| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2020 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio Medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2020 | 274.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2019 da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2020 | 288.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2019 da ambulancia QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2020 | 274.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2019 da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2020 | 2089.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinado a Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000007 | 15/01/2020 | 3021.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24/12/2019 a 23/01/2020, de acordo com o contrato nº006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000008 | 15/01/2020 | 2904.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências, relativo ao periodo de 24/12/2019 a 23/01/2020, de acordo com o contrato nº004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000009 | 15/01/2020 | 2671.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24/12/2019 a 23/01/2020, de acordo como contrato nº005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (132040, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000011 | 20/01/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 09 e 10 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2020 | 218.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir o paciente Ricardo Emiliano de Lima para o hospital Altino Aventura na cidade do Recife/PE, para realizar procedimentos refeerenciados de alta complexidade no dia 17 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 09 e 10 de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 16 e 17 de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000018 | 20/01/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sitema de licitacao Publica, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir o paciente Ricardo Emiliano de Lima para o hospital Altino Aventura na cidade do Recife/PE, para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade no dia 24 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2020 | 6004.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidad Basica de saude e PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2020 | 2000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) motor, trilho e sensor (semi industrial garen, cremalheira aco zincado multiplo e TX car New para farol) destinado ao portao da unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 23 e 24 de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2020 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir pacientes em carater de urgência para o hospital do Trauma na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 23 e 24 de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2020 | 450.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos sevicos de acesso a internet (SVA), da secreatria de saode, relativo ao periodo de 26/12/2019 a 25/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2020 | 5665.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos destinados a unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2020 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir paciente com encaminhamento de urgência para o hospital do Trauma na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 22 e 24 janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS- REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2020 | 432.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2020 | 6692.00 | 28167665000103 | S.O.S COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELE EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g e Neocato400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2020 | 503.50 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, relativo ao periodo de 24 a 29 de janeiro/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2020 | 495.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências, relativo ao periodo de 24 a 29 de janeiro/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2020 | 484.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências, relativo ao periodo de 24 a 29 de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao Licenciamento de direito de uso de Programas de computacao do seguinte:Sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2020 | 8974.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, Pregomin Replit 400g e Neocate400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2020 | 2810.06 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2020 | 105521.07 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2020 | 10330.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2020 | 36817.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2020 | 47963.23 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario-Pacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2020 | 63864.52 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario-PSFs) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2020 | 11540.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario- A. C.E) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2020 | 13439.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario- Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2020 | 74599.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-PSF) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf-contrato Policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf-comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Pacs-Contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf-Contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2020 | 2913.41 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2020 | 10903.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2020 | 5214.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2020 | 6816.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2020 | 1269.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2020 | 1448.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- Nasf, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2020 | 3484.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2020 | 14431.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2020 | 1900.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transnporte conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2020 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000066 | 05/02/2020 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2020 | 468.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Aptamil Replit 400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2020 | 246.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de plca QSE 3009, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2020 | 417.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069 , pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2020 | 305.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2020 | 399.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3059 , pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2020 | 154.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490 , pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2020 | 100.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000076 | 11/02/2020 | 2481.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000077 | 11/02/2020 | 2506.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000078 | 11/02/2020 | 2055.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000079 | 11/02/2020 | 532.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFV 3490,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000080 | 11/02/2020 | 126.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000081 | 11/02/2020 | 3292.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000082 | 11/02/2020 | 2289.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000083 | 11/02/2020 | 188.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000084 | 11/02/2020 | 4072.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2020 | 17499.80 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2020 | 225.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 03, 10 e 11 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir paciente e acompanhante para o hospital de Natal/RN no dia 11 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2020 | 225.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para o hospital Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentos referenciados de alta compexidade de cancer, vascular e cardiopatia, na cidade de Joao pessoa nos dias 05,06 e 07 de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2020 | 250.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a senhora Ana Cristina da Silva residente a Av. Major Augusto Bezerra 493, nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovanmtes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2020 | 4046.75 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto de Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2020 | 3841.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laboratorio para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 17 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2020 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir pacientes para os hospitais Arlinda Marques e Juliano Moreira na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 03 e 12 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes para acompanhamento na cidade do Recife/PE no dia 19 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pgamento de tarifa bncaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sitema de licitacao Publica, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000101 | 20/02/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2020 | 871.92 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13 kg destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2020 | 4500.00 | 30658329000105 | GUEDES & IZIDRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no curso para Atendimento pre- hospitalar aos Enfermeiros, tecnicos de enfermagem e consutores de ambulancia deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2020 | 250.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma viagem para Joao Pessoa/Pb, conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentros de media e alta complexidade hospitalar em hospitais referenciados naquela cidade, confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2020 | 4769.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento, Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2020 | 75.00 | 00070025625411 | CRISTIANO NOBERTO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o digitador Cristiano Noberto Nascimento da Costa, participar de uma capacitacao Sisreg-( marcacao de cirurgia) na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 27 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2020 | 75.00 | 00010233688463 | CINTIA MICHELLE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Cintia Michelle Ferreira de Lima, participar de reuniao na Secretaria de saude do Estado, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 17 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2020 | 2569.17 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2020 | 2203.47 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2020 | 1599.37 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos sevicos de acesso a internet (SVA), da secretaria de saude, relativo ao periodo de 26/01/2020 a 25/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000113 | 27/02/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo ao mês de fevereiro/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000114 | 27/02/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000115 | 27/02/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020,relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, levar a ambulancia para revisao na autorizada na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 22 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2020 | 6300.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo microonibus, no transporte de pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa nos dias:14,20, 24/01 e, 04,10,11 e 19/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao Licenciamento de direito de uso de Programas de computacao do seguinte:Sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2020 | 106375.19 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2020 | 8520.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2020 | 37316.97 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2020 | 2841.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2020 | 46232.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario-Pacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-Pacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2020 | 61150.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario-PSFs) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2020 | 66042.82 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-PSFs) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2020 | 11909.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2020 | 12036.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario- Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Contrato-Nasf policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionados- Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude (contrato-Nasf), relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2020 | 2976.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2020 | 12945.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2020 | 10472.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do i,presp de folha de pessoa da secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2020 | 6616.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoa da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2020 | 1310.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoa da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2020 | 1323.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoa da secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2020 | 5063.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoa da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2020 | 9000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos mese de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/03/2020 | 8000.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua de gasto para os predios dos PSFs, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de uma cirurgia de cateterismo cardiaco para a senhora Maria Pereira dos Santos, residente a rua Pedro teixeira, 54 deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/03/2020 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/03/2020 | 670.97 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento desde Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/03/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal, relativo ao periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de ART-Anatacao de Responsabilidade Tecnica, referente a Fiscalizacao do projeto de Aterro sanitario, neste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000148 | 04/03/2020 | 817.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000149 | 04/03/2020 | 1175.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000150 | 04/03/2020 | 229.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000151 | 04/03/2020 | 256.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000152 | 04/03/2020 | 1456.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000153 | 04/03/2020 | 1851.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000155 | 04/03/2020 | 1215.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000160 | 04/03/2020 | 1006.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000162 | 04/03/2020 | 1863.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000163 | 04/03/2020 | 669.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000164 | 04/03/2020 | 447.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000165 | 04/03/2020 | 437.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000166 | 04/03/2020 | 783.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000168 | 04/03/2020 | 592.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000169 | 05/03/2020 | 68.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame de (USG mamas) para a senhora Maria das Dores Matias de Araujo residente a rua Antonio Toscano desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2020 | 219.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2020 | 190.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2020 | 422.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2020 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2020 | 453.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinados ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/03/2020 | 169.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/03/2020 | 603.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo, destinados ao lanche das acoes realizadas nos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000180 | 09/03/2020 | 21263.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dia 04 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 02 e 03 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/03/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureanoi e Sao Vicente de Paulo e Lauro Wanderley para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, nos dias 05 e 06 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2020 | 75.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Misael Braz da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais Napoleao Laureano e Santa Isabel para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade na cidade de Joao pessoa/Pb, no dia 02/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2020 | 282.50 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000188 | 11/03/2020 | 9495.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000189 | 11/03/2020 | 14948.55 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/03/2020 | 440.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para escavacao de um poco na area do predio da Unidade de pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/03/2020 | 60.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados na senhora Joseane Marques dos Santos residente no sitio Ze Paz zona rural deste Municipio de Dona inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/03/2020 | 210.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados no senhor Antonio Raimundo Pereira Junior residente no sitio queimadas zona rural deste Municipio de Dona inês/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2020 | 469.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a Policlinica localizado na Rua Pedro Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2020 | 845.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira e vioce versa com seu veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas e hospital Regional,relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2020 | 7255.30 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para o hospital Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentos referenciados de alta compexidade de cancer, vascular e cardiopatia, na cidade de Joao pessoa nos dias 17 e 18 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2020 | 75.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima, conduzir pacientes para hospitais refenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 12 de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2020 | 5660.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2020 | 4458.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000205 | 20/03/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2020 | 1868.75 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/03/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos sevicos de acesso a internet (SVA), da secretaria de saude, relativo ao periodo de 26/02/2020 a 25/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/03/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sitema de licitacao Publica, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000209 | 23/03/2020 | 15328.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000210 | 23/03/2020 | 8560.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/03/2020 | 6576.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Pregomin Replit 400g e Neocate400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/03/2020 | 5803.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento, Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/03/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 20 e 23 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para hospitais refenciado na cidade de Natal/RN no dia 23 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/03/2020 | 2600.