de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 706.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.246 ANEXA, DESTNADOS A PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 2800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-e 8 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 1004013 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2020 | 1302.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.301 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2020 | 7200.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULACAO DO MUNICIPIO DE CUITEGI, QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL E QUE SAO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NF-e 35 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,SAGRESUS,PAB, E PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III, PARA AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2020 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS : SUS ,PAB, E PSF CNES NASF SAGRESSUS E OUTROS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 2760.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 13 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2020 | 830.63 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DESCRITO NA NF-e 624 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 998.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NF-e 13797 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 8995.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS: I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NFS-e 527 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2020 | 15758.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE ODONTOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.524 ANEXA, DESTINADAS AS UBS I, II, III E POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2020 | 4055.40 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.506 KM (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS QUILOMETROS) RODADOS A 0,90 CENTAVOS EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE, CANPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2020 | 4199.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405, PERCORRENDO 2.210 KM (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZ QUILOMETROS), SENDOA R$1,90 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2020 | 1940.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, KGV-0138, FIAT PALIO WFV-9450 E 9460, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804, 9384, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1227 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2020 | 13538.40 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.056 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2020 | 498.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.104 ANEXA, DESTINADAS AS UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DOS SITIOS: PALMEIRAS, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2020 | 3691.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 20030 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2020 | 1979.04 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.453 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS I, II E III, ANCORAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2020 | 15680.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA E 02 (DOIS) APARELHO RX ODONTOLOGICO DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 810 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2020 | 5016.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DEBITO NA C/C 34557-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2020 | 2513.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 110 (CENTO E DEZ) BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL, DESTINADOS AS UBS: I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NFS-e 515 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2020 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2020 | 506.07 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA HBC FARMA, CONSTANTE NAS NOTAS N° 7239 E 7242 ANEXAS, DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2020 | 648.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA E 01 (UM) COLCHAO ANTI ESCARAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.157 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2020 | 1450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS NA AREA DE GENECOLOGIA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-e 136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2020 | 180.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE TEXTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFA-6108, CONFORME NF-e 14 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS-e 1001096 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2020 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 342 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003187 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2020 | 20401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2020 | 19318.52 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2020 | 12290.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2020 | 4586.49 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2020 | 6234.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2020 | 29940.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2020 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.067-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.070-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2020 | 47596.85 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2020 | 2837.75 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2020 | 10482.42 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2020 | 1789.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSINADA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2020 | 6234.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2020 | 14526.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2020 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1868 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2020 | 142.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1867 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2020 | 355.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1869 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0894 DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2020 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE TOMOGRAFIA, REALIZADOS NA SRA. MARIA JOSE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2020 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO NA SRA. ADRIELLY SOUTO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2020 | 300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2020 | 6750.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 45 PROTESE DENTARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00, TOTALIZANDO R$ 6.750, DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2020 | 150.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDNETE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA QSE-9384. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2020 | 130.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE TROCA DE TEXTO DE UMA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E PREENCHIMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2020 | 400.00 | 24259439000100 | EBA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI, EM 22 DE JANEIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 4H, SOBRE O TEMA : PARTICIPACAO E CIDADANIA: ATRIBUICOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME LISTA DE PRESENCA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2020 | 1114.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OET 3132 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2020 | 26431.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FUS, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2020 | 13715.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2020 | 8852.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO PACS, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2020 | 2277.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2020 | 1990.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/02/2020 | 1960.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2020 | 1200.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OFA 6108, REFERENTE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/02/2020 | 172.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/02/2020 | 142.42 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OFA NQG 1782 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/02/2020 | 330.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFI 1799 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/02/2020 | 290.19 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2020 | 268.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2020 | 268.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO POLO DE PLACA NQG 1953 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2020 | 76.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 9804 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/02/2020 | 574.79 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE 9384 REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2020 | 2681.71 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE 0754, QFI 1799,OEZ 0984, QFV 9460, QFV 9450, QSE 9384, NQG 1953, QSE 9804, NQG 1782 E OFA 6108, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2020 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM MARIA VIRGINIO GALDINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2020 | 440.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, REF. PNEU PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV 9450. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2020 | 1010.99 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. LICENCIAMENTO 2019 E 2020 DO VEICULO DE PLACA NQG 1782, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2020 | 378.48 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. LICENCIAMENTO 2019 E 2020 DO VEICULO DE PLACA OFA 6108, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2020 | 578.04 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. LICENCIAMENTO 2018, 2019 E 2020 DO VEICULO DE PLACA OEZ 0984, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2020 | 363.27 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. LICENCIAMENTO 2019 E 2020 DO VEICULO DE PLACA QFV 9450, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2020 | 363.27 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. LICENCIAMENTO 2019 E 2020 DO VEICULO DE PLACA QFV 9460, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2020 | 662.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSE 9384. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2020 | 1100.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSE 9384, SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CABO, VELA, BOBINA DE IGNICAO, CONCERTO DA CENTRAL ELETRONICA E SERVICOS DE INJECAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2020 | 2300.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, KGV-0138, FIAT PALIO WFV-9450 E 9460, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804, 9384 E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI 4235PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2020 | 12600.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405, PERCORRENDO 6.300 KM (SEIS MIL E TREZENTOS QUILOMETROS), SENDO A R$2 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2020 | 3329.10 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 3329,10 KM (TRES MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE E DEZ) RODADOS A 0,90 CENTAVOS EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE(467 KM), CANPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO PARA DIVERSOS HOSPITAIS (3.232 KM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2020 | 233.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/02/2020 | 250.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFV 9460, SERVICOS PRESTADOS DE TROCA TROCA DE BOMBA AGUA FLEXIVEL E SERVICO DE VAZAMENTO DE AGUA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2020 | 4259.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.224 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2020 | 5029.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.223 ANEXA. DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2020 | 14253.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI 4235, NQG 1782, OFA 6108, NQE 0754, KGV 0138, OEZ 0984, QFV 9460, QFV 9450, NQG1953, QSE 9804, QFI 1799 E QSE 9384 REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2020 | 90.00 | 00005315920496 | SINTYA DE AZEVEDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIAA, PARA SERVIDORA ENFERMEIRA (CONTRATADA ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FATORES EPIDEMIOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2020 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA SERVIDORA SECRETARIA (COMISSIONADA) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA CIR E, CIB E COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2020 | 90.00 | 00008857267407 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIAS, PARA SERVIDORA ENFERMEIRA (CONTRATADA ) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE A CADERNETA DO IDOSO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2020 | 720.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 08 (OITO) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (ESTATUTARIO) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/02/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NO SR. ANTONIO DOS SANTOS LIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2020 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, REALIZADO NA SRA. ROSANA NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NO SR. JOAO DOS SANTOS LIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/02/2020 | 4294.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DEBITO NA C/C 34557-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2020 | 90.00 | 00010738331430 | DAIANE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIAS, PARA SERVIDORA ENFERMEIRA (ESTATUTARIA) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REF. A ASSUNTOS DE CADERNETA DO IDOSO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2020 | 376.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSE 9804, INCLUINDO REVISAO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CO107NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2020 | 188.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REF. EMPENHAMENTO PARA PAGTO REF.A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSE 9804. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2020 | 1350.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, SENDO 03 (TRES) NEGATOSCOPIO EM ACO INOX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003187 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2020 | 195.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2020 | 47517.46 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2020 | 19654.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2020 | 2851.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2020 | 10495.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2020 | 5693.44 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2020 | 20401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2020 | 19343.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2020 | 12182.19 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2020 | 29940.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2020 | 6496.75 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2020 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.067-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.070-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/03/2020 | 2180.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.010 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2020 | 300.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 71 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/03/2020 | 929.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.340 ANEXA, DESTNADOS A PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/03/2020 | 2220.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NF-e 1249 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2020 | 2036.71 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DESCRITO NA NF-e 655 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2020 | 200.00 | 07527671000154 | JR COMERCIO A VAREJO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.115 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESE DENTARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NF-e 39 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/03/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 006.728 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/03/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.729 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/03/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.730ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/03/2020 | 1286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.413 ANEXA. DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/03/2020 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.418 ANEXA. DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/03/2020 | 390.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/03/2020 | 90.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2020 | 194.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.128 ANEXA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/03/2020 | 436.13 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/03/2020 | 337.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/03/2020 | 253.29 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/03/2020 | 7252.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/03/2020 | 3525.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/03/2020 | 1508.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2020 | 1512.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/03/2020 | 211.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2020 | 680.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.946 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/03/2020 | 600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9084 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/03/2020 | 783.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES OUTUBRO/2019, CONFORMENFS-e 9362 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/03/2020 | 1550.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DA CAMPANHA DE VACINACAO,ACOES, CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.732 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/03/2020 | 13200.00 | 27946939000108 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO 00871519445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, PERCORRENDO 8.800 KM (OITO MIL E OITOCENTOS QUILOMETROS), SENDO A R$1,50 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 27 (VINTE ESETE) PASSAGEIROS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 006.733 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/03/2020 | 1650.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, VEICULOS: FIAT PALIO QFV-9460, 9450, FIAT UNO : KGV-0138 E OEZ-0984, AMBULANCIAS: OFA-6108, QSE-9384 E 9804 E NQG-1782, LAVADAS DIARIAMENTE E/OU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.734 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/03/2020 | 4149.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.610 KM (QUATRO MIL, SEICENTOS E DEZ QUILOMETROS) RODADOS A 0,90 O KM EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE (467KM) E PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS (4.143 KM), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.735 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/03/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-e 10807 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/03/2020 | 400.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO ITINERANTE NO POSTO DE SAUDE DA MALHADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 E EVENTO DA SAUDE NA CIDADE EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/02/2020, CONFORME NF-e 286 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/03/2020 | 3566.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.413 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/03/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 923 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/03/2020 | 810.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (ESTATUTARIO) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2020 | 2650.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DUAS MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E CONSERTO DA LACA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO NO POSTO PSF DA CHA DA BOA ESPERANCA, NO POSTO ANCORA DA MALHADA: UMA VISITA, NO POSTO ANCORA DO CRUZEIRO: DUAS RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE E TROCA DE CAPACITADOR, POSTO ROBERTO PAULINO: NOVE MANUTENCAO E UMA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE E NA SECRETARIA DE SAUDE: TRES MANUTENCOES, CONFORME NF-e 67 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/03/2020 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE VACINACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.029.474 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA DE INFLUENZA 2020 NO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/03/2020 | 3887.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.970 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MOCROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/03/2020 | 562.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.971 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/03/2020 | 544.14 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.972 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/03/2020 | 856.36 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.973 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/03/2020 | 821.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.974 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/03/2020 | 1780.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.976 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/03/2020 | 491.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.977 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/03/2020 | 578.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.978 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/03/2020 | 556.15 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.979 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/03/2020 | 1418.70 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.980 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/03/2020 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA (MATERIAL EPI PARA QUARENTENA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.598 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/03/2020 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO (MATERIAL EPI PARA QUARENTENA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.019.610 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/03/2020 | 1986.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO CONSULTORIO E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO; PSF CONJUNTO ROBERTO PAULINO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO; PSFPOSTO SAO JOSE: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO; PSF CHA DO BODEIRO: MONTAGEM NO CONSULTORIO E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO; PALMEIRA: MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRTIVA NO CONSULTORIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/03/2020 | 2970.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.981 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/03/2020 | 2900.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1000 (MIL) MASCARAS BRANCAS COM ELASTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 4117 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID-19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/03/2020 | 820.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.210 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KGV-0138 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/03/2020 | 1800.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.211 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-9384 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/03/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003212 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2020 | 21542.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2020 | 22288.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2020 | 12283.49 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2020 | 7187.74 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2020 | 14570.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2020 | 58105.34 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2020 | 3801.65 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2020 | 7597.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2020 | 22527.98 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2020 | 6586.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2020 | 1252.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2020 | 4323.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2020 | 4188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020, CONFORME DEBITO NA C/C 34557-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS EM PINTURA DO POSTO DE SAUDE UBS - ANCORA SITIO DA CHA DO BODEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.736 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2020 | 1700.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS TRABALHADAS EM PINTURA DE POSTO DE SAUDE UBS - ANCORA SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.737 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2020 | 700.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM POSTO DE SAUDE - UBS - NASF PREDIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.738 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 108-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.070-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2020 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.067-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2020 | 880.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº°7543 E 7544 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2020 | 1300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 227 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2020 | 400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.028.354 ANEXA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2020 | 1080.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GARRAFOES DE 5 LITROS DE ALCOOL 70% EM GEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.001 ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2020 | 977.14 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.726 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/04/2020 | 972.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.456 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/04/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE MARCO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.875 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/04/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC, DE SAUDE NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.876 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/04/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/04/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 006.878 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/04/2020 | 1600.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS PROTECAO RESPIRATORIA BRANCA DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.109 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/04/2020 | 163.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005221 ANEXA. DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/04/2020 | 27.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005222 ANEXA. DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/04/2020 | 1113.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005223 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/04/2020 | 22.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005224 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2020 | 41.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005225 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/04/2020 | 627.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005226 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/04/2020 | 1041.