIFICANTES destinados a Frota de Veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/12/2020 | 1155.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados ao Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/12/2020 | 13000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Sevicos de PLANTOES MEDICOS nos dias 01 02 03 08 09 10 15 16 22 23 29 e 30 de Dezembro de 2020 na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/12/2020 | 21000.00 | 38265709000191 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de SERVICOS MEDICOS no CENTRO DE COVID-19 durante 40 Horas Semanais no mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/12/2020 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos no acompanhamento de pacientes reconhecidamente pobres deste Municipio quando na realizacao de exames consultas e pequenas cirurgias em diversos hospitais e clinicas da cidade de Campina Grande-PB durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos como VIGIA na UBS II localizada na Sede do Municipio referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00006427744470 | REGILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos como ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio devido a aposentadoria da servidora Alute dos Santos Silva relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/12/2020 | 200.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelo ALUGUEL DE UMA CASA na Comunidade Exu - Zona Rural deste Municipio destinada ao funcionamento do atendimento da UBS III relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/12/2020 | 1410.00 | 00001656225476 | MIRIAN GERUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos como ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio devido ao gozo de ferias da servidora Maria da Guia Nobrega Vieira relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011349258407 | WILMA FREDERICO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos como TECNICA DE ENFERMAGEM na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio em substituicao da servidora efetiva Luzia Nobrega que se encontra em gozo de ferias relativo aomês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2020 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | Valor que se empenha para pagamento pela prestacao de servicos de PLANTOES MEDICOS de 12 e 24 horas durante o mês de DEZEMBRO2020 na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos de PLANTOES MEDICOS de 12 e 24 horas na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/12/2020 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA pela Emissao de DOCTED Eletronico debitado em 29122020 na conta 16.569-7 - Banco do Brasil conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos de PLANTOES MEDICOS de 12 e 24 horas na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/12/2020 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do veiculo de placa QSD-4757 lotado no Fundo Municpal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/12/2020 | 2200.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos na confeccao e instalacao de porta de vidro medindo 210 x 210 na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2020 | 29200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento de ABONO COVID-19 a servidores efetivos comissionados e contratados que exercem suas funcoes em regime de plantao na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio com atuacao direta no enfrentamentoao combate do COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/12/2020 | 1200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do veiculo de placa QFB-2152 lotado no Fundo Municpal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/12/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento de ABONO COVID-19 a servidores efetivos comissionados e contratados que exercem suas funcoes em regime de plantao na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio com atuacao direta no enfrentamentoao combate do COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/12/2020 | 55039.37 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/12/2020 | 46.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/12/2020 | 30212.85 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/12/2020 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/12/2020 | 4228.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/12/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/12/2020 | 16533.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA PACS - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/12/2020 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA PACS - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/12/2020 | 8400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA PACS - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/12/2020 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA PACS - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/12/2020 | 36726.32 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA PSF - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSF - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/12/2020 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA PSF - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/12/2020 | 15000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA PSF - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA PSF - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/12/2020 | 9611.78 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA PROGRAMA SAuDE BUCAL - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA PROGRAMA SAuDE BUCAL - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/12/2020 | 3783.60 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA SAuDE BUCAL - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PSB - PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/12/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA SAuDE BUCAL - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2020 | 3070.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA ATENCAO BASICA - COMISSIONADOS de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/12/2020 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA ATENCAO BASICA - COMISSIONADOS de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/12/2020 | 8750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA COMBATE AS ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/12/2020 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA COMBATE AS ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/12/2020 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA ACADEMIA DE SAuDE - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA ACADEMIA DE SAuDE - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/12/2020 | 1556.25 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA NASF - SAuDE - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/12/2020 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA NASF - SAuDE - QUADRO EFETIVO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/12/2020 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA SAuDE - NASF - AB - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/12/2020 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA sobre a quitacao da FOLHA SAuDE - NASF - AB - CONTRATO TEMPORARIO de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/12/2020 | 22780.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da FOLHA CENTRO DE COVID-19 de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/12/2020 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA pela quitacao da FOLHA CENTRO DE COVID-19 de servidores lotados no Fundo Municipal de Saude de Junco do Serido-PB referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2020 | 1234.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela Prestacao de Servicos de ENFERMEIRA na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio em substituicao ao servidor efetivo Thayron Machado que encontra-se em gozo de ferias relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2020 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da prestacao de SERVICO ELETRICO DO MOTOR do veiculo de placa QFB-2L52 lotado no Fundo Municpal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | Valor que se empenha para pagamento de RECURSO PECUNIARIO do Programa Mais Medicos para o Brasil de acordo com a Portaria n 30 da SGTESMS de 12 de Fevereiro de 2012 referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2020 | 2000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento de ABONO COVID-19 a prestadores de servicos que exercem suas funcoes em regime de plantao na Unidade Mista de Saude Otilia Balduino de Azevedo deste Municipio com atuacao direta no enfrentamento ao combate do COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 referente ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2020 | 2600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos com a finalidade de COORDENAR as Equipes de Fiscalizacao e Barreira Sanitaria no Municipio de Junco do Serido-PB no enfrentamento ao combate do Coronavirus COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 durante o periodo de 10122020 ate 30122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2020 | 6750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos com a finalidade de FISCALIZAR os Predios Publicos e Comerciais no Municipio de Junco do Serido-PB no enfrentamento ao combate do Coronavirus COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 durante o periodo de 10122020 ate 30122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2020 | 15675.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | Valor que se empenha para pagamento da Prestacao de Servicos como AGENTE DE BARREIRA SANITARIA no Municipio de Junco do Serido-PB no enfrentamento ao combate do Coronavirus COVID-19 em conformidade com a Lei Federal n 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e Decreto Municipal n 006 de 17 de Marco de 2020 durante o periodo de 10122020 ate 30122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2020 | 64.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA pela Emissao de DOCTED Eletronico debitado em 30122020 na conta 16.569-7 - Banco do Brasil conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCARIA pela Emissao de DOCTED Eletronico debitado em 10092020 na conta 16.569-7 - Banco do Brasil conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2020 | 1730.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empeha para pagamento pelo fornecimento de ENERGIA ELETRICA a diversos predios da Rede Publica de Saude deste Municipio debitado em 20102020 na conta 8.715-7 - Banco do Brasil SA conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2020 | 2807.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empeha para pagamento pelo fornecimento de ENERGIA ELETRICA a diversos predios da Rede Publica de Saude deste Municipio debitado em 18122020 na conta 8.715-7 - Banco do Brasil SA conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2020 | 25.80 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de servicos postais atraves de MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO duarnte os meses de Novembro e Dezembro de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2020 | 0.60 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento da complementacao dos servicos de ACESSO A INTERNET na Sala de Atencao Basica das Unidades I e II e Predio do NASF referente ao vencimento em 25122020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA ATENCAO E GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2020 | 4350.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela prestacao de SERVICOS MECANICOS em veiculo Kombi de placa NPV-9954 lotado no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1995
Última atualização: 11/06/2024