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na fabricacao e colocacao de 05 (cinco) placas com lona luminada e estrutura em metalon, sendo 04 (quatro) em tamanho 3m X 80cm e 01 (uma) 6m X 1cm, destinados aos PSFs I, II, III e IV e, paraacademia de saude localizada no Loteamento Nova Conuista, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/03/2020 | 828.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da Unidade Basica de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/03/2020 | 1165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/03/2020 | 319.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/03/2020 | 2076.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/03/2020 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peca (pneu 175/70R-14) destinada a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/03/2020 | 524.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/03/2020 | 524.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/03/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia doblo placa NPS 0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/03/2020 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/03/2020 | 288.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/03/2020 | 370.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/03/2020 | 581.28 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13 kg para atender as necesidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/03/2020 | 12622.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para Farmacia Basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000235 | 30/03/2020 | 4888.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos controlados para atender as necessidades da Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000236 | 31/03/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020, relativo ao mêsde marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000237 | 31/03/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000238 | 31/03/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo ao mês de marco/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2020 | 107269.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2020 | 8868.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2020 | 40708.97 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2020 | 2491.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2020 | 47303.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2020 | 61727.59 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2020 | 12036.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2020 | 11340.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude- A.C.E, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Contrato-Nasf policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/03/2020 | 2093.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Comissionado- Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2020 | 48126.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-PSF) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato-Pacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2020 | 3512.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2020 | 8948.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da secretaria de saude-PSF, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2020 | 1225.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2020 | 10476.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2020 | 5115.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2020 | 6680.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2020 | 1247.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2020 | 1323.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-nasf, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000261 | 31/03/2020 | 12622.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para Farmacia Basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, conduzir paciente em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade em hospitais da cidade de Joao Pessoa/Pb, no dia 30 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2020 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para os Hospitais para realizar procedimentos referenciados de alta complexidade nacidade de Joao pessoa/Pb, no dia 31 de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/04/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/04/2020 | 3883.25 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/04/2020 | 83.84 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000267 | 02/04/2020 | 1472.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000268 | 02/04/2020 | 247.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000269 | 02/04/2020 | 1144.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000270 | 02/04/2020 | 2253.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000271 | 02/04/2020 | 731.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000272 | 02/04/2020 | 256.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de plca OEX 9274 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000273 | 02/04/2020 | 394.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000274 | 02/04/2020 | 1572.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000275 | 02/04/2020 | 196.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambulancia doblo de placa NPS 0415 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/04/2020 | 1911.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000277 | 02/04/2020 | 130.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasoliona comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000278 | 03/04/2020 | 68.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000279 | 03/04/2020 | 16642.09 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para Farmacia Basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000280 | 06/04/2020 | 3780.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/04/2020 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/04/2020 | 2640.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/04/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 76 (setenta e seis) exames de mamografia Bilateral para restreamento, realizado atraves de Unidade Movel terrestre, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/04/2020 | 895.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao e bolo, destinado as acoes realizadas nos PSFS em alusao a campanha para prevencao do cancer, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/04/2020 | 845.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira e vioce versa com seu veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas e hospital Regional,relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/04/2020 | 1970.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de marco/2020./2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000287 | 07/04/2020 | 8057.36 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000288 | 07/04/2020 | 7451.65 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2020 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para hospitais Napoleao Laureano Sao Vicente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentos de alta complexidade de cancer, vascular e cardiopata, no dia 13 de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/04/2020 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para hospitais Napoleao Laureano Sao Vicente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentos de alta complexidade de cancer, vascular e cardiopata, no dia 03 de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/04/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para procedimentos de alta complexidade em hospital de Natal RN, no dia 06 de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/04/2020 | 75.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Misael Brasz da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para hospitais Napoleao Laureano e Santa Isabel para procedimentos de alta complexidadede cancer, vascular e cardiopata, no dia 08/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/04/2020 | 2000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento de mascaras destinadas aos profissionais da atencao basica de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/04/2020 | 380.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem de correia, vela e cabo de vela do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/04/2020 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica e na sirene do alarme da ambulancia de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2020 | 1970.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de marco/2020./2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/04/2020 | 75.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Misael Braz da Silva, conduzir paciente para realizar procedimentos e alta complexidade em hospitais referenciados, no dia 08/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/04/2020 | 75.00 | 00010233688463 | CINTIA MICHELLE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Cintia Michelle Ferreira de Lima, participar de uma reuniao na secretaria de Saude do estado no dia 14 de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/04/2020 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para o hospital Napoleao Laureano, Sao Vicente de Paula e Lauro Wanderley para procedimentos referenciados de alta compexidade de cancer, vascular e cardiopatia, na cidade de Joao pessoa nos dias 15 e 16 de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/04/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva, conduzir pacientes e acompanhantes para o hospital Portugal Recife, na cidade do Recife /PE no dia 17 de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/04/2020 | 3271.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado aos reparos do predio da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/04/2020 | 840.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de alcool gel 70%, destinado aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000309 | 20/04/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/04/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sitema de licitacao Publica, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000312 | 22/04/2020 | 190.82 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000314 | 23/04/2020 | 25807.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000315 | 23/04/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2020 | 6437.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento, Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/04/2020 | 281.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/04/2020 | 479.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/04/2020 | 458.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/04/2020 | 292.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/04/2020 | 472.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000322 | 23/04/2020 | 523.25 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/04/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira e vioce versa com seu veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas e hospital Regional,relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/04/2020 | 1270.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/04/2020 | 2000.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 05 (cinco) conchoes destinados ao alojamento dos Medicos da atencao basica, conforme comprovantes em anexos. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/04/2020 | 840.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao para combate da pandemia do coronavirus, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/04/2020 | 511.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao da campanha de vacinacao contra a Influenza, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/04/2020 | 1375.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao para campanha de vacinacao contra o sarampo, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/04/2020 | 3525.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao para combate da pandemia do coronavirus, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB., relativo ao perodo de 18/03 a 07/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000332 | 24/04/2020 | 6522.99 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos de balcao destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/04/2020 | 520.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 (treze) diarias pelos servicos prestados como servente em consertos diversos realizados na Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/04/2020 | 1688.18 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/04/2020 | 4970.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/04/2020 | 427.45 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/04/2020 | 101333.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/04/2020 | 9268.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/04/2020 | 40388.97 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/04/2020 | 46120.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/04/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (pacs-contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/04/2020 | 62769.62 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (PSFs-estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/04/2020 | 42253.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (PSFs-contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/04/2020 | 11685.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (A.C.E estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/04/2020 | 2841.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/04/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf-contrato policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/04/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf- comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/04/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf-contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/04/2020 | 12049.19 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf- estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2020 | 830.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de saude, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/05/2020 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/05/2020 | 2199.87 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000355 | 06/05/2020 | 20392.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinados aos PSFs deste Municipio de Dona inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/05/2020 | 6750.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND. COM. CONF. EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de mascara descartavel tripla com elastico, destinadas a Unidade de Pronto Atendimento para enfrentamento da COVID-19, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/05/2020 | 1437.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros, para a tender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/05/2020 | 441.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/05/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos para Rivailton Davino de Araujo residente a rua Presidente Joao Pessoa S/N desta cidade de Dona inês/PB, conforme parecer social e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/05/2020 | 8110.00 | 13904079000127 | G.A.M COSMÉTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material (alcool liquido, alcool em gel) destinado as acoes de prevencao para o COVID-19, neste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/05/2020 | 10809.70 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado aos profissionais dos PSFs deste Municipio de Dona inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/05/2020 | 10809.70 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kist EPIs para os profissionais dos PSFs no enfrentamento ao COVID-19, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/05/2020 | 2640.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de cane bovina sem osso para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/05/2020 | 30.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados na instalacao do controle do portao eletrico da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/05/2020 | 65.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao do portao eletrico da unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/05/2020 | 6910.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de genero alimenticio destinado a alimentacao hospitalar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/05/2020 | 1040.00 | 17136323000100 | DARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpesa destinado a limpesa hospitalar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/05/2020 | 7223.21 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/05/2020 | 10602.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento aquisicao do material de Higiene para manutecao da rede de saude do muinicipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000374 | 13/05/2020 | 10250.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados notransporte de agua, em carro pipa emergencialmente, as unidades basica de saude, a unidade de pronto atendimento e secretaria de saude, nas zonas rural e urbana do municipio de Dona Ines. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000375 | 13/05/2020 | 10250.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados notransporte de agua, em carro pipa emergencialmente, as unidades basica de saude, a unidade de pronto atendimento e secretaria de saude, nas zonas rural e urbana do municipio de Dona Ines. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/05/2020 | 2400.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de mascara de protecao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/05/2020 | 650.00 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazerr face as despesas servicos de publicidade volante das acoespreventivas do covid -19 no periodo de 30/04 a 08/05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000378 | 20/05/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/05/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sitema de licitacao Publica, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000380 | 22/05/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a Fiscalizacao da obra Academia de saude localizada no sitio cozinha deste municipio de dona inês- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/05/2020 | 10429.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/05/2020 | 5073.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-PACS relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/05/2020 | 6688.55 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude, PROGRAMA DA FAMILIA PSFS relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/05/2020 | 1285.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude,A.C.E relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/05/2020 | 1325.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude, (NASF) relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/05/2020 | 3512.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal sa secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/05/2020 | 7154.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal sa secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/05/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal sa secretaria de saude-PACs, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/05/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal sa secretaria de saude-NASF, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/05/2020 | 8920.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/05/2020 | 5444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/05/2020 | 94296.93 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/05/2020 | 40013.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/05/2020 | 45584.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/05/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/05/2020 | 62303.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/05/2020 | 54651.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/05/2020 | 11116.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saude-A.C.E, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/05/2020 | 12049.19 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/05/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/06/2020 | 10385.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2020 | 3206.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/06/2020 | 5014.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude PACS relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2020 | 10439.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2020 | 6698.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude -Programa Saude da Familia relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/06/2020 | 1222.