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005227 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/04/2020 | 24.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005228 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/04/2020 | 212.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005229 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/04/2020 | 200.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005230 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/04/2020 | 230.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005231 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/04/2020 | 112.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005232 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/04/2020 | 60.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005233 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/04/2020 | 86.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005234 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/04/2020 | 248.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005235 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/04/2020 | 308.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005236 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/04/2020 | 279.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005237 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/04/2020 | 165.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005238 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/04/2020 | 363.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005239 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/04/2020 | 940.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005240 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/04/2020 | 92.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005241 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/04/2020 | 25.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005242 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/04/2020 | 123.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005243 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/04/2020 | 41.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005244 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/04/2020 | 15.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005245 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/04/2020 | 612.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005246 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/04/2020 | 177.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005247 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/04/2020 | 32.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005248 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/04/2020 | 48.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005249 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/04/2020 | 22.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005250 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/04/2020 | 150.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005251 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/04/2020 | 45.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005252 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/04/2020 | 146.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005253 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/04/2020 | 277.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005254 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/04/2020 | 226.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005255 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/04/2020 | 56.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005256 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/04/2020 | 342.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005257 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/04/2020 | 54.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005258 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/04/2020 | 185.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005259 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/04/2020 | 44.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005260 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/04/2020 | 470.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005261 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/04/2020 | 254.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005262 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/04/2020 | 470.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005263 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/04/2020 | 747.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005264 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/04/2020 | 119.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005265 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/04/2020 | 1201.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.751 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/04/2020 | 7200.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESE DENTARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NF-e 40 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/04/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS-e 1001177 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/04/2020 | 1400.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESAMASSAMENTO, COLOCACAO DE PECA E PINTURA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 273 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/04/2020 | 290.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DA MOLA 1° E 2° E MAO DE OBRA GERAL TRASEIRA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 274 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/04/2020 | 1873.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: FIAT PALIO QFV-9460, QFV-9450, FIAT UNO OEZ-0984, DA SECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, AMBULANCIAS: OFA 6108, QSE-9804 E 9384 LAVADAS DIARIAMENTO E/OU QUANDOAPRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.879 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/04/2020 | 900.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS EM PINTURA DE POSTO DE SAUDE UBS - ANCORA NASF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.880 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/04/2020 | 1120.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS E COMPRESSAS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.203 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/04/2020 | 3526.12 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 924 ANEXA, DESTINADO AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/04/2020 | 4172.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.040 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2020 | 2098.19 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.039 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO MES DE MARCO/2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/04/2020 | 610.12 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.037 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/04/2020 | 1563.29 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.036 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/04/2020 | 924.67 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.035 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/04/2020 | 931.72 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.034 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA KGV-0138 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/04/2020 | 881.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.032 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/04/2020 | 2354.23 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.033 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/04/2020 | 2402.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.031 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/04/2020 | 1985.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.030 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA MYB-7902 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/04/2020 | 1187.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.038 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 NO MES DE MARCO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/04/2020 | 315.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.332 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/04/2020 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF-e 528 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/04/2020 | 123.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.331 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2020 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.330 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2020 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-e 527 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/04/2020 | 142.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.329 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFM-4969 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/04/2020 | 398.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.328 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-8108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/04/2020 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA OFA-8108 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-e 526 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/04/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/04/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/04/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/04/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/04/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/04/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/04/2020 | 4607.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/04/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTA CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/04/2020 | 600.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTAODS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.897 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2020 | 4727.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 34557-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/04/2020 | 344.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ALCOOLEM GEL 500ML HIGIENIZANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.143 ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/04/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 883 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/04/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000038 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2020 | 1500.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GARRAFOES DE 5 LITROS DE ALCOOLEM GEL HIGIENIZANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.140 ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2020 | 2722.30 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 2.487 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE KM) RODADOS A 0,9 O KM EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY-4952/PB TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES E 484 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO) KM A R$;1,00 , PARA DIVERSOS HOSPITAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.898 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2020 | 5850.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3.000 (TRÊS MIL) MASCARAS EM TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14.253 ANEXA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PARA COMBATE E PREVENCAO DA COVID-19 DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2020 | 750.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTAODS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.900 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/04/2020 | 800.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PARES DE OCULOS GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.003 ANEXA, DESTINADA A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2020 | 48003.68 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2020 | 3985.74 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2020 | 7597.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2020 | 20648.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2020 | 4180.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003225 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2020 | 26175.08 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2020 | 22288.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2020 | 6999.96 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2020 | 11231.24 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2020 | 6113.44 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2020 | 9215.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 624019-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2020 | 118.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.067-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2020 | 700.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS EM PINTURA DE POSTO DE SAUDE - UBS ANCORA SITIO MAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.899 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/05/2020 | 798.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 20 (VINTE) UNIDADES DE MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 019311 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/05/2020 | 1650.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE MASCARA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA EM TNT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 019310 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/05/2020 | 800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) PROTETOR FACIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1083 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/05/2020 | 2502.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) LABATORIOS PORTATEIS PRESTADOS EM ACM PARA INSTALACAO EM PRACAS E VIAS MOVIMENTADAS DO CENTRO EM PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, ENTREGA E FRETE, CONFORME NFSe 298 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/05/2020 | 2778.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.779 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS RURUAS E SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/05/2020 | 3585.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MASCARAS DE PROTECAO PFF2,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.619 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/05/2020 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF . A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED DEBITADAS NAS C/C 6240672 E 6240195 CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/05/2020 | 2732.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634 E 5636 ANEXAS, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/05/2020 | 4290.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 345571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/05/2020 | 1839.17 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.066 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA QFI1799 NO MES DE ABRIL/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/05/2020 | 1196.32 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.067 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG1953 NO MES DE ABRIL/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/05/2020 | 2763.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.068 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9384 NO MES DE ABRIL/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/05/2020 | 3806.95 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS° 5062,5063,5064,5065, E 5.069 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS : AMBULANCIA OFA 6108, QSE9804,FIAT UNO OEZ 0984,FIAT PALIO QFV9460, PALIO DE PLACA QFV9450 NO MES DE ABRIL/2020 DA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/05/2020 | 1025.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MACACOES E AVENTAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.088 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/05/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.940 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/05/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.941 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/05/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/05/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ADRIANA SOUTO, CONFORME NFSe 1010391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/05/2020 | 550.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZACAO) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/05/2020 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.342 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE9384 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM PREVENCAO DA CAMPANHA PREVENTINA FIQUE EM CASA COVID 19 , EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 NAS PRINCIPAIS RUAS, BAIRROS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.943 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/05/2020 | 540.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MACACAO PLAT BAGON DE SEG. IMPERM C/ CAPUZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1.135 ANEXA, DESTINADA PARA PROTECAO CONTRA O COVID19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/05/2020 | 1416.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ0984, FIAT PALIO QFV9450 E 9460 , AMBULANCIAS QSE9804, 9384, AMBULANCIA RENAULT NQG1782, E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI4235, DASECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, AMBULANCIA LAVADAS DIARIAMENTE E/OU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.945 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/05/2020 | 3400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 3.400 (TRES MIL E QUATROCENTOS KM) RODADOS A EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY4952/PB TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.946 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/05/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES ABRIL/2020, CONFORME NFSe 11395 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/05/2020 | 1276.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PREMIUM MEIA COXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/05/2020 | 320.00 | 17180385000119 | ANNTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.120 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO QFV9460 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/05/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 006.947 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/05/2020 | 950.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N ° 000.001.902 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/05/2020 | 1174.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.163 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/05/2020 | 350.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA PASTILHA FREIO DT, CABO E VELA DE IGNICAO, ROLAMENTOS E CORREIA ALTERNADOR, CUBO RODA TS, CHICOTE, TERMINAL DE DIRECAO, MANGUEIRA RESPIRO, SAPATA DE FREIO E ROLAMENTO ACD DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450, CONFORME NFe 2263 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/05/2020 | 6300.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESE DENTARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 41 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/05/2020 | 4101.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.503 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/05/2020 | 2000.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH9405, PERCORRENDO 1.00 KM (HUM MIL E CEM) KM SENDO A R$2 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO EQUIPES DA SEC. DE SAuDE, VIG. SANITARIA, PEVA, E COORDENACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/05/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DE RM COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NA SRa. MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA, CONFORME NFe 15903 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/05/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 983 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/05/2020 | 24686.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.020.237, 000.020.238, 000.020.239 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/05/2020 | 3680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.020.244 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/05/2020 | 10800.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 6000 (SEIS) MIL UNIDADES DE MASCARAS EM ALGODAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.042 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PARA PREVENCAO AO COMBATE DA COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/05/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL NA MODALIDADE DE SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 522/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2020 | 739.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (ALCOOL E AVENTAL) DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.181 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/05/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003240 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/05/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DO RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CONFORME NFe 16040 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/05/2020 | 14275.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.351 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/05/2020 | 29109.58 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.352 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/05/2020 | 53133.68 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2020 | 2975.01 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2020 | 7597.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2020 | 22124.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE VIG SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2020 | 5225.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/05/2020 | 520.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS REF. A EXAMES CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS , CONFORME NFe 187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/05/2020 | 2000.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS 22010599420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CAPOTES (200) DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUE PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2020 | 1000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA USO DO APLICATIVO ESUS AB, COMO TAMBEM SUPORTE TECNICO SEMANAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7339 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2020 | 20767.94 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2020 | 24391.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2020 | 5677.27 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2020 | 12881.97 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2020 | 5229.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/05/2020 | 6498.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/05/2020 | 22085.31 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/05/2020 | 1445.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/05/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/05/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/06/2020 | 1450.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.208 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/06/2020 | 1719.50 | 11707678000206 | IMUNE KIDS ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE VACINACAO DE MININGITE ACWY, B 1 E B 2 NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO RUTHY MARIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFe 22 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSe 1001259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSe 1001258 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/06/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM JOSE AILTON MIGUEL, CONFORME NFe 16420 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/06/2020 | 165.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PETERSON GABRIEL GOMES DA SILVA, CONFORME NFe 16179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/06/2020 | 140.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.307 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/06/2020 | 1497.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) TERMOMETROS INFRA VERMELHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.023 ANEXA, DESTINADOS A ACOES DE COMBATE AO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/06/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSe 1000597 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/06/2020 | 140.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE ADESIVOS IMA AUTOMOTIVO IMPRESSAO DIGITAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.311 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSe 1001184 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/06/2020 | 440.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO COVID19 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 808 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/06/2020 | 1322.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% E 30 (TRINTA) UNIDADES DE ALCOOL 70 LIQUIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.397 ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2020 | 2503.93 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 006.751 e 006.798 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III, ANCORAS E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2020 | 800.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.802 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2020 | 2752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.020.406 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/06/2020 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES OSC COLUNA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.748 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/06/2020 | 4200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AZITROMICINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.022.997 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA COMBATE AO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/06/2020 | 300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA CORREIA, FILTRO COMBUSTIVEL, CABO E VELA DE IGNICAO, SONDA LAMBDA, ROLAMENTO TENSOR, MANGUEIRA FILTRO AR, PASTILHA FREIO DIANTEIRA , COXIM CAMBIO, PIVO E KIT CAPA CORREIRA NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE9384 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFe 2295 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/06/2020 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N ° 000.001.922 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE9384 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/06/2020 | 660.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TALOES DE RECEITA AZUL F4 C/ 50 FLS PAPEL, CONFORME NFe 1079 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/06/2020 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, MANUTENCAO EM IMPRESSORA E NOBREAK, CONFIGURACAO DE PLACAMAE E DISCO RIGIDO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 489 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2020 | 1758.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.523 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/06/2020 | 10200.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO A 1° PARCELA 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2020 | 7197.24 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/06/2020 | 2625.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/06/2020 | 5566.99 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/06/2020 | 2315.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/06/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.046 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/06/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/06/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 007.048 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/06/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MAIOL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.049 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/06/2020 | 21695.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/06/2020 | 1175.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/06/2020 | 3774.49 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/06/2020 | 648.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/06/2020 | 522.