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude- A C E relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/06/2020 | 1325.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude- (NASF) relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/06/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-Nasf, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000418 | 01/06/2020 | 1933.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio de Dona Inês- PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000419 | 03/06/2020 | 394.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinado ao consumo doa ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000420 | 03/06/2020 | 60.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000421 | 03/06/2020 | 1283.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da L.200 Triton de placa OFB 5912, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000422 | 03/06/2020 | 53.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000423 | 03/06/2020 | 103.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000424 | 03/06/2020 | 57.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000425 | 03/06/2020 | 260.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000426 | 03/06/2020 | 189.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000427 | 03/06/2020 | 819.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun e Etanol destinada ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000428 | 03/06/2020 | 778.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000429 | 03/06/2020 | 1419.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000430 | 03/06/2020 | 38.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/06/2020 | 221.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000432 | 03/06/2020 | 253.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000433 | 03/06/2020 | 267.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun e Etanol destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000434 | 03/06/2020 | 11.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000435 | 03/06/2020 | 1758.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/06/2020 | 7398.88 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000437 | 04/06/2020 | 1193.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3059,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000438 | 04/06/2020 | 278.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3059,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000439 | 04/06/2020 | 273.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3059,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000440 | 04/06/2020 | 511.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274 ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000441 | 04/06/2020 | 261.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274 ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000442 | 04/06/2020 | 51.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da moto fan de placa MOG-0703, ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000443 | 04/06/2020 | 370.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490 ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000444 | 04/06/2020 | 1841.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3069 ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000445 | 04/06/2020 | 1000.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912 ,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000446 | 05/06/2020 | 5998.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020, relativo aos meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000447 | 05/06/2020 | 5572.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo aoa meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000448 | 05/06/2020 | 5998.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo aos meses deabril e maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/06/2020 | 585.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/06/2020 | 350.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames medicos laboratoriais destinados ao senhor Jose Lucio sobrinho residente no sitio Lajedo Preto, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2020 | 60.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames medicos (toxoplasmose) para a senhora Joseane Marques dos Santos residente no sitio Ze Paz, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/06/2020 | 4958.30 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto de Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/06/2020 | 1650.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrasonografia realizados na policlinica deste municipio de Dona Inês/PB relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000456 | 10/06/2020 | 1354.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Master de placa QFF8267, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/06/2020 | 830.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de saude, relativo ao periodo 26/04/2020 a 25/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000458 | 10/06/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade em hospitais referenciados na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/06/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes, no intinerario: Dona Inês/PB a Guarabira e vice versa com seu veiculo de placa MZL 5059/PB, para atendimento na UPA, P.S fraturas e hospital Regional, relativo ao mês de Maio ate o dia 22 do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/06/2020 | 1368.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude, de acordo com contrato nº38/2017, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000462 | 10/06/2020 | 18885.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquicao do material medico hospitalar destinados aos PSFs, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000463 | 10/06/2020 | 7666.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial Pregomin Replit 400g e Neocate400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/06/2020 | 819.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para os policiais que fizerama fiscalizacao nos comercios desta cidade de Dona Inês/PB, em parceria com secretaria de saude, referente ao Decreto de emergencial que trata da COVID 19, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/06/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para pagamento referente ao conserto do ponto eletronico do PSF do sitio cozinha, localizado na zona rural deste municipo de dona inês/pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/06/2020 | 6088.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento, Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/06/2020 | 1520.00 | 37024713000103 | RCA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de termometro para atender as necessidades dos PSFS deste municipio de dona inês/pb ENCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/06/2020 | 682.97 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000471 | 16/06/2020 | 11882.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000472 | 16/06/2020 | 5198.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000473 | 16/06/2020 | 13730.76 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000474 | 17/06/2020 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial aptamil reptil 400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/06/2020 | 6300.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo microonibus, no transporte de pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa nos dias: 03/03, 05/03 e,09/03,10/03 13/03 16/03 e 17/03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/06/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/06/2020 | 348.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal do Decimo terceiro salario da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 132047 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/06/2020 | 4200.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao hidraulica do predio da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB, rrelativo aos meses de maio e junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado a manutencao da Ambulancia Fiorino placa QSE3089, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/06/2020 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinado a manutencao do FORD KA de placa OEX9274,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Doblo de placa NPS0415, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000487 | 26/06/2020 | 993.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE3059,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000488 | 26/06/2020 | 889.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Renault Master de placa QFF8267,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000489 | 26/06/2020 | 920.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FORD KA de placa OEX9274,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000490 | 26/06/2020 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000491 | 26/06/2020 | 2120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE3069,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000492 | 26/06/2020 | 1120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da L.200 Triton de placa OFB5912,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/06/2020 | 288.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/06/2020 | 485.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Renault Master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000496 | 26/06/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados a este Municipio, relativo ao mês e maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/06/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junhol/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/06/2020 | 5989.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento, Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000499 | 29/06/2020 | 1114.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos controlados para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000501 | 30/06/2020 | 9795.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos basicos para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/06/2020 | 830.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de saude, relativo ao periodo 26/05/2020 a 25/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2020 | 7729.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude Programa Saude da Familia PSFS relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2020 | 1253.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude A.C.E relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/06/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude (NASF) relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/06/2020 | 10371.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude (Efetivo em Comissao) relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/06/2020 | 5014.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude PACS relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/06/2020 | 14509.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saudePSF, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/06/2020 | 4159.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/06/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saudePACS,relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/06/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude (NASF), relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/06/2020 | 95342.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/06/2020 | 9620.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/06/2020 | 6444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/06/2020 | 42875.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/06/2020 | 45584.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saudePacs, relativo ao mês de junho/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/06/2020 | 70265.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarioPSFs) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/06/2020 | 11396.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudeA.C.E, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/06/2020 | 76029.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/06/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudePACs, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/06/2020 | 12142.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/06/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado Nasf) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/06/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Nasf Contrato policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/06/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Nasfcontrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000525 | 01/07/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000526 | 01/07/2020 | 4767.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000527 | 01/07/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000528 | 01/07/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/07/2020 | 432.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/07/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/07/2020 | 3000.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de 05 (cinco) tendas utilizadas nas feiras livres e em Frente a loterica, objetivando a protecao das equipes de saude durante a realizacao de acoes no combate a COVID19, durante os meses de maio e junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | CONSTRUIR/AMPLIACAO/ RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000533 | 02/07/2020 | 104100.88 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que s eempenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da conclusao da obra de implantacao do Aterro Sanitario simplificado, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONVENIO N 796739 (0591/2013). conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2020. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de Guarabira/Pb e Joao Pessoa/Pb, durante omês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/07/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte pessoas doentes, no intinerario de Dona Inês/Pb a Guarabira/PB e vice versa para atendimento na UPA , P.S fraturas e hospital Regional, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/07/2020 | 7725.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de divulgacao na zona rural e zona urbana do minicipio com assuntos e demandas relacionadas ao enfrentamento e combate ao (COVID19), no periodo do dia 13 de maio a 30 de junho totalizando 103 (Cento e Três) horas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/07/2020 | 420.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para os profissionais da saude que trabalharam na campanha de enfrentamento e combate ao (COVID19) durante o mês de Maio do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/07/2020 | 210.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha apra pagamento de (Cremalheira 1,50 mts aco zincado multiplo) destinado ao portao da garagem da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/07/2020 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000546 | 03/07/2020 | 4995.30 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto de Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000548 | 07/07/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/07/2020 | 1190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Referente ao fornecimento de 45 blocos de receita azul F24 com 50 folhas papel offset 56G Impressao 1x0 destinado ao Pronto Atendimento Municipal Deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/07/2020 | 1994.13 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/07/2020 | 252.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) refeicoes (almocos) destinados aos motoristas do Pronto atendimento (PA) no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB no periodo de 08/06 a 08/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000552 | 09/07/2020 | 1492.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000553 | 09/07/2020 | 1240.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE3069,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000554 | 09/07/2020 | 956.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000555 | 09/07/2020 | 65.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000556 | 09/07/2020 | 214.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000557 | 09/07/2020 | 230.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000558 | 09/07/2020 | 55.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000559 | 09/07/2020 | 52.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000560 | 09/07/2020 | 57.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000561 | 09/07/2020 | 53.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000562 | 09/07/2020 | 65.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000563 | 09/07/2020 | 396.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000564 | 09/07/2020 | 619.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000565 | 09/07/2020 | 976.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000566 | 09/07/2020 | 301.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/07/2020 | 585.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/07/2020 | 2012.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao de 20 litros, destinado ao Pronto Atendimento (PA) desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/07/2020 | 6443.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinado para atender as necessidades do Pronto Atendimento (PA) desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/07/2020 | 805.49 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000574 | 13/07/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/07/2020 | 5848.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laboratorio para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/07/2020 | 684.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de varricao,coleta,remocao,incineracao,tratamento,reciclagem,separacao e destino final de lixo,rejeitos e outros do Pronto Atendimento Municipal desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000578 | 14/07/2020 | 414.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/07/2020 | 350.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames medicos para a senhora Maria Kaliane Paulino dos Santos, por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | CONSTRUIR/AMPLIACAO/ RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000580 | 14/07/2020 | 73787.42 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que s eempenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da conclusao da obra de implantacao do Aterro Sanitario simplificado, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONVENIO N 796739 (0591/2013). conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2020. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/07/2020 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento ginecologicos na policlinica nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/07/2020 | 4028.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento,Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/07/2020 | 41.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/07/2020 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para Maria de Lourdes Silva residente a rua Presidente Joao Pessoa,18 desta cidade de Dona inês/PB, conforme parecer e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/07/2020 | 280.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Andressa Ferreira Barbosa,residente ao sitio queimadas,zona rural, por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/07/2020 | 2260.69 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade de Pronto atendimento (PA) deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000588 | 17/07/2020 | 11019.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000589 | 17/07/2020 | 19371.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pgamento de tarifa bancaria debitada na conta do REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000591 | 20/07/2020 | 9800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial aptamil reptil 400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000592 | 20/07/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/07/2020 | 120.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Roseane de Oliveira Gomes,residente ao sitio raimundo,zona rural, por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/07/2020 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFDCTF Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/07/2020 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFDCTF Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/07/2020 | 19.97 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep (diferenca do PASEP) sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 30/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/07/2020 | 391.