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/06/2020 | 8052.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/06/2020 | 522.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/06/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES MAIO/2020, CONFORME NFSe 11757 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.050 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/06/2020 | 1832.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ0984, FIAT PALIO QFV9450 E 9460 , AMBULANCIAS QSE9804, 9384, AMBULANCIA RENAULT NQG1782, E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI4235, DA SECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, AMBULANCIA LAVADAS DIARIAMENTE E/OU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007051 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.052 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/06/2020 | 2101.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 960 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS I, II, III, NASF E ANCORAS: PALMEIRA, MALHADA E CHAN DA BOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/06/2020 | 820.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI4235 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.316 ANEXA, DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/06/2020 | 600.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE TENDA PARA USO EM COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) EM 04 (QUATRO) DIARIAS NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFe 294 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/06/2020 | 5700.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINTO' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS RESPIRATORIA E 300 (TREZENTOS) AVENTAIS DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.000.205 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/06/2020 | 3791.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214 E 6215 ANEXAS, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/06/2020 | 1200.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTAODS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM ARQUIVO DIGITAL DO EXERCICIO DE 2016 1ª PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.053 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/06/2020 | 630.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (CONTRATADO) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.059 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO E CENTRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.060 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH9405, PERCORRENDO 1.00 KM (HUM MIL E CEM) KM SENDO A R$2 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO EQUIPES DA SEC. DE SAuDE, VIG. SANITARIA, PEVA, E COORDENACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/06/2020 | 2975.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 2.975 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO KM) RODADOS A 1,00 CADA KM EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY4952/PB TAXI DE PLACA OFY4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOSHOSPITAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.063 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/06/2020 | 5100.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESE DENTARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 42 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/06/2020 | 530.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO E CENTRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007064 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REF. A 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.065 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/06/2020 | 1440.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS COMO MESTRE DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UBS: CONJUNTO ROBERTO PAULINO, MALHADA, CHAN E CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.066 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/06/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO REF. A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/06/2020 | 270.00 | 00002367020418 | OZEAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA UBS CHA, MALHADA E CONJUNTO ROBERTO PAULINO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.069 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/06/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 801ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/06/2020 | 3648.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, CONFORME DESCRITO NA NFSe 536 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/06/2020 | 6575.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS: I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NFSe 621 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/06/2020 | 654.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A DIFERENCA NO MES 02/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/06/2020 | 175.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A DIFERENCA RESTANTE NO 13° SAL/2019, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/06/2020 | 604.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A DIFERENCA RESTANTE NO MES 11/2019, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/06/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA NEUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO GALDINO, CONFORME NFe 1038643 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/06/2020 | 856.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.256 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/06/2020 | 2200.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSENILDO GALDINO, CONFORME NFSe 1000112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/06/2020 | 1710.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 13029 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/06/2020 | 4065.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 345571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/06/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSe 1001310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/06/2020 | 3800.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATRIAL CIRURGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.045.639 ANEXA (MEDICO HOSPITAL) ESPECIALIZADO PARA USO EM CIRURGIA DE COLUNA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/06/2020 | 345.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.112 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA6118/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/06/2020 | 826.01 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.113 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9804/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/06/2020 | 1048.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.114 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9384/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/06/2020 | 396.82 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.115 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG1953/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/06/2020 | 335.97 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.116 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV9460/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/06/2020 | 317.72 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.117 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV9460/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/06/2020 | 589.71 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.118 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI1799/PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/06/2020 | 383.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.134 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFA6108/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/06/2020 | 1094.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.135 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE9804/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/06/2020 | 1701.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.136 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE9384/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/06/2020 | 485.51 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.137 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA NQG1953PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/06/2020 | 625.24 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.139 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFV9460/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/06/2020 | 462.17 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.140 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OEZ0984/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/06/2020 | 873.52 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.141 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO PLACA QFI1799/PB NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002367020418 | OZEAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UBS: CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CHAN , MALHADA E CENTRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.070 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/06/2020 | 850.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7071 | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/06/2020 | 770.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7073 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/06/2020 | 850.00 | 00008911729477 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7072 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/06/2020 | 1799.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.002 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/06/2020 | 5250.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 500( QUINHENTOS) AVENTAIS EM TNT NAS CORES AZUL E ROSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.284 ANEXA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE PARA USO EM PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/06/2020 | 5600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.030.513 DESTINADOS A EQUIPAGEM DA UBS I, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/06/2020 | 50652.23 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/06/2020 | 2851.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/06/2020 | 7597.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/06/2020 | 20401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/06/2020 | 19343.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/06/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/06/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/06/2020 | 5229.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/06/2020 | 11231.24 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/06/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO ( LIC. MATERNIDADE) DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/06/2020 | 23691.02 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/06/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/06/2020 | 5225.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/06/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/06/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/06/2020 | 1121.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/06/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/06/2020 | 1501.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/06/2020 | 18600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE BLMAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/06/2020 | 13805.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/06/2020 | 5364.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/06/2020 | 855.38 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DAS SERVIDORAS EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/06/2020 | 6120.42 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/06/2020 | 7717.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/06/2020 | 1575.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/06/2020 | 3340.21 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/06/2020 | 1567.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/06/2020 | 1881.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/06/2020 | 11046.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/06/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/06/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/06/2020 | 420.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2020 | 538.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/06/2020 | 1554.37 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/06/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE SAUDE VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/06/2020 | 7440.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/06/2020 | 800.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA TROCA DE BOMBA DE OLEO, DE AGUA, FLUIDO DE ARREFECIMENTO E FLUIDO DE FREIO REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QGV9450 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 231 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/06/2020 | 3000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR I5 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.787 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/06/2020 | 704.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.021 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/06/2020 | 4074.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BEBEDOUROS COLUNA ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.030.511 DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS UBS I. II, III, POSTO DO NASF NO CRUZEIRO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/06/2020 | 1400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.030.512 DESTINADOS A EQUIPAGEM DA UBS ANCORA: SITIO CHAN DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/06/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENETE: JOSCELIO ELIAS COSTA, CONFORME NFSe 1010561 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/06/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR, CONFORME NFSe 1019034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/06/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003252 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/06/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO REF. A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7062 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REF. A 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006985 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2020 | 160.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.0672. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2020 | 1794.00 | 30094058000102 | G MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS INAFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 258 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA ANEXA E TERMO DE TERMO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2020 | 715.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (ANGIOTC DE CRANIO + EEG DEPOSITO) REALIZADO EM LUIS DA SILVA CARNEIRO, CONFORME NFe 16669 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2020 | 525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.025 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/07/2020 | 1270.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007102 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/07/2020 | 440.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PULVERIZADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.463 ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.103 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/07/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.105 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/07/2020 | 530.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007106 ANEXA | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/07/2020 | 530.00 | 00002367020418 | OZEAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADA A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7107 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/07/2020 | 1000.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFORME DESCRITO NA NFSe 1000864 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/07/2020 | 1800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTAODS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM ARQUIVO DIGITAL DO EXERCICIO DE 2016 2ª PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/07/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE LIMA, CONFORME DESCRITO NA NFe 305 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/07/2020 | 165.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA - ME | VCALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA 19) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.308 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/07/2020 | 350.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA - ME | VCALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA FINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.309 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/07/2020 | 4850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES DE BOTAS E 01 (UM) CARRINHO RODAS FIT PRETO (CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS) PARA DOACACAO A CRIANCA ESPECIAL E CARENTE COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/07/2020 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.020.704 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/07/2020 | 1219.38 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.212 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI1799 NO MES DE JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/07/2020 | 2441.58 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.213 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9384 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/07/2020 | 547.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.211 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ0984 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/07/2020 | 612.69 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.210 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV9460 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/07/2020 | 755.16 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.208 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG1953 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/07/2020 | 1614.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.207 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9804 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/07/2020 | 628.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.206 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA6108 NO JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/07/2020 | 1202.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.081 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/07/2020 | 17287.15 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.616 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/07/2020 | 587.10 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.617 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/07/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS REF. A EXAMES CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, (UM HOLTER) EM PACIENTE CARDIACO E CARENTE DESTE CONFORME NFe 205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/07/2020 | 300.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.329 ANEXA, DESTINADAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFV9460 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/07/2020 | 100.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.328 ANEXA, DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE9384 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/07/2020 | 4787.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.563 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/07/2020 | 1200.98 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.842 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2020 | 5740.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596 e 6598 ANEXAS, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2020 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (US REGIAO SUBMANDIBULAR) REALIZADO EM MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA, CONFORME NFe 16970 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/07/2020 | 976.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.562 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/07/2020 | 300.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO PARA JOAO PESSOA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PALCA NQG1782 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 35 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/07/2020 | 3464.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 345571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/07/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES JUNHO/2020, CONFORME NFSe 12048 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/07/2020 | 3733.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.853 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/07/2020 | 410.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.847 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA CHA DA BOA ESPERANCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/07/2020 | 682.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.848 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO(UBSII) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/07/2020 | 342.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.849 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA MALHADA (ANCORA) AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2020 | 734.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.850 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO (UBSI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2020 | 793.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.851 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO (UBSIII) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/07/2020 | 567.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.113 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/07/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 007.207 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/07/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/07/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.209 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/07/2020 | 1170.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE JUNHO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.210 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/07/2020 | 600.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE TENDA PARA USO EM COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) EM 04 (QUATRO) DIARIAS NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFe 299 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/07/2020 | 1098.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9326 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/07/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 688 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/07/2020 | 350.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA - ME | VCALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA FINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.310 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/07/2020 | 957.56 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.861 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/07/2020 | 1608.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS E CIMENTO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.862 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2020 | 2060.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 04 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTO DO PSF, 03 MANUTENCOES E 01 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONFORME NFe 71 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/07/2020 | 3606.80 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 405921 ANEXA, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/07/2020 | 2250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUVAS LATEX CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.025.077 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/07/2020 | 53794.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/07/2020 | 60356.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/07/2020 | 57206.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/07/2020 | 58661.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/07/2020 | 150.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA DO CATALIZADOR E SOLDA, SOLDA DO DENOTADOR DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV9460 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 021156 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/07/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE ALZIRA GOMES, CONFORME DESCRITO NA NFe 311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/07/2020 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (US OBSTETRICA E DOPPLERFLUXOMETRIA) REALIZADO EM MONICA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NFe 17083 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/07/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (TC TORAX) REALIZADO EM MARIA JOSINETE DE ALMEIDA SOUZA, CONFORME NFe 17162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/07/2020 | 1700.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (ARTERIOGRAFIA MIE) PRESTADOS NA PACIENTE MARIA IVONETE DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NFSe 1000483 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/07/2020 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA DAS PACIENTES: JOVANIA CAETANO DA SILVA E VITORIA JULIANE VIANA, CONFORME NFe 5901 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/07/2020 | 1530.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, 01 (UM) PROCOLUNA E 01 (UM) COLCHAO ANTI ESCARAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.186 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/07/2020 | 2500.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA AVALIACAO MEDICA LABORAL DE SERVICOS EFETIVOS QUE APRESENTARAM NECESSIDADE DE AVALIACAO, CONFORME NFe 689 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/07/2020 | 2500.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA AVALIACAO MEDICA LABORAL DE SERVICOS EFETIVOS QUE APRESENTARAM NECESSIDADE DE AVALIACAO NO MÊS DE SETMBRO/2019, CONFORME NFe 690 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/07/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSe 1000601 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/07/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NFSe 1000606 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH9405, PERCORRENDO 600 KM (SEISCENTOS QUILOMETROS) SENDO A R$2 POR KM PERCORRIDO, COM CAPACIDADE PARA 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO EQUIPES DA SEC. DE SAuDE, VIG. SANITARIA, PEVA, E COORDENACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.226 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/07/2020 | 2975.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 2.975 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO QUILOMETROS) RODADOS A 1,00 CADA KM EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY4952/PB TAXI DE PLACA OFY4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARADIVERSOS HOSPITAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.227 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/07/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.228 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.229 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/07/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.230 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/07/2020 | 1552.45 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.472 ANEXA, DESTINADOS A REFPORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/07/2020 | 2250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUVAS LATEX CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.025.077 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/07/2020 | 2800.16 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1009 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS I, II, III, NASF E ANCORAS: PALMEIRA, MALHADA E CHAN DA BOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/07/2020 | 9200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESINFECCAO DE RUAS, CALCADAS COM CAMINHAO DA HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO, REALIZADO NA ZONA URBANA E SITIOS EM COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003817 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/07/2020 | 1800.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS QUILOMETROS) RODADOS A 1,00 CADA KM EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO OFY4952/PB TAXI DE PLACA OFY4952/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.236 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/07/2020 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.021.016 ANEXA, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/07/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR, CONFORME NFSe 1017572,1017886,1018173,1018443,1018766, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/07/2020 | 4101.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.503 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 393/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/07/2020 | 1870.00 | 13707043000153 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ0984, FIAT PALIO QFV9450 E 9460 , AMBULANCIAS QSE9804, 9384, AMBULANCIA RENAULT NQG1782, E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI4235, DA SECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, AMBULANCIA LAVADAS DIARIAMENTE E/OU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007192 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/07/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POLO DE PLACA OGB3313/PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID19 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº007240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/07/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17273 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/07/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (USG.ABDOME TOTAL) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17274 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/07/2020 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 13282 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007239 ANEXA | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.241 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.242 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/07/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007243 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/07/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7194ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/07/2020 | 530.00 | 00002367020418 | OZEAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADA A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7196 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/07/2020 | 530.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.195 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/07/2020 | 530.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007197 ANEXA | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/07/2020 | 175.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER PARA O COMBATE AO COVID19 (180 X 130 M), CONFORME DESCRITO NA NFe 139 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/07/2020 | 120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 13283 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/07/2020 | 2500.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE: SILVANA HENRIQUE DA SILVA, NASCIDA EM 28/10/1984, CPF 066.425.62445, CONFORME NFe 154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/07/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003266 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/07/2020 | 54350.05 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/07/2020 | 2903.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/07/2020 | 8163.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. MATERNIDADE E SAUDE) DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/07/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVODA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/07/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC MATERNIDADE) DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/07/2020 | 19716.64 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/07/2020 | 23721.43 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/07/2020 | 5229.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/07/2020 | 12212.89 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/07/2020 | 23869.98 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/07/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/07/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/07/2020 | 8360.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/07/2020 | 6270.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/07/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/07/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2020 | 18777.09 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE BLMAC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2020 | 5364.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2020 | 871.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2020 | 5607.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2020 | 15571.18 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE FUS 15% RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2020 | 8895.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2020 | 1575.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2020 | 3340.21 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2020 | 2821.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2020 | 1881.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2020 | 11046.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2020 | 420.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2020 | 538.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2020 | 1554.37 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2020 | 4272.84 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2020 | 2520.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2020 | 600.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO CONTRA VIRUS INFLUENZA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2020 | 200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO CONTRA VIRUS INFLUENZA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/07/2020 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO CONTRA VIRUS INFLUENZA DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SEC DE SAUDE FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/07/2020 | 400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO CONTRA VIRUS INFLUENZA DAS SERVIDORAS EFETIVA DA SEC DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/07/2020 | 800.00 | 21844301000171 | RODOLFO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM REABILITACAO ORAL COM PROTESE DO TIPO COM GRAMPO BILATERAL SUPERIOR PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE LABOIO LEPORINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 21214 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 7249 ANEXA. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2020 | 220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 6240672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/07/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.250 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 007251 ANEXA | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/07/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.252 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2020 | 25.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007197 ANEXA COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 666. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/07/2020 | 711.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.459 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2020 | 5000.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS, NASCIDA EM 24/11/1952, CPF 645.138.90487, CONFORME NFe 155 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2020 | 4542.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2020 | 919.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PACS DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2020 | 2027.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO NASF DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO SAUDE BUCAL DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE VIG SANITARIA COMISSIONADO DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA CONTRATO DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA COMP.04/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/07/2020 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (USG.ABDOME TOTAL) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17330 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/08/2020 | 432.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 72 (SETENTA E DOIS) PAPEL LENCOL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.199 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/08/2020 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO EM PROCIDEMENTOS NAS UBSI, II, E III), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.021.143 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/08/2020 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO EM PROCIDEMENTOS NAS UBSI, II, E III), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.021.143 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/08/2020 | 350.00 | 22156596000156 | IMPERIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA - ME | VCALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.002.310 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA FINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.310 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/08/2020 | 700.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA: 07 DE SETMBRO, CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 007.255 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/08/2020 | 530.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007.256 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/08/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.257 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/08/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.258 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000755 | 10/08/2020 | 170900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.025.713 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB PARA GARANTIR O ENFRENTAMENTO AOCOVID19 NO MUNICIPIO DE CUITEGI/2020 CONFORME LICITACAO N° 00001/2020, CONTRATO N° 00045/2020 VIGENCIA 31/12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/08/2020 | 4836.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.881 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000765 | 10/08/2020 | 237000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL) KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID19 VALIDADE 30/04/2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.824 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB PARA GARANTIR O ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/2020, CONFORME LICITACAO N° 000002/2020 E CONTRATO N° 00046/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/08/2020 | 1300.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.879 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/08/2020 | 1170.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE JULHO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.292 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/08/2020 | 1895.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS , TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OEZ0984, FIAT PALIO QFV9450 E 9460 , AMBULANCIAS QSE9804, 9384, AMBULANCIA RENAULT NQG1782, E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI4235, DA SECRETARIA DE SAUDE, SEMANALMENTE, AMBULANCIA LAVADAS DIARIAMENTE E/OU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.293 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS I, CENTRO, EM 17,50 (DEZESETE DIAS E MEIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.294ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/08/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.295 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/08/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (SUS, SAGRESUS, PAB, PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 007.296 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/08/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF I,II,III EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007297 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/08/2020 | 600.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE APOIO AO COVID19 (NASF) , NO BAIRRO DO CRUZEIRO, EM 10 (DEZ DIARIAS) TRABALHADAS, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 007298 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 45 HORAS A R$ 40,00 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 NA DIVULGACAO SOBRE PREVENCAO AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.299 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/08/2020 | 630.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA SERVIDOR MOTORISTA (CONTRATADO) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/08/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (RM ENCEFALO) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/08/2020 | 3668.84 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DESCRITO NA NFe 728 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/08/2020 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA INSTALACAO GERAL, REVISAO DO PAINEL, LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OFC6838 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE (COVID19),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 547 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/08/2020 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE INSTALACAO, LIMPEZA DO ALTERNADOR COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA QFV9460 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/08/2020 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DO ALTERNADOR E INSTALACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFV9450 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 549 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/08/2020 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA QSE9804 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/08/2020 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.401 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFV9450 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/08/2020 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 02 (DUAS) LAMPADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.402 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE9804 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/08/2020 | 135.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.399 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC6838 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE (COVID19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/08/2020 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.400 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFV9460 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/08/2020 | 295.00 | 00007340305416 | PAULA FRANCINETTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/08/2020 | 800.00 | 21844301000171 | RODOLFO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 21214 DE 30/07/2020 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM REABILITACAO ORAL COM PROTESE DO TIPO COM GRAMPO BILATERAL SUPERIOR PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE LABOIO LEPORINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/08/2020 | 1140.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.029.973 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/08/2020 | 640.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.300 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/08/2020 | 1815.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.623 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS: I, II E III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/08/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESE DENTARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 43 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/08/2020 | 3000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGIPB GERALDO HERCULANO DE OLIVEIRA, CONFORME NFSe 1002831 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/08/2020 | 280.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL DE JOSE GUEDES DOS SANTOS, CPF 337.951.77472, CONFORME NFe 2388 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/08/2020 | 5709.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 37103 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/08/2020 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PECA PR MODULO GUILHOTINA REP3 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.129 ANEXA, DESTINADA AO CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/08/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES JULHO/2020, CONFORME NFSe 12422 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD1945/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PSF II CONJ. ROBERTO PAULINO EM VISITA DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.379 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/08/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.374 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/08/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.375 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/08/2020 | 740.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007.376 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/08/2020 | 700.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA: 07 DE SETMBRO, CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 007.377 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/08/2020 | 360.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA (CONTRATADO) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/08/2020 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: MARCILIO PAULO ANTONIO, CPF 707.788.82403 COM O NEUROCIRURGIAO FERNANDO GONDIM, CRM 8267PB, CONFORME DESCRITO NA NFSe 1002471 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/08/2020 | 4008.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.008 KM (QUATRO MIL, e OITO MIL QUILOMETROS) RODADOS A R$: 1,00 CENTAVOS O KM, EM VIAGENS NO VEICULO V/W POLO DE PLACA OFY4952/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.378 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/08/2020 | 1680.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 19253 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFV9460 E AMBULANCIAS FIORINO QSE9384 E QSE9804 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA C/C 345571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/08/2020 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 13450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/08/2020 | 2300.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFe 13455 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/08/2020 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (USG DE PAREDE ABDOMINAL) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17872 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/08/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (USG TRANSVAGINAL) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17873 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA, CONFORME DESCRITO NA NFe 326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/08/2020 | 3205.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF DA COMP. 03/2020, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/08/2020 | 180.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TRAMADOL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.026.035 ANEXA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR4574/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PSF III, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 7407 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/08/2020 | 405.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 15 M (QUINZE METROS) DE TABUAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 465 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/08/2020 | 3266.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 345571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/08/2020 | 1000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CIRURGIA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGIPB JAIRO GALDINO DA SILVA, CONFORME NFSe 1002857 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/08/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1022 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/08/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POLO DE PLACA OGB3313/PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID19, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.408 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/08/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.409 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS COMO MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 007.410 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA: 07 DE SETMBRO, CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 007.411 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/08/2020 | 530.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007.412 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/08/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.413 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/08/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (BIOPSIA) EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 18028 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/08/2020 | 550.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.201 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/08/2020 | 1550.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.415 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/08/2020 | 848.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEIA COXA PONTEIRA 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.202 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE WEDSON LEONARDO ROMAO DOS SANTOS CONFORME DESCRITO NA NF-e 328 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/08/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC PELVE EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18094 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PENDENTES E PENDENCIAS CONSTANTES NO SISTEMA SISMOB REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.416 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/08/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 1000619 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/08/2020 | 3804.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.465 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/08/2020 | 591.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.236 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA QSI-4235 NO JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/08/2020 | 1494.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.237 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 NO JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/08/2020 | 2801.34 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.238 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/08/2020 | 1399.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.239 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/08/2020 | 985.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.240 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/08/2020 | 1096.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.241 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/08/2020 | 675.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.242 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/08/2020 | 1690.95 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.243 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA QFI-1799 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/08/2020 | 3831.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.244 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/08/2020 | 3988.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.260 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA QSI-4235 NO MES DE JULHO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/08/2020 | 500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 2000 DUAS MIL COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF-e 214 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003284 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/08/2020 | 4867.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/08/2020 | 4858.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/08/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO FUS DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/08/2020 | 1429.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PACS DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/08/2020 | 317.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO PEVA DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/08/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE VIG SANITARIA COMISSIONADO DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/08/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/08/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATO DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/08/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO MOTORISTA DA COMP. 052020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/08/2020 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1001302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/08/2020 | 51726.78 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/08/2020 | 2903.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/08/2020 | 6413.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BANEFICIO PREVIDENCIARIO LIC TRAT DE SAUDE E LIC MATERNIDADE DA SEC DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/08/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/08/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SEC DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/08/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/08/2020 | 22515.51 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/08/2020 | 8360.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/08/2020 | 18690.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/08/2020 | 22344.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/08/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/08/2020 | 5229.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/08/2020 | 11283.49 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/08/2020 | 7315.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/08/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/08/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/08/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/08/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/08/2020 | 27965.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - BLMAC RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2020 | 14228.89 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2020 | 871.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2020 | 5082.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2020 | 8937.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2020 | 1575.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2020 | 2862.78 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2020 | 1554.37 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANIHTARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2020 | 5364.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2020 | 538.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2020 | 2821.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2020 | 2194.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2020 | 11046.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2020 | 420.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2020 | 8643.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2020 | 423.45 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.474 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 118 M³ UM VIRGULA DEZOITO METROS CUBOS DE QUARUBA PRODUTO ACABADO PORTAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.194 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2020 | 4300.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1033 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2020 | 232.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.002.401 ANEXA DESTNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2020 | 210.