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Ambulancia Fiorino de placa QFC3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000600 | 22/07/2020 | 4505.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000601 | 22/07/2020 | 29174.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000602 | 22/07/2020 | 7943.14 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMSrepasse (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000604 | 24/07/2020 | 1850.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrasonografia realizados na policlinica deste municipio de Dona Inês/PB relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000606 | 24/07/2020 | 2150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrasonografia realizados na policlinica deste municipio de Dona Inês/PB relativo ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/07/2020 | 650.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO-MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e troca de pecas e concerto de motor ventilador condensador e reposicao de gas refrigerante R22 1KG do ArCondicionado do almoxarifado do pronto atendimento deste municipio de DonaInês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/07/2020 | 1138.54 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/07/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de saude, relativo ao periodo 26/06/2020 a 25/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000610 | 28/07/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julhol/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/07/2020 | 2150.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na acessoria e planejamento em saude na manutencao so sistema ESUS, sincronizacao de dados, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000612 | 28/07/2020 | 2593.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia Master de placa QFF8267,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000613 | 28/07/2020 | 1543.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE3069,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/07/2020 | 626.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE3069,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/07/2020 | 322.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Ambulancia Master de placa QFF8267,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000616 | 28/07/2020 | 1779.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia Doblo de placa NPS0415,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/07/2020 | 177.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000618 | 28/07/2020 | 2143.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Ambulancia Doblo de placa MOR3582,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/07/2020 | 313.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Ford KA de placa OEX9274,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/07/2020 | 384.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da L.200 Triton de placa OFB5912,pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/07/2020 | 2560.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/07/2020 | 4159.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/07/2020 | 924.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da saudePacs, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/07/2020 | 14509.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da saudePSFs, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/07/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da saudeNASF, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/07/2020 | 10703.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude (Efetivo em Comissao) relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/07/2020 | 5032.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude PACS relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/07/2020 | 7001.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoa da secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/07/2020 | 1253.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude A.C.E relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/07/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude (NASF) relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/07/2020 | 79.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Valor que se empenha para pagamento de formula manipulada destinada a senhora Graciele Ferreira de Oliveira conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/07/2020 | 6444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/07/2020 | 6451.81 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao,competência 30/06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/07/2020 | 93787.53 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/07/2020 | 9395.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/07/2020 | 43975.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/07/2020 | 11396.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudeA.C.E, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/07/2020 | 76454.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/07/2020 | 63653.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/07/2020 | 46102.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarioPacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/07/2020 | 4200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratoPacs) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/07/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Nasfcontrato) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/07/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Nasfcontrato policlinica) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Nasfcomissionado) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2020 | 12142.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( estatutario) da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2020 | 435.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00028271176811 | JACKSON SILVA SERRANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000659 | 31/07/2020 | 9902.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/08/2020 | 1330.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal que trabalhou fazendo campanha no combate e prevencao do corona virus (COVID 19) nos dias da feira livre, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de Guarabira/Pb e Joao Pessoa/Pb, durante omês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/08/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte pessoas doentes, no intinerario de Dona Inês/Pb a Guarabira/PB e vice versa para atendimento na UPA , P.S fraturas e hospital Regional, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000670 | 03/08/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000671 | 03/08/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/08/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/08/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Valdinete Silva de Sousa residente a rua: Antonio Rafael S/N desta cidade de Dona inês/PB, conforme parecer e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/08/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal, relativo ao periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/08/2020 | 1172.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de produto (agua sanitaria) destinada as acoes preventivas de desinfectacao das barreiras sanitarias e nos servicos de saude nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000678 | 04/08/2020 | 9887.64 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos, destinados a farmacia basica do Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000680 | 06/08/2020 | 22406.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs deste Municipio de Dona Inês/Pb. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000681 | 06/08/2020 | 651.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000682 | 06/08/2020 | 634.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000683 | 06/08/2020 | 750.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000684 | 06/08/2020 | 54.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000685 | 06/08/2020 | 138.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000686 | 06/08/2020 | 320.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000687 | 06/08/2020 | 255.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000688 | 06/08/2020 | 753.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000689 | 06/08/2020 | 536.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000690 | 06/08/2020 | 495.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000691 | 06/08/2020 | 338.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000692 | 06/08/2020 | 268.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000693 | 06/08/2020 | 353.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000694 | 06/08/2020 | 687.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000695 | 06/08/2020 | 63.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000696 | 06/08/2020 | 64.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000697 | 06/08/2020 | 422.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000698 | 06/08/2020 | 307.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000699 | 06/08/2020 | 423.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000700 | 06/08/2020 | 169.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia fiorino de placa QFC3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000701 | 06/08/2020 | 183.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia doblo de placa MOR3582, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso pode | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/08/2020 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/08/2020 | 630.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2020 | 10066.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medicamentos especiais destinados a senhora: Giselia Maria da Silva Araujo, de acordo com a adeterminacao judicial em anexo de numero: 080088736.2019.8.15.0601 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2020 | 850.00 | 05249022000103 | ESPECIALIZADA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exames de videoshisteroscopia diagnostica com sedacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/08/2020 | 300.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) refeicoes (almocos) destinados aos motoristas do Pronto atendimento (PA) no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB no periodo de 08/07 a 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/08/2020 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exames de cintilografia do miocardio repouso/perfusao estresse farmacologico destinado a senhora Maria da Luz dos Santos conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000709 | 12/08/2020 | 11492.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial aptamil reptil 400g, destinado a criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, em atendimento a Demanda Judicial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/08/2020 | 8725.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado aos PSFs deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/08/2020 | 2700.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta de residuos dos servicos de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000714 | 14/08/2020 | 2032.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos controlados, destinados a Farmacia basica Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/08/2020 | 160.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e alinhamento e servico do vidro eletrico do veiculo L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/08/2020 | 3795.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto Atendimento,Policlinica localizada na rua Pedro Teixeira e, PSFs zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/08/2020 | 3150.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao e informativos nas acoes para o combate e enfrentamento a pandemia COVID19,decorrente da situacao de emergência decretada neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000720 | 18/08/2020 | 24188.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000721 | 18/08/2020 | 12572.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar destinado aos servicos de saude da atencao primaria PSF, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/08/2020 | 2544.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao dos cabos do aparelho de Eletrocardiograma pertencente ao pronto atendimento deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/08/2020 | 1350.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao e higienizacao do ArCondicionado da Ambulancia Iveco de Placa QSE3069 Pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000724 | 20/08/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/08/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000726 | 21/08/2020 | 2078.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar destinados as Unidades Basicas de saude, deste Municipio de Dona Inês/PB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/08/2020 | 10428.73 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao, competência 31/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/08/2020 | 2587.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao de 20 litros, destinado ao Pronto Atendimento (PA) desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/08/2020 | 3970.00 | 21187920000130 | KD COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de aparelhos e utensilios domesticos (Fogao industrial 04 bocas 02 simples e 02 duplas bp progas, Forno semi industrial fsi500 progras, Frigobar branco 47L PHILCO, Liquidificador industrial 4 litros metvisa destinado aunidade de Pronto Atendimento deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000733 | 24/08/2020 | 10714.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Pronto atendimento desta cidade de Dona InÊs/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/08/2020 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para a senhora Sonia Maria da Silva, residente a rua Severino Alexandre desta cidade de Doan Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/08/2020 | 317.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, relativo ao periodo de 30/05 a 21/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000737 | 28/08/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude, elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/08/2020 | 6300.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo microonibus, no transporte de pessoas doentes para realizacao de exames e procedimentos medicos na cidade de Joao Pessoa nos dias:03/03/2020,05/03/2020,09/03/2020,10/03/2020,13/03/2020,13/03/2020 e 17/03/2020, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/08/2020 | 4552.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/08/2020 | 1104.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude (PACS) relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/08/2020 | 46932.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/08/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude,(NASF) relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/08/2020 | 16093.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude,(PSF) relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/08/2020 | 10465.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Saude,relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/08/2020 | 5170.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude, PACS relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/08/2020 | 1253.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude A.C.E relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/08/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude (NASF) relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/08/2020 | 94102.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/08/2020 | 9445.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/08/2020 | 6791.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude (PSF) relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/08/2020 | 47007.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudePacs, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/08/2020 | 5271.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudepacs, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/08/2020 | 61744.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/08/2020 | 11396.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudeA.C.E, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/08/2020 | 12142.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) secretaria de saudeNasf, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/08/2020 | 76841.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudePSFs, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/08/2020 | 2612.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/08/2020 | 1567.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/08/2020 | 1745.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) secretaria de saudeNasf, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/08/2020 | 6444.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/08/2020 | 3642.55 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/08/2020 | 3890.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) testes Imonorapido para deteccao da COVID19, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/08/2020 | 444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/08/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/08/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de saude, relativo ao periodo 26/07/2020 a 25/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/08/2020 | 180.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Ana Cecilia Farias da Silva,residente a rua: Pedro Ferreira de Araujo s/n,zona urbana, por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/08/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Fernandes da Silva, para transportar equipamentos para o pronto atendimento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de Guarabira/Pb e Joao Pessoa/Pb, durante omês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/09/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059/PB, no transporte pessoas doentes, no intinerario de Dona Inês/Pb a Guarabira/PB e vice versa para atendimento na UPA , P.S fraturas e hospital Regional, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/09/2020 | 447.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) ventilador destinados a unidade de Pronto Atendimento deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00028271176811 | JACKSON SILVA SERRANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000790 | 02/09/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT 4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 004/2020, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000791 | 02/09/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacências,de acordo com o contrato nº003/2020, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000792 | 02/09/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências, de acordo com o contrato nº005/2020, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/09/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de (uretocistografia Micional) para o senhor Pedro Manoel de Lima, residente a rua Francisco Adolfo desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/09/2020 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000796 | 03/09/2020 | 232.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000797 | 03/09/2020 | 232.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000798 | 03/09/2020 | 1305.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000799 | 03/09/2020 | 247.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000800 | 03/09/2020 | 159.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000801 | 03/09/2020 | 612.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE3089, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000802 | 03/09/2020 | 1120.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000803 | 03/09/2020 | 771.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE3069, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000804 | 03/09/2020 | 419.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000805 | 03/09/2020 | 236.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC3490, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000806 | 03/09/2020 | 1189.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000807 | 03/09/2020 | 379.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB5912, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000808 | 03/09/2020 | 1005.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum e Etanol destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000809 | 03/09/2020 | 317.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX9274, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000810 | 03/09/2020 | 969.