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/09/2020 | 260.00 | 17180385000119 | ANNTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CL60 AH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.129 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO QFV-9450 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC CRANIO EM PACIENTE CARENTE RAIMUNDA ALVES DA SILVA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE WELLINGTON FERREIRA DE PONTES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18228 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/09/2020 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM COLUNA EM PACIENTE CARENTE MARCILIO PAULO ANTONIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18229 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 10 DEZ DIARIAS COMO MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAuDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 007.531 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/09/2020 | 1460.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAS GRAFICOS FOLHA RESUMO DIARIO BLOCOS DE RECEITUARIO BLOCO DE ATESTADO FOLHA LAUDO MEDICO E FICHA DE VACINACAO CONFORME NF-e 1095 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/09/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS DE PENDENCIAS NO SISTEMA SISMOB REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NF-e 10 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/09/2020 | 670.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACA QSE-9384 QSE-9804 QFV-9450 E QFV-9460 CONFORME NF-e 117 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/09/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE CARENTE DJALMA VALERIO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1001544 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/09/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA DAS PACIENTES LETICIA DA COSTA SILVA CONFORME NF-e 6031ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/09/2020 | 1500.00 | 37996039000110 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS DIAS DA SEMANA DE QUARTA A SEXTA E NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME A PORTARIAN° 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 REFERENTE A 15 DIAS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.432 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/09/2020 | 3000.00 | 37996039000110 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS DIAS DA SEMANA DE QUARTA A SEXTA E NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME A PORTARIAN° 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.434 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 DOZE DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 007.520 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/09/2020 | 540.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.521ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/09/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.522 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007.523 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/09/2020 | 540.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007.524 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/09/2020 | 2007.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.921 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE CARENTE DJALMA VALERIO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1001550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/09/2020 | 595.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 05 SEIS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/09/2020 | 140.00 | 00007340305416 | PAULA FRANCINETTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/09/2020 | 837.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.665 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/09/2020 | 1130.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.331 ANEXA DESTINADAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/09/2020 | 200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.718 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/09/2020 | 2385.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 53 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME NFS-e 207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM JOSINALDO VALENTIM DE MELO CONFORME NF-e 18415 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/09/2020 | 1284.88 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.922 ANEXA DESTINADOS PARA PINTURA E AJUSTES DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO - UBS III DESTE MUNICIPIO. | 00092016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/09/2020 | 1275.81 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.923 ANEXA DESTINADOS PARA PINTURA E AJUSTES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA - ANCORA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/09/2020 | 3041.82 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.924 ANEXA DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/09/2020 | 1295.97 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.925 ANEXA DESTINADOS PARA PINTURA A REPARO NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/09/2020 | 3147.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.926 ANEXA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA UBS I II III E ANCORA DO SITIO PALMEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/09/2020 | 320.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANTENCAO E SUBSTITUICAO DE DUAS BATERIAS EM NO-BREAK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 523 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/09/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF IIIIII EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 007.525 EM ANEXO. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/09/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS SAGRESUS PAB PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 007.526 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/09/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO ANOMODELO 20152016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.527 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/09/2020 | 1500.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.528 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/09/2020 | 1170.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE AGOSTO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.529 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/09/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE UMA FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DOS FUNCIONARIOS DE UBS DESTE MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1000176 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/09/2020 | 485.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS AGULHAS PARA ACUPUNTURA SUPORTE DE MESA E LAMPADAS INFRAVRMELHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 022102 ANEXA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/09/2020 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC COLUNA TORACICA E LOMBAR EM PACIENTE CARENTE SELMA BATISTA DE L. NASCIMENTO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18449 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/09/2020 | 530.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA OCULAR E ANGIOFLORECENTE DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB ANTONIO PIA DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1002929 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/09/2020 | 540.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM COLAR CERVICAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.208 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/09/2020 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA OCULAR RETINOGRAFIA CAMPIMETRIA CURVA TENSIONAL DIARIA E GONIOSCOPIA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB JOSE CARDOSO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1002937 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/09/2020 | 2162.84 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.282 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA QSI-4235 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/09/2020 | 1129.54 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.283 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/09/2020 | 2043.94 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.284 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/09/2020 | 995.51 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.285 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/09/2020 | 1031.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.286 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/09/2020 | 492.26 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.287 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/09/2020 | 1685.17 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.288 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/09/2020 | 819.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.289 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR-4574 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/09/2020 | 1914.52 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.290 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/09/2020 | 3716.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.291 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE AGOSTO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/09/2020 | 32483.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.961 ANEXA DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/09/2020 | 15768.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.962 ANEXA DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/09/2020 | 5990.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.026.763 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/09/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESE DENTARIA NO VALOR UNITARIO DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 44 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/09/2020 | 750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA PARTE DA CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB JAIRO GALDINO DA SILVA CONFORME NFS-e 1002943 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/09/2020 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO OFORECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB ROSANA GARCIA DOS SANTOS LIMA CONFORME NFS-e 1003887 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/09/2020 | 5000.00 | 26296089000179 | MA2 MATERIAIS CIRURGICOS E IMPORTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.317 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM PELVE EM PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DOS S. ALMEIDA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18475 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/09/2020 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS EM PACIENTE CARENTE MARCOS PAULO OLIMPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18474 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/09/2020 | 2305.32 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NOS MESES DE AGOSTO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 744 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/09/2020 | 1500.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HONORARIOS MEDICOS CIRURGICOS A SER REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NFS-e 1002200 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/09/2020 | 950.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS MULETA CANADENSE E CALCADO ORTOPEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.854 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18481 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/09/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 12771 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00070304574473 | JOSE MATEUS ALVES DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PO DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 026854 ANEXA DESTINADA AO ATERRO DO MURO DA UBS III- PREDIO NOVO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/09/2020 | 350.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.532ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/09/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007.533 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/09/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.534 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/09/2020 | 1235.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007.535 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO POLO DE PLACA OGB-3313PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID-19 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007.536 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/09/2020 | 350.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007594 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/09/2020 | 1139.53 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.477 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UBS I II III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/09/2020 | 720.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE APOIO AO COVID-19 NASF NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM 12 DOZE DIARIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVICOS N 007.539 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/09/2020 | 600.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 10 DEZ DIARIAS EM COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 07.538 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PSF II- CONJ. ROBERTO PAULINO EM VISITA DOMICILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.540 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/09/2020 | 360.00 | 00011974693465 | ROSALIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 EM 06 DIARIAS NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.541 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/09/2020 | 360.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/09/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS USG ABDOME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/09/2020 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS USG ABDOME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18532 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/09/2020 | 1020.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC DE PESCOCO C CONTRASTE TC TORAX S CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18533 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/09/2020 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NFS-e 1002206 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/09/2020 | 3080.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - BLMAC DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/09/2020 | 1149.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/09/2020 | 4985.42 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/09/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/09/2020 | 6075.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/09/2020 | 246.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/09/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/09/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/09/2020 | 330.41 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/09/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 062020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/09/2020 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES NO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE. RELATIVOS AO PRIMEIRO SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE 2020 CONFORME NF-e 249 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PENDENTES E PENDENCIAS CONSTANTES NO SISTEMA SISMOB REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.543 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/09/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS DE PENDENCIAS NO SISTEMA SISMOB REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NF-e 10 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/09/2020 | 1900.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS I CENTRO EM 315 TRINTA E UM DIAS E MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.542 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/09/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.021.735 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/09/2020 | 1985.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO – MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CONJUNTO ROBERTO PAULINO - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E BAIXA ROTACAO PSF PAULO GOMES MONTEIRO MALHADA – MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF POSTO SAO JOSE – MONTAGEM DO CONSULTORIO E MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CHA DO BODEIRO - MONTAGEM DOCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/09/2020 | 630.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 18 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/09/2020 | 1655.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 FIAT PALIO QFV-9450 E 9460 AMBULANCIAS QSE-9804 9384 AMBULANCIA RENAULT - NQG-1782 E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE SEMANALMENTE AMBULANCIA LAVADAS DIARIAMENTE EOU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.545 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/09/2020 | 7395.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00.031.533 DESTINADOS PARA EQUIPAGEM DO PREDIO NOVO E REFORMADO SEC. DE SAUDE E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/09/2020 | 3855.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 13631 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/09/2020 | 200.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CRISTIANA DA SILVA LUDOVICO CONFORME NF-e 167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/09/2020 | 360.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/09/2020 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PROCEDIMENTO OCT NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI MARIA DO SOCORRO VIRGINIO CONFORME NFS-e 1003626 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/09/2020 | 630.13 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.946 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/09/2020 | 1415.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.939 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/09/2020 | 510.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO REBECA MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE ASSIS CONFORME NFS-e 1002444 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/09/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC DA FACE CCONTRASTE EM PACIENTE CARENTE MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/09/2020 | 2651.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DEBITO NA CC 34557-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/09/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS USG MAMAS FEMININAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18640 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/09/2020 | 8810.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 75507551 7552 7553 7554 7555 E 7556 ANEXAS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PSF III EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007596 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/09/2020 | 350.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 07 SETE DIARIAS TRABALHADAS AOS DOMINGOS EM ACAO DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007597 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/09/2020 | 210.00 | 00011487072473 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007598 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/09/2020 | 210.00 | 00011487072473 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007599 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/09/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007595 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/09/2020 | 270.00 | 00070119646498 | ALEX MARTIM DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 04 QUATRO DIAS TRABALHADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007592 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/09/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 07 SETE NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007593 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/09/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1006 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/09/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NF-e 5500 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/09/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE JOSE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME NF-e 6092 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/09/2020 | 1850.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB ANTONIO PIA DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1003115 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/09/2020 | 1200.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 TRES TENTAS PARA EVENTOS E ACOES EM COMBATE A PREVENCAO DO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 000149 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/09/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE ROSANGELA LIRA AZEVEDO CONFORME DESCRITO NA NF-e 340 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/09/2020 | 1800.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 120 CENTO E VINTE CAMISAS BASICA COM ESTAMPA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.101 ANEXA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18773 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18794 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/09/2020 | 460.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC QUADRIL ESQUERDO RX DA BACIA AP EM PACIENTE RONALDO DA CUNHA RIBEIRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18796 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/09/2020 | 1139.53 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.477 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UBS I II III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/09/2020 | 720.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 08 OITO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA ESTATUTARIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/09/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001031 | 25/09/2020 | 8447.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.049 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DA ADM DOS SERVICOS ESSENCIAIS ADM FINANCAS GAB. DO PREFEITO ENGENHARIAE SERV. URBANOS NO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001032 | 25/09/2020 | 15759.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.049 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DOS SERVICOS ESSESNCIAIS DA SEC. DE EDUCACAO NO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/09/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007603 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007604 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/09/2020 | 3400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 3.400 KM TRES MIL E QUATROCENTOS QUILOMETROS RODADOS A R 100 CENTAVOS O KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007605 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/09/2020 | 3350.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 3.350 KM TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA QUILOMETROS RODADOS A R 100 CENTAVOS O KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007606 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/09/2020 | 5124.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.687 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE UBS I II E III NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/09/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1000625 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/09/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE E MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL TELEFONIA VAP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003301ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/09/2020 | 590.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAOS E GATOS E CONTROLE E INSETICIDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.689 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/09/2020 | 4000.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E ANESTESIA CIRURGICA DE ADENOIDECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME NFS-e1008605 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/09/2020 | 2600.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.210 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC DO ENCEFALO EM PACIENTE ANALETE GALDINO RIBEIRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18828 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/09/2020 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC ABDOME TOTAL SCONTRASTE EM PACIENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18830 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE HELENO FONSECA DE SOUZA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18833 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/09/2020 | 1378.78 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.683 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/09/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 07 SETE DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007631 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2020 | 523.77 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.686 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2020 | 19716.66 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2020 | 22344.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2020 | 10596.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2020 | 5229.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2020 | 9405.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2020 | 3990.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2020 | 27613.62 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2020 | 13709.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2020 | 5364.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2020 | 871.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2020 | 4819.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2020 | 8937.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2020 | 1575.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2020 | 2456.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2020 | 2403.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/09/2020 | 2508.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/09/2020 | 11046.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/09/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2020 | 420.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/09/2020 | 538.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/09/2020 | 1554.37 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/09/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/09/2020 | 8643.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. GRATIFICACAO GTT DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO GTT DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2020 | 3000.00 | 37996039000110 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS DIAS DA SEMANA DE QUARTA A SEXTA E NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME A PORTARIAN° 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007610 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2020 | 410.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 624067-2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2020 | 51762.03 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2020 | 2903.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2020 | 6413.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVO DE BANEFICIO PREVIDENCIARIO LIC. TRATAMENTO DE SAUDE E MATERNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2020 | 1497.25 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2020 | 21797.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2020 | 7315.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/10/2020 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES NO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE. RELATIVOS AO PRIMEIRO SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE 2020 CONFORME NF-e 249 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/10/2020 | 200.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NATHALY THALIA LIMA DE OLIVEIRA CONFORME NF-e 2609 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/10/2020 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO REF. A 2 PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.658 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/10/2020 | 1550.00 | 00067448771434 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CDATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PREDIO NOVO REDE NOVA COMPLETA E NO NOVO PADRAO 1° PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007652 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007653 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/10/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 07 SETE DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007654 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007655 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/10/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007656 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/10/2020 | 600.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 10 DEZ DIARIAS EM COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007657 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001107 | 02/10/2020 | 12454.81 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1° PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASIBCA DE SAUDE UBS - TIPI 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO MUNICIPALE NFS-e 1000029 ANEXA. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001108 | 02/10/2020 | 5851.14 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1° PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASIBCA DE SAUDE UBS - TIPI 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO FEDERAL ENFS-e 1000030 ANEXA. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/10/2020 | 350.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB GUSTAVO ALEXANDRE CONFORME NFS-e 1001153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/10/2020 | 400.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS PPRESTADOS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB JEOVANA FELIX DO NASCIMENTO CONFORME NFS-e 1000258 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/10/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GILVANE DE LIMA CONFORME DESCRITO NA NF-e 346 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/10/2020 | 189.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA PALMILHA SILIGEL COM ARCO E BARRA METATARSAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.211 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/10/2020 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME OFTALMOLOGICA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS CONFORME NF-e 6136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE GILVAN DA SILVA OLIVEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18971 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM OMBRO ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE JOEDSON L. DA SILVA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18975 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/10/2020 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18978 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/10/2020 | 350.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO ORTOPEDISTAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000080 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC DO JOELHO ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE REGINALDO PEREIRA DA COSTA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19027 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/10/2020 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE CARENTEGABRIEL DOS SANTOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19028 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/10/2020 | 5708.08 | 37594800000198 | JC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CERAMICA ARGAMASSA CIII E REJUNTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/10/2020 | 5695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.819 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/10/2020 | 1147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.022.071 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/10/2020 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRAPOL-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO TUBO DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.664 ANEXA DESTINADOS A REFORCO DO MURO DA UBS III DO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/10/2020 | 890.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.948 ANEXA DESTINADOS PARA UBS I II III E ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/10/2020 | 1198.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.949 ANEXA DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/10/2020 | 1515.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.950 ANEXA DESTINADOS PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/10/2020 | 713.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.954 ANEXA DESTINADOS A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/10/2020 | 1200.82 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.956 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/10/2020 | 898.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GEENROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.703 ANEXA DESTINADOS A ABETURA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/10/2020 | 1845.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.708 ANEXA DESTINADOS AS UBS I II III E NASF ANCORAS PALMEIRAS MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/10/2020 | 1200.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 134914 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/10/2020 | 499.79 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1049478 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/10/2020 | 900.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007659 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/10/2020 | 2720.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.709 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/10/2020 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME NFS-e 207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/10/2020 | 650.96 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.816 ANEXA DESTINADOS A BRINDES EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/10/2020 | 198.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA BOTA IMOB TORNOZELO LONGA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.213 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/10/2020 | 720.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/10/2020 | 225.00 | 00007340305416 | PAULA FRANCINETTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 25 DUAS DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/10/2020 | 360.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/10/2020 | 1415.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.006.939 ANEXA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/10/2020 | 630.13 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.006.946 ANEXA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/10/2020 | 600.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007728 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/10/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 07 SETE DIARIAS NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007729 ANEXA. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/10/2020 | 2700.00 | 00017330590835 | JOAO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PRE-INSTALACAO E INSTALACAO DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO NOVO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 1° PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007730 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/10/2020 | 1830.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS II- CONJ. ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007731 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/10/2020 | 4951.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/10/2020 | 1839.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/10/2020 | 6075.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE PSF DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/10/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/10/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/10/2020 | 1379.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/10/2020 | 4130.95 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - BLMAC DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/10/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/10/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/10/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/10/2020 | 4953.41 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/10/2020 | 1839.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/10/2020 | 1609.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PACS DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/10/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/10/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/10/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/10/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/10/2020 | 6075.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PSF DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/10/2020 | 6152.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - BLMAC DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/10/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/10/2020 | 12737.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7989 7990 7991 7993 7994 7995 7996 7997 7998 79998000 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8033 8034 e 8035 ANEXAS DESTINADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FIRMINO DA SILVA CONFORME DESCRITO NA NF-e 357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE LUZIA FIRMINO DA SILVA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19146 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM COLUNA CERVICAL EM PACIENTE CARENTE ZILDA SIMAO RODRIGUES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19147 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM DE HIPOFISE EM PACIENTE CARENTE VALCINEA SOARES MENDES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/10/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE JOSE MIGUEL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/10/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS TC DE PESCOCO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE MAGNO JORGE DE OLIVEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19177 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/10/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE MAGNO JORGE DE OLIVEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19179 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE MIRIAN DA SILVA FERNANDES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19182 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/10/2020 | 530.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESTETICO OFERTANDO O TRATAMENTO DE LIMPEZA FACIAL A POPULACAO PARTICIPANTE DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA DA SAuDE EM FRENTE A UBS I LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007732 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/10/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESE DENTARIA NO VALOR UNITARIO DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 45 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/10/2020 | 2569.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1016 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE -CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS I CENTRO EM 20 VINTE DIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007733 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/10/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS SAGRESUS PAB PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 007734 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/10/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF IIIIII EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007735 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/10/2020 | 1170.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007736 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/10/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007737 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/10/2020 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DA UBS DO SITIO PALMEIRAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007738 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 FIAT PALIO QFV-9450 E 9460 AMBULANCIAS QSE-9804 9384 AMBULANCIA RENAULT - NQG-1782 E MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007739 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/10/2020 | 660.00 | 00014692312475 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007779 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/10/2020 | 600.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 95 NOVE DIAS E MEIO EM COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS E FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007780 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/10/2020 | 640.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 06 SEIS DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO DA UBS DO SITIO PALMEIRA AREA RURAL - CUITEGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007781 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/10/2020 | 960.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE APOIO AO COVID-19 NASF E NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVICOS N 007782 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PSF III EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 CONF. CONTRATO FIRMADO NO MÊS DESETEMBRO2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007784 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007785 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/10/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007786 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/10/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007787 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PSF II- CONJ. ROBERTO PAULINO EM VISITA DOMICILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007788 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/10/2020 | 1550.00 | 00067448771434 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CDATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PREDIO NOVO REDE NOVA COMPLETA E NO NOVO PADRAO 2° PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 007789 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/10/2020 | 1783.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.885 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/10/2020 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.030.887 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/10/2020 | 1850.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB ANTONIO PIA DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1003234 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/10/2020 | 950.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007783 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/10/2020 | 500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NF-e 214 DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 2000 DUAS MIL COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/10/2020 | 4000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM VITRECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB JOSE CARDOSO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1003238 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS RM DO ENCEFALO EM PACIENTE CARENTE JOSE MIGUEL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19135 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/10/2020 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB MARINEZ PEDRO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 1000063 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/10/2020 | 600.00 | 31131973000193 | CLINICA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 03 TRÊS CONSULTAS DE IMUNOTERAPIA PARA A PACIENTE ALLANA VITORIA CAMILO BELMINO COM A DRA GABRIELE MOREIRA FERNANDES CAMILO CRM 8090PB CONFORME NF-e 91 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/10/2020 | 1299.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM NEURODYN II 04 CANAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.325 ANEXA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2020 | 1300.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM SONOPULSE III CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.331 ANEXA DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/10/2020 | 2700.00 | 00017330590835 | JOAO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PRE-INSTALACAO E INSTALACAO DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO NOVO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 2° PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA COM MATERIALINCLUSO N° 007790 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/10/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 712 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2020 | 597.00 | 37594800000198 | JC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 30 TRINTA SACOS DE ARGAMASSA CIII CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2020 | 2534.20 | 21318384000165 | J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2403 ANEXA DESTINADOS AS UBS-I II III NASF E ANCORAS RURAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/10/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 227 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/10/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e 1000631 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO ANOMODELO 20152016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007791 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/10/2020 | 672.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 25 VINTE E CINCO PAINEIS LED POP EMBUTIR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.595 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/10/2020 | 270.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.022.247 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/10/2020 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.022.248 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/10/2020 | 2800.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 07792 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/10/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO POLO DE PLACA OGB-3313PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID-19 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007793 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/10/2020 | 950.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007794 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007795 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007796 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/10/2020 | 2422.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.351 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/10/2020 | 698.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.352 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/10/2020 | 789.89 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.353 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/10/2020 | 1569.15 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.354 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/10/2020 | 1056.83 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.355 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/10/2020 | 3208.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.356 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/10/2020 | 2398.18 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.357 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/10/2020 | 930.96 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.358 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/10/2020 | 3273.87 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.359 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/10/2020 | 1839.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.350 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 NO MES DE SETEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/10/2020 | 189.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA PALMILHA SILIGEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.219 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/10/2020 | 255.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE LEITE APTAMIL DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 008230 ANEXA DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/10/2020 | 1300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CIRURGIA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CUITGI-PB GIRLENE PEREIRA DA SILVA CONFORME NFS-e 1003243 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/10/2020 | 7370.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 13953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA LOURENCO DA SILVA CONFORME DESCRITO NA NF-e 375 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/10/2020 | 2000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 283 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/10/2020 | 3800.93 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1090 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/10/2020 | 5220.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8262 ANEXAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/10/2020 | 1250.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO PARES DE OCULOS GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.004 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/10/2020 | 5350.21 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 765 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/10/2020 | 750.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS PARA O OUTUBRO ROSA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA POSTO DE SAUDE DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE E NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 306 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/10/2020 | 5450.00 | 38426212000108 | ANDERSON SANTOS GOMES 08988209443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900044133 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/10/2020 | 3843.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.481 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/10/2020 | 850.00 | 13000333000162 | REGINILDO ELIAS DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BRITA E TABUAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 681 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/10/2020 | 1560.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PORTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.845 ANEXA DESTINADAS AO PREDIO EM REFORMA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001248 | 29/10/2020 | 1317.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 22 VINTE E DUAS CAIXAS DE LUVAS PROC LATEX TAMANHO M CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.028.458 ANEXA DESTINADOS AS UBS IIIIII E ANCORAS PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/10/2020 | 950.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007828 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007829 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 007830 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007831 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/10/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007832 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/10/2020 | 1774.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.843 ANEXA DESTINADAS AO PREDIO EM REFORMA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/10/2020 | 2703.12 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.072 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/10/2020 | 1036.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.220 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/10/2020 | 3033.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 34557-1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/10/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/10/2020 | 53507.57 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/10/2020 | 2903.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/10/2020 | 6413.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORS EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/10/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/10/2020 | 18690.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/10/2020 | 22344.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/10/2020 | 11335.74 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/10/2020 | 7226.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/10/2020 | 21297.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/10/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/10/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/10/2020 | 8360.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/10/2020 | 3350.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 3.350 KM TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA QUILOMETROS RODADOS A R 100 CENTAVOS O KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007917 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/10/2020 | 10450.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/10/2020 | 27565.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF.FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/10/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/10/2020 | 3990.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/10/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/10/2020 | 220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 624067-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/10/2020 | 13584.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/10/2020 | 5214.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/10/2020 | 871.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/10/2020 | 5082.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/10/2020 | 8937.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/10/2020 | 1575.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/10/2020 | 2456.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/10/2020 | 2403.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/10/2020 | 3135.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/10/2020 | 11046.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/10/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/10/2020 | 1197.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - S. BUCAL CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/10/2020 | 420.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/10/2020 | 538.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/10/2020 | 2003.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/10/2020 | 313.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/10/2020 | 8643.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - GTT - COVID-19 PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - BLMAC EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/10/2020 | 900.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/10/2020 | 100.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO PARA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADA DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/10/2020 | 800.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO PARA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - EFETIVA COMISSIONADA DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/10/2020 | 200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO PARA SERVIDORAS DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVA DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/11/2020 | 790.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM OCULOS GRAU COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.371 ANEXA DESTINADO A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/11/2020 | 5450.00 | 38426212000108 | ANDERSON SANTOS GOMES 08988209443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900045586 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/11/2020 | 50.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 45 ANEXA NO VEICULO DE PLACA QSI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/11/2020 | 850.00 | 13000333000162 | REGINILDO ELIAS DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 681 DA AQUISICAO DE BRITA E TABUAS ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/11/2020 | 650.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 M CINCO METROS DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 481 ANEXA DESTINADAS AO MURO DA UBS NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/11/2020 | 994.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.726 ANEXA DESTINADOS AS UBS I II III E NASF ANCORAS PALMEIRAS MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/11/2020 | 716.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 360 UNIDADES DE FRAUDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.731 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/11/2020 | 930.