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000811 | 03/09/2020 | 753.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF8267, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000812 | 03/09/2020 | 51.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da moto FAN de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000813 | 03/09/2020 | 62.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOG0703, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000814 | 03/09/2020 | 374.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE3059, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000815 | 03/09/2020 | 272.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Doblo de placa NPS0415,pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000816 | 03/09/2020 | 9228.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto de Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/09/2020 | 7000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirurgico a ser realizado na paciente: Aline Andre de Lima portadora do CPF 064.377.81440, residente a Rua Antonio Toscano de Araujo desta cidade de Dona Inês/PB, atendida pelo medico Melisandro Almeida de Lacerda CRM 4367 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio, na acao no combate ao CORONA VIRUS (barreira sanitarias),neste municipio, motivado pela urgência que o servico requer,pois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID19. Referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/09/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora: Emilia Souza da Silva residente ao sitio mata S/N desta cidade de Dona inês/PB, conforme parecer e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/09/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora: Maria Francinete Luiz da Silva, residente a rua: Tabeliao Jose Cantalice S/N desta cidade de Dona inês/PB, conforme parecer e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/09/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal, relativo ao periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSREPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/09/2020 | 675.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês destinado ao Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000824 | 09/09/2020 | 2300.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrasonografia realizados na policlinica deste municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/09/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta de residuos dos servicos de saude durante o mês de agosto do corrente ano deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000826 | 09/09/2020 | 22857.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar destinado aos servicos de saude da atencao primaria PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0000827 | 09/09/2020 | 6024.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar destinado aos servicos de saude da atencao primaria PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/09/2020 | 900.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal que trabalhou fazendo campanha no combate e prevencao do corona virus COVID 19 neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/09/2020 | 240.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte refeicoes almocos destinados aos motoristas do Pronto atendimento PA no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB no periodo de 0908 a 08092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo passeio conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento medico na sede do Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/09/2020 | 3343.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto AtendimentoPoliclinica localizada na rua Pedro Teixeira e PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000839 | 10/09/2020 | 14345.11 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica do Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/09/2020 | 608.44 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para a manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Inês-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/09/2020 | 300.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhor Gilvan Antonio da Silvaresidente a rua Jose Antonio da Silva snzona urbana por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000842 | 11/09/2020 | 1517.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos para atender as necessidades da farmacia Basica conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/09/2020 | 1824.85 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/09/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 01 uma0 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva ir a cidade de GuarabiraPB tratar de assuntos de interesse desta administracao Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/09/2020 | 7800.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA 13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/09/2020 | 7800.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA 13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de sua propriedade referente a 12 doze viagens para os servicos de saude da programacao Pactuada e Integrada PPI alocados nos Municipios de GurarabiraPB e Joao PessoaPB na assistência em procediemntos medicos de media e alta complexidade relativo ao mês de agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/09/2020 | 920.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Raimunda Roberto da Silva residente a Av Manoel Pedro n 440 desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000850 | 17/09/2020 | 5512.50 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao e materiais informativos para o combate e enfrentamento a pandemia COVID-19 decorrente da situacao de emergência decretada neste Municipio de Dona InêsPBtotalizando73.50 Setenta e Três Horas e Meia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/09/2020 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Daniela Bento da Silvaresidente a rua Pedro Ferreira de Araujo snzona urbana por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/09/2020 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhorAdriano da Silva Limaresidente ao sitio ze paz snzona rural por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/09/2020 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Maria Clarice Oliveira da Silvaresidente ao sitio ze paz snzona rural por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000855 | 18/09/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/09/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/09/2020 | 475.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e servico de troca da ignicao e revisao geral da moto de placa MOG-0703PBpertencente a Secretaria Municipal de Saudeno mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000859 | 23/09/2020 | 2621.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Pronto atendimento desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000862 | 24/09/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/09/2020 | 4835.61 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao competência 31082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/09/2020 | 101432.86 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/09/2020 | 9020.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/09/2020 | 44014.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/09/2020 | 10794.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/09/2020 | 5056.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude-PACS relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/09/2020 | 45965.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/09/2020 | 9253.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/09/2020 | 6899.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude PSF relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/09/2020 | 1255.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude A.C.E relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/09/2020 | 62721.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/09/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude NASF relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/09/2020 | 81354.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/09/2020 | 11410.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/09/2020 | 4915.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de sauderelativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/09/2020 | 12142.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/09/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/09/2020 | 6444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado-Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/09/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato policlinica- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/09/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/09/2020 | 14509.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de saude PSF relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/09/2020 | 1991.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude PACS relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/09/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de saudeNASF relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do sistema E-SUS VE em razao do enfrentamento a pandemia pelo novo coronavirus COVID no peiodo de 25 de agosto a 25 de setembro2020 de acordo com contrato N562020 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/09/2020 | 4760.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao dos equipamentos dos PSF deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Ambulancia IVECO de placa QSE-3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000891 | 28/09/2020 | 1387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE-3069pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000892 | 28/09/2020 | 2087.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Renault Master de placa QFF-8267pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000893 | 28/09/2020 | 2080.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Renault Master de placa QFF-8267pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000894 | 28/09/2020 | 1073.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia IVECO de placa QSE-3059pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000895 | 28/09/2020 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000896 | 28/09/2020 | 299.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da L.200 Triton de placa OFB-5912 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000897 | 28/09/2020 | 645.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas altomotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/09/2020 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Fod KA de placa OEX-9274pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/09/2020 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/09/2020 | 585.24 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Renault Master de placa QFF-8267 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/09/2020 | 524.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE-3059pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/09/2020 | 350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/09/2020 | 153.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/09/2020 | 596.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE-3069 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/09/2020 | 186.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Doblo de placa NPS-0415pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/09/2020 | 169.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/09/2020 | 1135.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de almoco para o pessoal que trabalhou nas acoes de combate e prevencao do COVID-19 neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000908 | 28/09/2020 | 13200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para com aquisicao de pecas bico injetor renaut mast e bomba de alta pressao destinadas a manutencao da ambulancia Master de placa QFF 8267 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/09/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de saude relativo ao periodo 26082020 ate 25092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2020 | 120.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Maria Vanessa Maciel da Silvaresidente ao sitio boa vista snzona rural por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/09/2020 | 240.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Rosilene Rodriguês de Oliveiraresidente ao sitio Ze Paz snzona rural por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000912 | 30/09/2020 | 2275.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinada ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2020 | 6444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal relativo ao mês de seetembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2020 | 450.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000916 | 30/09/2020 | 181.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinada ao consumo da moto FAN de placa MOG-0703 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000917 | 30/09/2020 | 1060.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX-9274 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000918 | 30/09/2020 | 1602.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000919 | 30/09/2020 | 195.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000920 | 30/09/2020 | 349.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000921 | 30/09/2020 | 424.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE-3059pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000922 | 30/09/2020 | 1445.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000923 | 30/09/2020 | 1582.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia IVECO de placa QSE-3069pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000926 | 01/10/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT-4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato 0042020 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/10/2020 | 109.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar ciade de NatalRN no dia 25 de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000928 | 01/10/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacênciasde acordo com o contrato n0032020 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000929 | 01/10/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências de acordo com o contrato n0052020 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/10/2020 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 77 setenta e sete exames de mamografia Bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel terrestre neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00028271176811 | JACKSON SILVA SERRANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/10/2020 | 4000.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de GuarabiraPb e Joao PessoaPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/10/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059PB no transporte pessoas doentes no intinerario de Dona InêsPb a GuarabiraPB e vice versa para atendimento na UPA P.S fraturas e hospital Regional relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012155027451 | MARIA KATIA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000953 | 02/10/2020 | 17512.06 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Predio da Unidade de Pronto Atendimento- PA deste Municipio de Dona InêsPBde acordo com o contrato n00312020 Laudo de Avaliacao e Medicao n0012020 em anexos. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/10/2020 | 7475.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de testes rapido destinados ao combate da COVID-19 neste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/10/2020 | 975.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao fancês e bolo destinado ao Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/10/2020 | 520.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para o senhor Pedro Manoel de Lima residente no sitio ze Paz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/10/2020 | 2200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000963 | 06/10/2020 | 7980.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial pregomin peptil 400g Neo advance 400g destinadoa a criancas carentes deste Municipio de Dona InêsPB em atendimento a Demanda Judicial conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/10/2020 | 2052.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destino final de lixorejeitos e outros do Pronto Atendimento Municipal durante o mês de setembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000966 | 07/10/2020 | 2700.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 54 exames de ultrassonografias realizadas na policlinica deste municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/10/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciadosde media e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/10/2020 | 109.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidadede RecifePE conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/10/2020 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silvair a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de de media e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/10/2020 | 4000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirurgico oftamologico correcao cirurgica de estrabismo horizontalem olho esquerdo da paciente Joyce Andrielly Ferreira da Rocha conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/10/2020 | 320.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da L.200 Triton de placa OFB-5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/10/2020 | 300.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ultrassom de abdome total com doppler destinado a paciente Leidiane Martins da Silva conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/10/2020 | 1850.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a ligadura elastica de varizes do esofago mais kit de ligadura mais suporte anestesicoda paciente Leidiane Martins da Silva conforme paracer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/10/2020 | 3793.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto AtendimentoPoliclinica localizada na rua Pedro Teixeira e PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/10/2020 | 319.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/10/2020 | 240.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte refeicoes almocos destinados aos motoristas do Pronto atendimento PA no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB no periodo de 0909 a 08102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/10/2020 | 425.57 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao estacionamento do veiculo L.200 Triton de placa MOW-7209 Pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/10/2020 | 75.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTAS/N | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o Motorista Fernando Maximino da Costa conduzir paciente em carater de urgência para procedimento referenciado de media e alta complexidade hoispitalar na cidade de NatalRN no dia 14 de outubro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000982 | 14/10/2020 | 5625.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetavel para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/10/2020 | 109.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva ir a cidade de NatalRN conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciadosde media e alta complexidade hospitalar no dia 05 de outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000984 | 14/10/2020 | 13810.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica Municipal deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000985 | 14/10/2020 | 11288.76 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica Municipal deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000989 | 14/10/2020 | 3150.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado aos PSFs deste Municipio de Dona InêsPB. INCREMENTO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000995 | 15/10/2020 | 14997.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica Municipal deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/10/2020 | 7800.00 | 00043711000810 | DNOCS- CEST PB- JOAO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo com motorista referente a 12 doze viagens em seu onibus proprio para transporte dos usuarios do SUS para os servicos de saude com recursos da Programacao Pactuada e Integrada PPI alocados nos municipios de Joao PessoaPB e GuarabiraPB na assistência em procedimentos medicos de media e alta complexidadeanexa copia do registro das viagens em setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/10/2020 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exame de USG do abdomem total para a senhora Severina Luiz da Silva residente a rua Josue Lucas de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB conforme requisicao medica e requerimento em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/10/2020 | 1455.