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.738 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/11/2020 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME NFS-e 229 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/11/2020 | 735.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM RM CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARRIA DO ROSARIO DOS SANTOS CONFORME NFS-e 10509 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/11/2020 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM RM COLUNA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JOSE GABRIEL DOS SANTOS CONFORME NFS-e 10511 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/11/2020 | 335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ALUISIO VALENTIM DE MELO CONFORME NFS-e 10512 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/11/2020 | 335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ANTONIO LOURENCO CONFORME NFS-e 10513 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/11/2020 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DA LUZ CIPRIANO SILVA CONFORME NFS-e 10514 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/11/2020 | 315.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DA LUZ CIPRIANO SILVA CONFORME NFS-e 10515 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/11/2020 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM PUNCAO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA CONFORME NFS-e 10516 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/11/2020 | 3000.00 | 37996039000110 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS DIAS DA SEMANA DE QUARTA A SEXTA E NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME A PORTARIAN° 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NFS-e N° 202000000000002 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/11/2020 | 1200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 2000 TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.721 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/11/2020 | 1300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-9384 CONFORME NF-e 247 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 12 DIARIAS NA CONSTRUCAO DO MURO DA UBS DO CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 001100 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/11/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA UBS DO CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 001101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/11/2020 | 450.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA 07 DE SETMBRO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 001102 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/11/2020 | 1905.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 001103 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/11/2020 | 130.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.334 ANEXA DESTINADAS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-9804 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/11/2020 | 280.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.336 ANEXA DESTINADAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/11/2020 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXAME OFTALMOLOGICA DO PACIENTE NILTON DA COSTA SANTOS CONFORME NF-e 6275 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/11/2020 | 583.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.989 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/11/2020 | 803.48 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.990 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/11/2020 | 1186.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE APARELHO DE GLICEMIA FRESYTELE E DUAS RECARGAS PARA DOACAO A CRIANCA CARENTE PORTADORA DE DIABETES CONF. NOTA FISCAL N 28977 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/11/2020 | 750.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.991 ANEXA DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/11/2020 | 750.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTAODRES K DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/11/2020 | 135.00 | 00007340305416 | PAULA FRANCINETTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 15UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/11/2020 | 720.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 08 OITO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA ESTATUTARIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/11/2020 | 1551.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.002.634 ANEXA DESTNADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/11/2020 | 380.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA BOTA ORTOPEDICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.221 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2020 | 1263.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.993 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UBS I II III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/11/2020 | 236.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.997 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS ROBERTO PAULINO E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/11/2020 | 590.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.006 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO REFORCADO NO POSTO DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/11/2020 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.223 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2020 | 1170.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 001104 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/11/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS SAGRESUS PAB PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 001105 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/11/2020 | 1280.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PSF CENTRO – MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CONJUNTO ROBERTO PAULINO -MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF PAULO GOMES MONTEIRO MALHADA – MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF POSTO SAO JOSE – MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CHA DO BODEIRO - MONTAGEM DOCONSULTORIO E MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/11/2020 | 663.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.620 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/11/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e 499 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/11/2020 | 610.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.992 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/11/2020 | 432.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.994 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF IIIIII EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 007982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/11/2020 | 2065.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.996 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO ANOMODELO 20152016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 0079811 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/11/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESE DENTARIA NO VALOR UNITARIO DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS DISPONIBILIZADO A POPULACAO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 48 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PSF II- CONJ. ROBERTO PAULINO EM VISITA DOMICILIAR COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 CONF.NF DE SERVICOS AVULSA N° 001110 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/11/2020 | 1020.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 17 DEZESSETE DIAS EM COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS E FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 001111 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/11/2020 | 1020.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE APOIO AO COVID-19 NASF E NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS EM 17DEZESSETE DIARIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVICOS N 001112 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/11/2020 | 3500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COMO MEDICO PSIQUIATRA EM 02 DOIS PLANTOES COM 40 QUARENTA ATRNDIMENTO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1000017 ANEXA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N°7828 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/11/2020 | 4692.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.486 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO E NO PREDIO NOVO DA UBS III- LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 8090 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/11/2020 | 1200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 2000DOIS MIL TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.721 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO E NO PREDIO NOVO DA UBS III- LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 8092 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/11/2020 | 1600.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 16 DEZESEIS DIARIAS NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTESSAO DA UBS III DO CONJ. OLIVIA MADRUGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008093 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/11/2020 | 2810.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.758 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/11/2020 | 2888.96 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.386 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMULANCIA FIORINO QSE-9804 NO MÊS DE OUTUBRO2020 - CENTRO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/11/2020 | 2014.49 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.389 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFV-9450 NO MÊS DE OUTUBRO2020 - CENTRO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/11/2020 | 2859.74 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.389 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO NPY1A65 NO MÊS DE OUTUBRO2020 - CENTRO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/11/2020 | 2201.97 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 6090 M² DE PISO ELEMENTUS BG HD 34X60 C- 3000 E 2133 M² LENCOIS 30X 60 BR 108- PAREDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 195 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/11/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO NO PREDIO DA UBS III- LOT. OLIVIA MADRUGA BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008094 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/11/2020 | 800.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DEZ DIARIAS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO E NO PREDIO NOVO DA UBS III- LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 8095 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/11/2020 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTESSAO DA UBS III DO CONJ. OLIVIA MADRUGA PREDIO NOVO CONF. N.F DE SERVICOS AVULSA N° 008096 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/11/2020 | 840.00 | 00014692312475 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 14 QUATORZE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N° 008097 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PSF III EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO CENTRO DO COVID-19 CONF. CONTRATO FIRMADO NO MÊS DE OUTUBRO2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008098 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTESSAO DA UBS III DO CONJ. OLIVIA MADRUGA PREDIO NOVO CONF. N.F DE SERVICOS AVULSOS N° 008099 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/11/2020 | 1320.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS I CENTRO EM 22 VINTE E DOIS DIAS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008100 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/11/2020 | 800.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DEZ DIARIAS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO E NO PREDIO NOVO DA UBS III- LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 8101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/11/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESE DENTARIA NO VALOR UNITARIO DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS A SER DOACAO A POPULACAO ATRAVES DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME NF-e 49 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/11/2020 | 2000.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 100 CEMm² DE GESSO NO PREDIO NOVO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 61 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/11/2020 | 475.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A A SERVICOS PRESTADOS EM 450 QUATRO DIAS E MEIO TRABALHADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE- PALMEIRA E CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 8103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO POLO DE PLACA OGB-3313PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID-19CENTRO DO COVID 19 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008104 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/11/2020 | 4200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.200 KM QUATRO MIL E DUZENTOS QUILOMETROS RODADOS A R 100 CENTAVOS O KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008105 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/11/2020 | 420.00 | 00071293975435 | MATHEUS VINICIO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 07 SETE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008106 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/11/2020 | 1970.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 FIAT PALIO QFV-9450 E 9460 AMBULANCIAS QSE-9804 9384 MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235AMBULANCIAS LAVADAS DIARIAMENTE EOU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008108 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/11/2020 | 1600.00 | 00010822726475 | JOSE ALISSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 16 DEZESEIS DIARIAS NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTESSAO DA UBS III DO CONJ. OLIVIA MADRUGA A BASE DE EMPREITADA COM 02 DOIS PEDREIROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008109 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/11/2020 | 1800.00 | 00070304574473 | JOSE MATEUS ALVES DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PO DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 026854 ANEXA DESTINADA AO ATERRO DO MURO DA UBS III- PREDIO NOVO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/11/2020 | 232.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.002.401 ANEXA DESTNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO N 8882020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/11/2020 | 335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10735 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/11/2020 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10736 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/11/2020 | 1335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10737 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/11/2020 | 682.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10738 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/11/2020 | 638.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10739 NEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/11/2020 | 810.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/11/2020 | 450.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/11/2020 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR CONFORME NFS-e 1019335101967310201681020696 ANEXAS REF. AO PERIODO DE 07 A 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/11/2020 | 2500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 6320 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/11/2020 | 916.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 11138 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/11/2020 | 180.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA PALMILHA SILIGEL COM ARCO - METATARSAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.211 ANEXA DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/11/2020 | 4090.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NF-e 14122 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/11/2020 | 300.00 | 37594800000198 | JC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 20 TRINTA SACOS DE ARGAMASSA CIII CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 03 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/11/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 747 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/11/2020 | 6174.57 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 780 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/11/2020 | 23.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE SAUDE DIFERENCA DA COMP. 082020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/11/2020 | 51.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE SAUDE DIFERENCA DA COMP. 072020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/11/2020 | 220.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE SAUDE MOTORISTA CONTRATO AVULSO- DA COMP. 092020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/11/2020 | 1300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-9384 CONFORME NF-e 247 ANEXA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N 13212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/11/2020 | 1846.20 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N 4886368061021E 1208 ANULADAS POR FONTE DE RECURSOS INDEVIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001386 | 24/11/2020 | 1317.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 22 VINTE E DUAS CAIXAS DE LUVAS PROC LATEX TAMANHO M CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.028.458 ANEXA DESTINADOS AS UBS IIIIII E ANCORAS PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/11/2020 | 3563.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 34557-1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/11/2020 | 500.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1004360 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/11/2020 | 2280.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.031.390 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/11/2020 | 3152.11 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLOEO DISEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.384 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235 DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/11/2020 | 1845.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.385 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/11/2020 | 3984.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.387 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE-9384 DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACEINTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/11/2020 | 2289.26 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.388 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO VW POLO LOCADO DE PLACA NQG-1953 SEC. DE SAUDE- PROGRAMA PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/11/2020 | 1421.53 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005. 391 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/11/2020 | 2823.97 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005. 392 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY LOCADO DE PLACA QFI-1799 DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/11/2020 | 1685.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005. 390 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/11/2020 | 1685.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005. 390 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/11/2020 | 1431.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9607 4 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/11/2020 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM RM ENCEFALO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 111396 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/11/2020 | 695.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM RM PE DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 111398 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/11/2020 | 630.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTA ORBISPRAY BRANCO FOSCO 340ML CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.001.756 ANEXA PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/11/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR CONFORME NFS-e 1021000 ANEXA REF. AO PERIODO112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/11/2020 | 3000.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE 02 DUAS PLACAS ACM 29X060 E 25X 060 DESTINADAS AOS PREDIOS NOVOS DA SEC. DE SAuDE E FARMACIA BASICA CONSTANTENA NOTA FISCAL N 000.000.445 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001431 | 24/11/2020 | 59000.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM MOTOR COMPLETO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782PB PARA SUBSTITUICAO COMPLETA CONF. PROCESSO DE LICITACAO N 000172020 CONTRATO 0005552020 E NOTA FISCAL N 5475 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/11/2020 | 2500.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782PB PARA SUBSTITUICAO COMPLETA DO MOTOR CONF. PROCESSO DE LICITACAO N 000172020 CONTRATO 0005552020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 100244 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/11/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1000638 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/11/2020 | 2402.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO FERRO E ARAME QUEIMADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.030 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DECONTESSAO NO POSTO DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/11/2020 | 10776.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 8626862886298630863186328633863486358636863786388639864086418642864386448645864686478648864986508651865286538654 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/11/2020 | 2100.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405 PERCORRENDO 1.050 UM MIL E CINQUENTA KM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 08110 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2020 | 27045.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONF.FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2020 | 27615.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2020 | 9927.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2020 | 2517.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2020 | 1400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2020 | 300.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA AFIRMATIVA CAES E GATOS CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2020 | 6727.08 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2020 | 22344.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2020 | 18690.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PACS DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2020 | 11335.74 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2020 | 300.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA AFIRMATIVA CAES E GATOS CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2020 | 300.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA AFIRMATIVA CAES E GATOS CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/11/2020 | 950.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 950 NOVE E MEIA DIARIAS TRABALHADAS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS DOS PREDIOS NOVOS SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8111 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/11/2020 | 160.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 624067-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO EM 06 SEIS DIARIAS TRABALHADAS A BASE DE EMPREITADA COM 02 DOIS PEDREIRO CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N 7829 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2020 | 840.00 | 00008903248406 | WELLINGTON DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 14 QUATORZE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N 8122ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2020 | 1905.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DARTA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO NOVO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICAA BASE DE EMPREITADA REF. A 3 E ULTIMA PARCELA LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN 8126 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2020 | 475.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 450 QUATRO DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA MANUTENCAO DO POSTOS DE SAUDE ANCORAS- NASF- DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N8127 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 950 NOVE E MEIA DIARIAS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTESSAO E NO PREDIO NOVO DA UBS III- LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 8128 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF . A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NAS CC 624016-0. CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2020 | 1180.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 QUARENTA SACOS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.031 1NEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DECONTESSAO NO POSTO DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2020 | 590.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTO 20 SACOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.032 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DECONTESSAO NO POSTO DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2020 | 869.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTO 20 SACOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.033 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS III NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2020 | 982.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007. 021 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE I II III NASF E ANCORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2020 | 52110.35 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2020 | 21747.65 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2020 | 2903.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2020 | 6413.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES BENEF PREVIDENCIARIO DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2020 | 8360.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATO DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2020 | 5250.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2020 | 1795.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORA COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. SANITARIA DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2020 | 1900.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PARES DE OCULOS GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.0006 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/11/2020 | 225.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 25 DUAS E MEIA DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA ESTATUTARIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DE SEGUNDA A SEXTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2020 | 3716.54 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 788 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/12/2020 | 3000.00 | 37996039000110 | JARDENYA PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS DIAS DA SEMANA DE QUARTA A SEXTA E NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME A PORTARIAN° 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e N° 202000000000003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2020 | 2500.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR 25 CONSULTAS NESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-E N 318. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/12/2020 | 2000.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA APARECIDA GONCALVES A. SILVA CONFORME NF-e 185 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/12/2020 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.455 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-9384 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/12/2020 | 660.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.456 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/12/2020 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA COM TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA QSE-9384 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF-e 574 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/12/2020 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF-e 575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/12/2020 | 2400.38 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1119 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/12/2020 | 2500.