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produto constante em nota fiscal de n 031942 Destinado ao PA Pronto Atendimento deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001001 | 19/10/2020 | 12678.73 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica do Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001002 | 20/10/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/10/2020 | 2220.48 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de uma angioplastia para a senhora Maria Dalva Agostinho Bezerraconforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/10/2020 | 109.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o outro estado para o motorista Espedito Pedro da Silva conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade doRecife PE no dia 20 de Outubrol2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/10/2020 | 109.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o outro estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de meida e alta complexidade hospitalar na cidade do Recife PE no dia 20 de Outubrol2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/10/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/10/2020 | 850.00 | 00004160283497 | ADELSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 dezessete diarias no mês de setembro do corrente ano pelo servico de limpeza de matos nos PSFs deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001009 | 21/10/2020 | 2342.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial aptamil l peptil e aptamil s lactose 400g Neo advance 400g destinadoa a criancas carentes deste Municipio de Dona InêsPB em atendimento a Demanda Judicial conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/10/2020 | 1652.18 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao dos predios dos PSFs deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001011 | 22/10/2020 | 155.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Muncipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001012 | 22/10/2020 | 103.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetaveis destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Muncipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/10/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de Raio x do estomago exofago e duodeno realizado na senhora Maria Silvana Nunes Marinho na Av Manoel Pedro 358 nesta cidade de Dona InêsPB conforme requisicao medica erequerimentos em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Rosangela de Fatima Ferreira da Costa residente a Av Major Augusto Bezerra179 centro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/10/2020 | 2970.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de camisas em malha PV na cor azul royalcom bordado no peito e nas costas e com detalhes amarelo no fechamento lateral destinados aos agentes de saude e agentes de edemias da secretaria de saude deste municipio de DonaInêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012155027451 | MARIA KATIA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00028271176811 | JACKSON SILVA SERRANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/10/2020 | 1196.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Enfermagemlotado na Secretaria Municipal de Saudepara prestar servico no PA deste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante de situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19 em substituicao do servidor Rafael Pedro da Silva ocupante de cargo em Regime Estatutario. Referente o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/10/2020 | 101320.86 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/10/2020 | 6810.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/10/2020 | 61414.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/10/2020 | 43815.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/10/2020 | 10100.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pacs-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/10/2020 | 65289.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSFs-estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/10/2020 | 59261.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSFs-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/10/2020 | 11410.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/10/2020 | 12465.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/10/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/10/2020 | 2612.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-policlinica- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/10/2020 | 1567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/10/2020 | 6444.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/10/2020 | 11123.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/10/2020 | 272.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3069 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/10/2020 | 4819.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/10/2020 | 7165.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001052 | 27/10/2020 | 1359.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/10/2020 | 1255.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saudeA.C.E relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/10/2020 | 1371.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude NASF relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/10/2020 | 4517.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/10/2020 | 2156.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-pacs relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/10/2020 | 12531.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/10/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/10/2020 | 7800.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA 13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo com motorista referente a 12 doze viagens em seu onibus proprio para transporte dos usuarios do SUS para os servicos de saude com recursos da Programacao Pactuada e Integrada PPI alocados nos municipios de Joao PessoaPB e GuarabiraPB na assistência em procedimentos medicos de media e alta complexidadeanexa copia do registro das viagens em setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001069 | 28/10/2020 | 312.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001070 | 28/10/2020 | 2058.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Renault Master de placa QFF-8267pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001071 | 28/10/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/10/2020 | 2767.25 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao competência 30092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/10/2020 | 180.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para o senhora Silvana Marinho dos Santos residente na Avenida Major Augusto bezerra zona urbana deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/10/2020 | 2500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atendimento ginecologicos na policlinica nesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/10/2020 | 6200.00 | 34280402000109 | CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE BELMIRO | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirurgico do paciente Pedro Manoel de Lima residente na rua Pedro Paulinoconforme parecer em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/10/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de saude relativo ao periodo 26092020 ate 25102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001078 | 29/10/2020 | 1284.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001079 | 29/10/2020 | 186.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da moto fan de placa MOG-0703 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001080 | 29/10/2020 | 1457.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo do veiculo Ford KA de placa OEX-9274pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001081 | 29/10/2020 | 2822.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001082 | 29/10/2020 | 398.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3069pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001083 | 29/10/2020 | 1677.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3059pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001084 | 29/10/2020 | 562.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001085 | 29/10/2020 | 1400.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Master de placa QFF-8267pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001086 | 29/10/2020 | 421.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/10/2020 | 447.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/10/2020 | 4.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00091672007453 | LUIZ ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de portas para os armarios da cozinha da Unidade de Pronto Atendimento-PA relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bacnario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001093 | 03/11/2020 | 205.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE 3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001094 | 03/11/2020 | 107.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF 8267 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001095 | 03/11/2020 | 111.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001096 | 03/11/2020 | 550.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE 3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001097 | 03/11/2020 | 2789.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT-4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato 0042020 relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001098 | 03/11/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacênciasde acordo com o contrato n0032020 relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001099 | 03/11/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências de acordo com o contrato n0052020 relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/11/2020 | 4150.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001102 | 03/11/2020 | 3060.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da triton de placa OFB 5912pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001103 | 03/11/2020 | 1211.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Ambulancia de placa QSE 3069pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001104 | 03/11/2020 | 807.25 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa QSE 3089pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001106 | 04/11/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT-4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato 0042020 relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do sistema E-SUS VE em razao do enfrentamento a pandemia pelo novo coronavirus COVID no peiodo de 26 de setembro a 25 de outubro2020 de acordo com contrato N562020 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/11/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de meida e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao PessoaPB no dia 03112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/11/2020 | 1215.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao francês e bolo destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/11/2020 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/11/2020 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitala no dia 03 de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/11/2020 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitala no dia 29 de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/11/2020 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e altacomplexidade hospitala no dia 05 de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001115 | 05/11/2020 | 13973.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades das Unidades basicas de saude-PSFs deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/11/2020 | 350.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos presdtados na realizacao de exames medicos para a senhora Maria das Gracas O. da Silva residente no sitio ze paz zona rural deste Municipio conforme requerimentos em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/11/2020 | 2240.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para a tender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/11/2020 | 4000.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de GuarabiraPb e Joao PessoaPb durante o mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/11/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059PB no transporte pessoas doentes no intinerario de Dona InêsPb a GuarabiraPB e vice versa para atendimento na UPA P.S fraturas e hospital Regional relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001120 | 06/11/2020 | 9350.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de 125 horas com materiais informativos para o combate e enfrentamento a pandemia COVID-19 decorrente da situacao de emergência decretada neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001121 | 06/11/2020 | 15157.09 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica do Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001122 | 06/11/2020 | 12565.90 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica do Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/11/2020 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/11/2020 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na especialidade em Psiquiatria relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001126 | 09/11/2020 | 9478.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001127 | 09/11/2020 | 6230.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua de gasto para os predios dos PSFs deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de junho2020 a outubro de 2020 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/11/2020 | 2875.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/11/2020 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em atendimento de dermatologia e pequenas cirurgias realizados na Policlinica deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/11/2020 | 220.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para o senhor Erivan Marcolino da Silva residente no sitio caicara zona rural deste Municipio de Dona inêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/11/2020 | 1906.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para o senhor Jeferson Pereira de Oliveira residente no sitio cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/11/2020 | 120.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para Ana Lais Dantas da Silva residente a rua Manoel Angelo deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/11/2020 | 2673.00 | 00011944908404 | GABRIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como psicologo lotado na secretaria Municipal de saude para atender as acoes contra o Corona Virus atendimento psicologico as pessoas infectadas e suas familias motivado pela urgência que o servico requer pois o Municipio se encontra diante da situacao de emergia em razao da pandemia do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/11/2020 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de consultas ginecologicascolposcopiabiopsiacauterizacao e insercao de DIU realizado na policlinica deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/11/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJ SERVIÇOS MEDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exame medico de eletroneuromiografia do membro superior esquerdo para a Maria da Luz Pereira dos Santos residente a rua Antonio Toscano desta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/11/2020 | 559.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 43 quarenta e três refeicoes almocos destinados aos motoristas do Pronto atendimento PA no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidadede Joao PessoaPB no periodo de 0910 a 08112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/11/2020 | 220.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para para a senhora Maria Jose Rodriguês de Lima residente a rua Presidente Joao Pessoa deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/11/2020 | 140.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para a senhora Gabriella Barbosa da Silva residente deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/11/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Maria Jose Trindade de Oliveiraresidente ao sitio caicarazona rural deste municipio de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001144 | 11/11/2020 | 3550.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 71 exames de ultrassonografias realizadas neste municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/11/2020 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/11/2020 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e altacomplexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/11/2020 | 109.00 | 00010958323445 | LENILSON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Lenilson Salustino da Silva ir a cidade do RecifePE conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidadehospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/11/2020 | 109.00 | 00070194917401 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Adriano Ferreira da Silva ir a cidade de NatalRN conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/11/2020 | 500.00 | 00003546414411 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saude no periodo de 0509 a 07112020 neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001150 | 11/11/2020 | 7003.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/11/2020 | 3600.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de 02 duas tendas objetivando a protecao das equipes de saude durante a realizacao de acoes de combate ao COVID-19 Barreiras Sanitariasdurante os meses de agostosetembrooutubro e novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/11/2020 | 4000.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de Usuarios do SUSpara os servicos de saude com recursos da Programacao Pactuada e Integrada PPI alocados nos municipios de Joao PessoaPB e GuarabiraPB na assistência em procedimentos medicos de media e alta complexidade e pacientes para cirurgia de catarata nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/11/2020 | 900.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para o pessoal que trabalhou durante o combate a prevencao do Corona Virus COVID-19 neste municipio de cidade de Dona InêsPB durante o mês de outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/11/2020 | 2850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001157 | 18/11/2020 | 17636.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material medico hospitalar destinado aos servicos de saude da atencao basica PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO CEF 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001159 | 18/11/2020 | 41686.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado para a atencao basica PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001160 | 18/11/2020 | 14994.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material odontologico destinados para a atencao basica PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/11/2020 | 2590.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/11/2020 | 7462.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de testes rapido para deteccao da COVID-19 neste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/11/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/11/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001165 | 20/11/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001166 | 23/11/2020 | 3500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 70 setenta exames de ultrassonografias realizadas neste municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/11/2020 | 2462.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao competência 31102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001168 | 23/11/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/11/2020 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na especialidade em Psiquiatria relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/11/2020 | 2361.75 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/11/2020 | 1725.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/11/2020 | 150.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media ealta complexidade hospitalar nos dias 13 e 16 de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/11/2020 | 150.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar nos dias 11 e 19 de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/11/2020 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em atendimento de dermatologia e pequenas cirurgias realizados na Policlinica deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/11/2020 | 109.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o outro estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de meida e alta complexidade hospitalar na cidade do NatalRN no dia 16 de Novembrol2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/11/2020 | 109.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de NatalRN conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/11/2020 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e altacomplexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/11/2020 | 75.00 | 00010958323445 | LENILSON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Lenilson Salustino da Silva ir a cidade de Joao Pessoa PB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/11/2020 | 109.00 | 00010958323445 | LENILSON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Lenilson Salustino da Silva ir a cidade do RecifePE conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidadehospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/11/2020 | 355.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao certificado digital da secretaria de saude Tarciana Nunes Lucena deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/11/2020 | 3802.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto AtendimentoPoliclinica localizada na rua Pedro Teixeira e PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/11/2020 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de consultas ginecologicascolposcopiabiopsiacauterizacao e insercao de DIU realizado na policlinica deste municipio de Dona InêsPB referente ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001184 | 25/11/2020 | 13013.35 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Predio da Unidade de Pronto Atendimento- PA deste Municipio de Dona InêsPBde acordo com o contrato n00312020 Laudo de Avaliacao e Medicao n0022020 em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO CEF conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/11/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJ SERVIÇOS MEDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exame medico de eletroneuromiografia do membro superior esquerdo para a senhora Maria da Luz Pereira dos Santos residente a rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/11/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de A R M de encefalo realizada na senhora Kallyne Vitoria Costa Pinheiro residente nesta cidade de cidade de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/11/2020 | 1125.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao francês e bolo destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0001196 | 27/11/2020 | 1420.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Iveco de placa QSE-3059PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/11/2020 | 10570.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Sauderelativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/11/2020 | 7055.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude -Programa Saude da Familia relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/11/2020 | 1279.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saudeA.C.E relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/11/2020 | 1537.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de saude- NASF relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/11/2020 | 4866.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude PACS relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/11/2020 | 10911.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/11/2020 | 6605.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/11/2020 | 1256.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/11/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Saude NASF relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/11/2020 | 4539.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Saude-PACS relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/11/2020 | 4798.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/11/2020 | 2043.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de saude-pacs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/11/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal sa secretaria de saude-NASF relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/11/2020 | 1518.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/11/2020 | 330.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de saude NASF relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/11/2020 | 13627.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da saude-PSFs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/11/2020 | 14908.46 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/11/2020 | 2055.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/11/2020 | 1878.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Nasf-contrato da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/11/2020 | 2922.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Nasf- contrato policlinica da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/11/2020 | 64434.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PA da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/11/2020 | 95250.48 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/11/2020 | 8814.22 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/11/2020 | 8482.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001222 | 30/11/2020 | 9725.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de leite especial aptamil l peptil e aptamil s lactose 400g Neo advance 400g destinadoa a criancas carentes deste Municipio de Dona InêsPB em atendimento a Demanda Judicial conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/11/2020 | 11629.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/11/2020 | 68355.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/11/2020 | 68344.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/11/2020 | 46815.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/11/2020 | 10189.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/11/2020 | 450.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/11/2020 | 41266.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios estatutario-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/11/2020 | 60051.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios PSFs-estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/11/2020 | 11424.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/11/2020 | 12142.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/11/2020 | 1500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de saude-Nasf relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/11/2020 | 89245.13 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/11/2020 | 6900.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/11/2020 | 9950.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento do Decimo terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO CEF 614073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2020 | 333.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de sauderelativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001241 | 01/12/2020 | 1340.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001242 | 01/12/2020 | 2333.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia Iveco de placa QSE-3059 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001243 | 01/12/2020 | 477.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC-3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001244 | 01/12/2020 | 2836.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun e etanol comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QSE-3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001245 | 01/12/2020 | 234.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da ambulancia doblo de placa MOR-3582 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001246 | 01/12/2020 | 129.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comun destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOG-0703 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001248 | 01/12/2020 | 2311.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol comum destinado ao consumo do Ford Ka de placa OEX-9274 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001249 | 01/12/2020 | 1462.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia master de placa QFF-8267 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Renata Braz dos Santosresidente a Av Major Augusto Bezerra centro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Severina Luiz da Silva residente a rua Josue Lucas de Araujocentro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de saude relativo ao periodo 26102020 ate 25112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2020 | 3200.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma internacao para procedimentos relativos destinado a senhora Evani Soares de Alexandria residente na Av. major augusto bezerra desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012155027451 | MARIA KATIA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001260 | 02/12/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências de acordo com o contrato n0052020 relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001261 | 02/12/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT-4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato 0042020 relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001263 | 02/12/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacênciasde acordo com o contrato n0032020 relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/12/2020 | 1900.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRANÇA DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para os profisionais que trabalham no enfrentamento e combate a prevencao do Corona Virus COVID-19 neste municipio de cidade de Dona InêsPB durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/12/2020 | 2673.00 | 00011944908404 | GABRIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como psicologo lotado na Secretaria Municipal de Saude para atender as acoes contra o Corona Virus atendimento psicologico as pessoas infectadas e suas familias motivado pela urgência que o servico requer pois o Municipio se encontra diante da situacao de emergia em razao da pandemia do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001273 | 02/12/2020 | 42988.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado para a atencao basica PSF deste Municipio de Dona InêsPB pago com recurso do incremento PAB conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/12/2020 | 600.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em 08 oito sessoes de fisioterapiasendo 02 duas no Senhor Erivan Marcolino da Silva e 02 duas na Senhora Maria Jose Rodriguês de Lima e 04 quatro na Senhora Maria das Gracas Bezerra dos Santos durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/12/2020 | 150.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em duas 02 sessoes de fisioterapia na senhora Maria Jose Rodriguês de Lima e quatro 04 na senhora Maria Cristina Firmino da Silva durante o mês de setembro do corrente ano neste municipiode Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do sistema E-SUS VE em razao do enfrentamento a pandemia pelo novo coronavirus COVID no periodo de 26 de outubro a 25 de novembro2020 de acordo com contrato N562020 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/12/2020 | 1196.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Enfermagemlotado na Secretaria Municipal de Saudepara prestar servico no PA deste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante de situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19 em substituicao do servidor Rafael Pedro da Silva ocupante de cargo em Regime Estatutario. Referente o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/12/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059PB no transporte pessoas doentes no intinerario de Dona InêsPb a GuarabiraPB e vice versa para atendimento na UPA P.S fraturas e hospital Regional relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/12/2020 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima ir a cidade de NatalRN conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | CONSTRUIR/AMPLIACAO/ RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001280 | 03/12/2020 | 43759.53 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da 3 e ultima parcela da obra de implantacao do Aterro Sanitario simplificado deste Municipio de Dona InêsPB. CONVENIO N 796739 05912013. conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001281 | 03/12/2020 | 25270.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao tansporte de agua emergencial para as Unidades Basicas de Saude na zona rural como tambem na zona urbana deste municipio de Dona InêsPB Durante os meses de agostosetembrooutubronovembro e dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/12/2020 | 2150.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na acessoria e planejamento em saude na manutencao so sistema ESUS sincronizacao de dados relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/12/2020 | 2100.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo pacientes e acompanhantes para realizarem procedimentos de media e alta complexidade para hospitais referenciados nas cidades de GuarabiraPb e Joao PessoaPb durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/12/2020 | 150.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para a senhora Maria da Penha Silva de Assis residente no sitio ze paz zona rural deste Municipio conforme requerimentos em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/12/2020 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos presdtados na realizacao de exames medicos para o senhor Erivan Marcolino da Silva residente no sitio caicara zona rural deste Municipio conforme requerimentos em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/12/2020 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/12/2020 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima ir a cidade de NatalRN no dia28112020 conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/12/2020 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/12/2020 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/12/2020 | 4800.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a viagens feita para as cidades de Joao PessoaPB e GuarabiraPB durante o mês de outubro e novembro do corrente anotransportando pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade para os hospitais referenciados. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/12/2020 | 1539.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destino final de lixorejeitos e outros do Pronto Atendimento Municipal durante o mês de novembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/12/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/12/2020 | 861.00 | 41203209000130 | JOSÉ AUGUSTO NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais destinado a senhora Maria Valderlange da costa silva conforme parecer em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001295 | 07/12/2020 | 7663.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001296 | 07/12/2020 | 4374.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de medimentos destinados a farmacia Basica Municipal deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | CONSTRUIR/AMPLIACAO/ RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001297 | 07/12/2020 | 104100.88 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da obra de implantacao do Aterro Sanitario simplificado deste Municipio de Dona InêsPB CONVENIO N796739 05912013 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001298 | 08/12/2020 | 2999.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa QEA 2006PB conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio serra do sitio e adjacênciasde acordo com o contrato n0032020 relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001299 | 08/12/2020 | 2786.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMT-4302 conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no sitio Brejinho e adjacências deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato 0042020 relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00007556783464 | CLENILSON AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de passageiros so sitio caicara para o PA pronto atendimento deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001301 | 08/12/2020 | 2999.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa OSQ 5949PB conduzindo a equipe do PSFda cidade para atendimento no sitio cozinha e adjacências de acordo com o contrato n0052020 relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/12/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001305 | 09/12/2020 | 6592.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912PB pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001306 | 09/12/2020 | 2520.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pneus 22575 r16 C destinados ao veiculo L.200 Triton de placa OFB-5912PB pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001307 | 09/12/2020 | 2816.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QFC-3490PB pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001308 | 09/12/2020 | 3029.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados a Ambulancia Iveco de placa QSE-3059PBpertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001309 | 09/12/2020 | 3239.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a Ambulancia Iveco Daily de placa QSE-3069 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO CEF 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/12/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Geraldo Martins dos Santosresidente a rua Jose Carolino snzona urbanadeste municipio de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/12/2020 | 3393.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/12/2020 | 2411.92 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcaos para a manutencao da Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Inês-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS CUSTEIO CEF 624073 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/12/2020 | 290.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | alor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e alinhamento e servico do vidro eletrico e conserto da macaneta do veiculo L.200 Triton de placa OFB-5912 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001319 | 11/12/2020 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em atendimento de dermatologia e pequenas cirurgias realizados na Policlinica deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001320 | 11/12/2020 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na especialidade em Psiquiatria relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/12/2020 | 290.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de bico balanceamento e alinhamento do veiculo Ford Ka de placa OEX-9274PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/12/2020 | 5336.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Unidade de Pronto AtendimentoPoliclinica localizada na rua Pedro Teixeira e PSFs zona urbana e rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/12/2020 | 720.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao francês destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/12/2020 | 585.00 | 19421347000136 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 45 quarenta e três refeicoes almocos destinados aos motoristas do Pronto atendimento PA no transporte de pacientes para atendimento em diversos hospitais e clinicas da cidadede Joao PessoaPB no periodo de 0911 a 08122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/12/2020 | 800.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para a tender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/12/2020 | 109.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Joao Barbosa de Lima conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de NatalRN no dia 26 de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/12/2020 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Barbosa de Lima conduzir pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar na cidade de Joao PessoaPB no dia 041220 e 10122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do FMSREPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/12/2020 | 2590.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informatica para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/12/2020 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Joselio Paulo Fernandes da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes e acompanhantes para o hospital laureano para procedimentos referenciadosde alta complexidade de cancer vacular e cardiopata. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/12/2020 | 225.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes e acompanhantes para ohospital laureano para procedimentos referenciados de alta complexidade de cancervascular e cardiopata nos dias 02122020 04122020 07122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/12/2020 | 225.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 trêz diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes e acompanhantes para o hospital laureano para procedimentos referenciados dealta complexidade de cancer vascular e cardiopata nos dias 03122020 08122020 12022020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/12/2020 | 109.00 | 00010958323445 | LENILSON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Lenilson Salustino da Silva ir a cidade do NatalRN conduzindo pacientes e acompanhantes para o hospital laureano para procedimentos referenciados de cancer vascular e cardiopata.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/12/2020 | 3321.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento de produto material de expediente destinados as unidades basicas de saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/12/2020 | 2000.00 | 09239385000119 | SOCIGINE- SOCIEDADE OBSTETRICIA CIRURGICA E GINECOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de procedimento de histerectomia realizado na paciente Maria do Livramento Martins da Silva residente na rua Jose Fabiano da Costa Teixeira89 conforme parecer em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/12/2020 | 6750.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua destinados aos predios dos PSFs deste municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de novembro e dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001338 | 16/12/2020 | 8200.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao tansporte de agua para as Unidades Basicas de Saude na zona rural como tambem na zona urbana deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/12/2020 | 2160.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do complemento do fardamento dos agentes comunitarios de saude na cor azul royal com bordado frente e costa neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/12/2020 | 3000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no monitoramento nos sistemas ESUSVE notifica SIVEPEponto eletronico sincronizacao de dados relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/12/2020 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | alor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e alimentacao dos bancos de dados Nacionais e Municipais de saude elaboracao de relatorios de gestao e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da Secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/12/2020 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima ir a cidade de NatalRN no dia 12122020 conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e altacomplexidade hospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/12/2020 | 3200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao dos equipamentos odontologicos dos PSF deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/12/2020 | 390.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos para a senhora Severina Luiz da Silva da Silva residente a rua Josue Lucas de Araujo deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001347 | 18/12/2020 | 63.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG-0703PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001348 | 18/12/2020 | 295.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinada ao consumo da Ambulancia Doblo de placa NPS-0415PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001349 | 18/12/2020 | 295.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Doblo de placa NPS-0415PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001350 | 18/12/2020 | 1784.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia master de placa QFF-8267PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001351 | 18/12/2020 | 1597.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3059PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001352 | 18/12/2020 | 705.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX-9274PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001353 | 18/12/2020 | 940.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Triton de placa OFB-5912PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001354 | 18/12/2020 | 227.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Doblo de placa MOR-3582PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001355 | 18/12/2020 | 189.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3069PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001356 | 18/12/2020 | 1636.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato banario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/12/2020 | 350.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Renata Braz dos Santosresidente a av.Major Augusto Bezerra snzona urbana por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/12/2020 | 790.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Jose Adriano Ferreira Borgesresidente ao sitio mulungu zona ruraldesta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/12/2020 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Renata Braz dos Santosresidente a Av Major Augusto Bezerra centro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/12/2020 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Renata Braz dos Santosresidente a Av Major Augusto Bezerra centro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/12/2020 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Jose Ferreira da Silvaresidente a Av manoel pedrocentro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/12/2020 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Jose Ferreira da Silvaresidente a Av manoel pedrocentro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001364 | 21/12/2020 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de consultas ginecologicascolposcopiabiopsiacauterizacao e insercao de DIU realizado na policlinica deste municipio de Dona InêsPB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001365 | 21/12/2020 | 13521.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado ao pronto atendimento PAdeste Municipio de Dona InêsPBconforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001366 | 21/12/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001367 | 21/12/2020 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/12/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais com o complemento do procedimento aortografia da paciente Maria do Rosario Lima de Medeiros conforme parecer em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/12/2020 | 8866.85 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao dos predios dos PSFS deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/12/2020 | 9318.73 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao aos predios dos PSFS deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001371 | 22/12/2020 | 14000.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a divulgacao e materiais onformativos para combate e enfrentamento a pandemia do COVID-19 decorrente da situacao de emergência decretada neste municipio de Dona InêsPB conforme dispensa n°DP 000052020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/12/2020 | 1300.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA 13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao pelo servico de transporte em 02 duas viagens com usuarios do SUS de Dona InêsPB a GuarabiraPB e Joao PessoaPB e vice versa em seu veiculo de placa KRD-3906PB referente ao mês de setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/12/2020 | 2673.00 | 00011944908404 | GABRIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como psicologo lotado na Secretaria Municipal de Saude para atender as acoes contra o Corona Virus atendimento psicologico as pessoas infectadas e suas familias motivado pela urgência que o servico requer pois o Municipio se encontra diante da situacao de emergia em razao da pandemia do COVID-19. No mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/12/2020 | 1050.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Maria Bernardo de Oliveiraresidente a rua Josue Lucas de araujo centro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/12/2020 | 2267.90 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009977006458 | JULIANA MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Enfermagemlotado na Secretaria Municipal de Saudepara prestar servico no PA deste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante de situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19 em substituicao do servidor Rafael Pedro da Silva ocupante de cargo em Regime Estatutario. Referente o mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao do sistema E-SUS VE em razao do enfrentamento a pandemia pelo novo coronavirus COVID no periodo de 26 de novembro a 25 de dezembro2020 de acordo com contrato N562020 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00014027138430 | PEDRO WALLACE GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010608224405 | MICELMO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012776869479 | PEDRO DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070295886498 | DIEGO PATRICK FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009272148499 | WÉGILA EUGÊNIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008259147440 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00011606850458 | EDNA RODRIGUÊS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012155027451 | MARIA KATIA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/12/2020 | 2330.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de 02 duas tendas objetivando a protecao das equipes de saude durante a realizacao de acoes de combate ao COVID-19 Barreiras Sanitariasdurante os dias 16112020 a 31122020 docorrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/12/2020 | 5200.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a viagens feita para as cidades de Joao PessoaPB e GuarabiraPB durante o mês de novembro e dezembro do corrente anotransportando pacientes e acompanhantes para procedimentos de media e alta complexidade paraos hospitais referenciados. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/12/2020 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado com microonibus de placa MZL 5059PB no transporte pessoas doentes no intinerario de Dona InêsPb a GuarabiraPB e vice versa para atendimento na UPA P.S fraturas e hospital Regional relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001394 | 23/12/2020 | 9814.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na acao no combate ao CORONA VIRUS barreira sanitariasneste municipio motivado pela urgência que o servico requerpois o municipio se encontra diante da situacao de emergência em razao da pandemia do COVID-19. Referente ao mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/12/2020 | 4500.00 | 00070257741461 | LUIS CARLOS PEDRO DA SILVA | Referente ao servico prestado transportando funcioarios da Secretaria de Saude para as cidades de Joao PessoaPB GuarabiraPB Campina GrandePB ManmanguapePB para resolver assuntos de interesse desta secretaria durante o mês de setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/12/2020 | 4500.00 | 00070257741461 | LUIS CARLOS PEDRO DA SILVA | Referente ao servico prestado transportando funcioarios da Secretaria de Saude para as cidades de Joao PessoaPB GuarabiraPB Campina GrandePB ManmanguapePB para resolver assuntos de interesse desta secretaria durante o mês de outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/12/2020 | 4500.00 | 00070257741461 | LUIS CARLOS PEDRO DA SILVA | Referente ao servico prestado transportando funcioarios da Secretaria de Saude para as cidades de Joao PessoaPB GuarabiraPB Campina GrandePB ManmanguapePB para resolver assuntos de interesse desta secretaria durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/12/2020 | 110039.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/12/2020 | 8135.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/12/2020 | 8750.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/12/2020 | 62133.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/12/2020 | 69538.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/12/2020 | 77271.93 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/12/2020 | 56652.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/12/2020 | 10610.47 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-Pacs da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/12/2020 | 14437.17 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/12/2020 | 12142.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/12/2020 | 1745.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/12/2020 | 2918.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- Nasf Policlinica da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/12/2020 | 2567.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- Nasf da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAuDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/12/2020 | 1402.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude A.C.E relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/12/2020 | 11297.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/12/2020 | 1335.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude-Nasf relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/12/2020 | 4517.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da Secretaria de Saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/12/2020 | 1745.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da Secretaria de Saude-Pacs relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/12/2020 | 15059.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da Secretaria de Saude-PSF relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/12/2020 | 1149.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Inss de folha da Secretaria de Saude-nasf relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/12/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001433 | 28/12/2020 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros destinado ao PA Pronto Atendimento deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001434 | 28/12/2020 | 354.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia fiorino de placa QSE-3089 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001435 | 28/12/2020 | 424.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia IVECO de placa QSE 3069 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001436 | 28/12/2020 | 207.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambulancia fiorino de placa QFC-3490 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001437 | 28/12/2020 | 332.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia masterde placa QFF-8267PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001438 | 28/12/2020 | 715.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 Tritonde placa OFB-5912PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001439 | 28/12/2020 | 1489.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambulancia de placa QSE-3059PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001440 | 28/12/2020 | 822.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX-9274PB pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/12/2020 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Giselia Maria da Silva Araujoresidente a rua Anezio ferreira de limacentro desta cidade de Dona inêsPB conforme parecer e requesicao medica em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/12/2020 | 225.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 trêz diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar nos dias 15122020 17122020 21122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/12/2020 | 109.00 | 00070194917401 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Adriano Ferreira da Silva ir a cidade de RefifePE conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidadehospitalar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/12/2020 | 150.00 | 00010958323445 | LENILSON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Lenilson Salustino da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta cmplexidade hospitalar nos dias 18122020 e 21122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/12/2020 | 225.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pacientes em carater de urgência para procedimentos referenciados de media e alta complexidade hospitalar nos dias 07122020 08122020 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001446 | 28/12/2020 | 6776.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para a tender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/12/2020 | 2290.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Instituicao competência 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2020 | 6916.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2020 | 5171.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp de folha da Secretaria de Saude PACS relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS CUSTEIO CEF 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2020 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2020 | 37900.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pgamento do material constante da nota fiscal n144 para as acoes preventivas do covid -19 neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001453 | 30/12/2020 | 45.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da moto Fan de placa MOG-0703PBpertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001454 | 30/12/2020 | 600.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da L.200 triton de placa OFB-5912PBpertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001455 | 30/12/2020 | 144.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo do Ford Ka de placa OEX-9274PBpertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001456 | 30/12/2020 | 243.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia master de placa QFF-8267pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001457 | 30/12/2020 | 757.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3059PBpertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001458 | 30/12/2020 | 543.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Ambulancia Iveco de placa QSE-3069PBpertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001459 | 30/12/2020 | 238.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun destinado ao consumo da Ambulancia Fiorino de placa QSE-3089pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/12/2020 | 280.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para o senhor Perivaldo Lucas Cordeiroresidente a rua Julia Gomes de Araujo por tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/12/2020 | 120.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais para a senhora Giselia Maria da Silvaresidente a rua cicero noe snzona urbanapor tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/12/2020 | 354.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Ao pagamento do salario familia de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/12/2020 | 4500.00 | 00070257741461 | LUIS CARLOS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo funcionarios da secretaria de saude para as cidades de Joao PessoaPb guarabiraPB campina grandePB mamanguapePb e RecifePE para tratar de assuntos de interesse da referida secretaria relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/12/2020 | 1260.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/12/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamentoi de tarifa bancaria debitada na conta CEF CUSTEIO-624073 conforme extratro em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa debitada na conta CEF-CUSTEIO 624073 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/12/2020 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/12/2020 | 51.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/12/2020 | 0.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/12/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal relativo ao periodo de 01032020 a 31032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/12/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal relativo ao periodo de 01042020 a 30042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/12/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal relativo ao periodo de 01052020 a 31052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/12/2020 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Dosimetria pessoal relativo ao periodo de 01082020 a 31082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/12/2020 | 33.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariqa a reguarizar debitada na conta FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/12/2020 | 616.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento debitada na conta 19021-7 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 1398
Última atualização: 11/06/2024