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR 25 CONSULTAS NESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-E N 326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/12/2020 | 220.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGT. DE SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E N 351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/12/2020 | 8345.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8761 8762 8763 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 E 8773 ANEXAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/12/2020 | 539.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.775 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 1.800 UM MIL E OITOCENTOS QUILOMETROS RODADOS A 100 CADA KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO OFY-4952PB TAXI DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DACAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008130 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/12/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1000638 ANEXA. REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DO EMPENHO N. 1434. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/12/2020 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES NO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE. RELATIVOS AO QUARTO QUINTO E SEXTO BIMESTRE 2020 CONFORME NF-e 264 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/12/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 869 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR CONFORME NFS-e 1021240 ANEXA REF. AO PERIODO 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/12/2020 | 6064.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO FMS - BLMAC REF. A COMP. 092020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/12/2020 | 2069.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PACS CONTRATO REF. A COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/12/2020 | 1609.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - CONTRATOS REF. A COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/12/2020 | 6075.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF CONTRATOS REF. A COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA DA COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DA COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/12/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF DA COMP. 092020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/12/2020 | 4795.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADAOS DA SEC. DE SAUDEFMS REF. COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/12/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - VIG SANITARIA DA COMP. 092020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/12/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MOTORISTA CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE REF. A COMP. 092020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/12/2020 | 2299.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PACS CONTRATO REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/12/2020 | 877.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE EMPRESA DO FMS - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/12/2020 | 1609.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - CONTRATOS REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/12/2020 | 4685.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - COMISSIONADOS REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/12/2020 | 6075.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF CONTRATOS REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - PEVA DA COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/12/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - VIG SANITARIA DA COMP. 102020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/12/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF DA COMP. 102020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/12/2020 | 6064.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO FMS - BLMAC - CONTRATO REF. A COMP. 102020 CONFORME GFIP ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/12/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MOTORISTA CONTRATADO DA SEC. DE SAUDEFMS REF. A COMP. 102020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA ORTOPEDICA NA REGIAO DO FEMUR EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/12/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS SAGRESUS PAB PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME NOTA FISCAL N° 008131 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/12/2020 | 6043.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 6992 6993 6994 69995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 70057006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 70177019 7020 7021 7022 7023 7024 E 7030 ANEXAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/12/2020 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM RM PE DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 202000000012236. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001531 | 14/12/2020 | 400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.485 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/12/2020 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE UM RISCO CIRURGICO NO PACIENTE MAGNO JORGE DE OLIVEIRA CONFORME NF-e 317 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/12/2020 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS NO VALOR UNITARIO DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS A SER DOACAO A POPULACAO ATRAVES DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORMENF-e 52 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/12/2020 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 778 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/12/2020 | 4480.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA EMISSAO DE 56 ASOS - ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL DESTINADOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO CONFORME NFS-E 825. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/12/2020 | 200.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CRISTIANA DA SILVA LUDUVICO CONFORME NFS-e 189 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/12/2020 | 335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM RM PE DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 202000000012307. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/12/2020 | 1380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM RM DE COLUNA CERVICAL E RM DE COLUNA DORSAL REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO SR. LUIS DA SILVA CARNEIRO CONFORME NFS-e 202000000012309. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001540 | 16/12/2020 | 5584.53 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASIBCA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO FEDERAL ENFS-e 1000053 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/12/2020 | 1890.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 FIAT PALIO QFV-9450 E 9460 AMBULANCIAS QSE-9804 9384 MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSI-4235AMBULANCIAS LAVADAS DIARIAMENTE EOU QUANDO APRESENTA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008132 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/12/2020 | 510.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 85 DIAS OITO DIAS E MEIO EM COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DE FILAS EM UBS E FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N° 008141 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/12/2020 | 510.00 | 00014692312475 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 85 DIARIAS OITO DIAS E MEIO EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N° 008142 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/12/2020 | 1140.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE APOIO AO COVID-19 NASF E NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS EM 19DEZENOVE DIARIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVICOS N 008143 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/12/2020 | 780.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS I CENTRO DURANTE 13 TREZE DIAS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008144 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/12/2020 | 750.00 | 00008903248406 | WELLINGTON DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE 125 DOZE DIAS E MEIO EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N8145 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/12/2020 | 240.00 | 00071293975435 | MATHEUS VINICIO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 04 QUATRO DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 EM UBS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008146 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/12/2020 | 450.00 | 00013441222725 | VALMIR MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE 75 DIAS SETE DIAS E MEIO TRABALHADOS NA ORGANIZACAO DE FILAS E ORIENTACAO AO COMBATE E PREVENCAO DA COVID-19 EM UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS AVULSA N 008147. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/12/2020 | 510.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 85 OITO E MEIO DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVNCAO A COVID-19 EM UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/12/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF IIIIII EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008133 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/12/2020 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO ANOMODELO 20152016 DE PLACA QFI-1799 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008134 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PSF II- CONJ. ROBERTO PAULINO EM VISITA DOMICILIAR COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 CONF.NF DE SERVICOS AVULSA N° 008137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/12/2020 | 1400.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO POLO DE PLACA OGB-3313PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM ACOES DE PREVENCOES E COMBATE AO COVID-19CENTRO DO COVID 19 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008138 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/12/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008139 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PSF III EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO CENTRO DO COVID-19 CONF. CONTRATO FIRMADO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008140 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/12/2020 | 4400.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.400 KM QUATRO MIL E DUZENTOS QUILOMETROS RODADOS A R 100 CENTAVOS O KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/12/2020 | 417.51 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NO PERIODO DE 01 A 17 DEZEMBRO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/12/2020 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.227 ANEXA DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/12/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/12/2020 | 372.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/12/2020 | 1600.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE 02 DUAS PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADAS A sEC. DE SAUDE E UBS II - PEDRO CORREIA DOS SANTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.455 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/12/2020 | 980.36 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAL N° 000.005. 462 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/12/2020 | 490.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.464 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/12/2020 | 1908.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.460 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-9384 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/12/2020 | 1470.41 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.461 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG1953 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/12/2020 | 1932.14 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.458 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/12/2020 | 1497.87 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.465 ANEXA DESTINADA AO VEICULO LOCADO UNO WAY DE PLACA QFI-1799 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/12/2020 | 2594.53 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.459 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/12/2020 | 1011.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.466 ANEXA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DE PLACA NPY-1A65 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/12/2020 | 3355.21 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DEOLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.457 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI-4235 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/12/2020 | 1464.83 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.463 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9460 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/12/2020 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO2019 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 412 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/12/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE IMAGEM TC DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO SR. JOCELINO ELIAS COSTA CONFORME NFS-e 202000000012428. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/12/2020 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 0000277 ANEXA DESTINDA AO VEICULO DE PLCACA QFI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/12/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNH-9405 PERCORRENDO 1.050 UM MIL E CINQUENTA KM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 08135 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/12/2020 | 98316.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE GRATIFICACAO - PMAQ RATEIO REF. AOS PERIODOS 042015 A 102015 112015 A 112016 122016 A 112017 122017 A 112018 122018 A 112019 E PMAQ-AB - PERIODO 122019 A 082020 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/12/2020 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 0000279 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/12/2020 | 21637.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/12/2020 | 7727.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/12/2020 | 3206.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE- FUS 15 BENEFICIO PREV. TEMP REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/12/2020 | 3634.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEFMS- PEVA REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/12/2020 | 522.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE SAUDEFMS- VIGILANCIA SANITARIA REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/12/2020 | 2764.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEFMS- NASF II REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/12/2020 | 522.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEFMS-VIG. SANITARIA REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/12/2020 | 1560.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO – MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CONJUNTO ROBERTO PAULINO - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E BAIXA ROTACAO PSF PAULO GOMES MONTEIRO MALHADA – MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF POSTO SAO JOSE – MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PSF CHA DO BODEIRO - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - SIT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/12/2020 | 11396.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PACS REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/12/2020 | 8774.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO 2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/12/2020 | 5854.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/12/2020 | 3520.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS-ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO – MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF CONJUNTO ROBERTO PAULINO - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF PAULO GOMES MONTEIROMALHADA – MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF POSTO SAO JOSE – MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PSF CHA DO BODEIRO - MANUT. PREV.E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PALMEIRA-MANUT. PREV. E CORREITA NO CONSULT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/12/2020 | 2650.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001598 | 23/12/2020 | 4500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCALANEXA DESTINADOS A ACOES DE COMBATE A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/12/2020 | 47442.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS - EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/12/2020 | 14014.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/12/2020 | 6413.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS - BENEF. PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/12/2020 | 21910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/12/2020 | 22344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/12/2020 | 6860.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDEFMS-PEVA - EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/12/2020 | 11335.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/12/2020 | 2595.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/12/2020 | 7281.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/12/2020 | 22582.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDEFMS - PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/12/2020 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR CONTRATO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDEFMS-VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/12/2020 | 6669.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF II DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDEFMS-VIGILANCIA SANITARIA- EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/12/2020 | 8191.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR MEDICO DA SEC. DE SAUDEFMS-- BLMAC - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/12/2020 | 2416.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.482 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO MES DE NOVEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/12/2020 | 2155.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.481 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE NOVEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/12/2020 | 1149.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.032.420 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF . A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NAS CC 624016-0. CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/12/2020 | 2650.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CONFECCOES CAMISA MANGA LONGA CAMISAPOLO E JAQUESTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 110 ANEXA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS E AGENTES DE ENDEMIAS- PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/12/2020 | 2150.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESEPSAS PARA REALIZACAO DE 01 UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE CARENTE CONF. NFS-e 190 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/12/2020 | 417.51 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO NO PERIODO DE 01 A 17 DEZEMBRO2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 802 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF . A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NAS CC 624018-4 CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/12/2020 | 318.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE CONF. DESCRITO NA NF-e 829 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001626 | 28/12/2020 | 9842.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR ALCOOL ALCOOL GEL E MASCARAS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 8526 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA AS UBS I II III E ANCORAS PARA ACOES DE COMBATE E PREVENCAOAO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF . A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NA CC 624019-2 CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/12/2020 | 540.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES EM 02DUAS DIARIAS COM MAIS 04 QUATRO AJUDANTESBOMBEIRO CIVIL PARA COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. SERVICOS AVULSA N° 008178 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/12/2020 | 190.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 624067-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRTE EMPRESA SERVIDORES CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PEVA REF. A COMP. 112020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/12/2020 | 4784.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRTE EMPRESA SERVIDORES COMISSIONADOS DA REF. A COMP. 112020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/12/2020 | 2184.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRTE EMPRESA SERVIDORES CONTRATO PACS DA REF. A COMP. 112020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/12/2020 | 394.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRTE EMPRESA SERVIDOR COMISSIONADO VIG. SANITARIA DA REF. A COMP. 112020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/12/2020 | 8191.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2020MEDICO CONF.FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/12/2020 | 2595.64 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONF.FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/12/2020 | 2080.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 2.080 KM DOIS MIL E OITO QUILOMETROS RODADOS A R 100 REAL CADA KM EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO DE PLACA OFY-4952PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONF. CONTRATO FIRMADO E NF. DE SERVICOS AVULSA N 8179 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/12/2020 | 900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO PONTO EELTRONICO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONF. NFS-e ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001644 | 28/12/2020 | 13828.23 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO FEDERAL E NFS-e 1000050 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001645 | 28/12/2020 | 8725.17 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO MUNICIPAL ENFS-e 1000051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001646 | 28/12/2020 | 5464.58 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO MUNICIPALE NFS-e 1000054 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/12/2020 | 2416.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.482 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 NO MES DE NOVEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/12/2020 | 47442.29 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEFMS- REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/12/2020 | 14014.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS- REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/12/2020 | 6413.15 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES BENEF. PREVIDENCIARIO- REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/12/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VIG. SANITARIA EFETIVOS - REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/12/2020 | 1045.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VIG. SANITARIA COMISSIONADOS - REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/12/2020 | 4488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 34557-1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/12/2020 | 10620.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS SENDO 07 SETE BIROS NA COR MADERADO MEDINDO 137X060 E 02 ARQUIVOMEDINDO 184X130 BRANCO PROJETADDO EM MDF DESTINADOS AO PREDIO NOVO DA SEC. DE SAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 40152ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/12/2020 | 2447.43 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.512 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/12/2020 | 742.24 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.513 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/12/2020 | 609.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.514 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/12/2020 | 376.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.515 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO NPY1A65 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2020 | 784.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.516 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/12/2020 | 1049.23 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.508 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/12/2020 | 2516.55 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.509 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9804 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/12/2020 | 419.84 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.510 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/12/2020 | 2199.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.507 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/12/2020 | 1375.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 0000274 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QFI-4235 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/12/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/12/2020 | 1098.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9326 ANEXA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TROCA DA NOTA DE EMPENHO 6322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/12/2020 | 2155.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.481 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-9384 NO MES DE NOVEMBRO2020 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/12/2020 | 553.85 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - SAUDE BUCAL REF. A COMP. 112020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - VIG SANITARIA REF. A COMP. 132020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/12/2020 | 3356.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS REF. A COMP. 132020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/12/2020 | 3873.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/12/2020 | 1601.87 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - PACS REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/12/2020 | 4968.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - PSF REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/12/2020 | 1802.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - BLMAC REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - SAUDE BUCAL REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/12/2020 | 308.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - NASF REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/12/2020 | 800.93 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDEFMS REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/12/2020 | 229.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDEFMS - VIG SANITARIA REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/12/2020 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDEFMS REF. A COMP. 122020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/12/2020 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DADOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS SAGRESUS PAB PSF CNES E OUTROS NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008180 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/12/2020 | 61874.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/12/2020 | 900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/12/2020 | 60434.62 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/12/2020 | 55177.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE 13° SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/12/2020 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF IIIIII EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008183 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00017330590835 | JOAO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TROCA DE GAS E CONSERTO EM 04QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE NASF UBS I E UBS II PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 8184 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/12/2020 | 2600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE REDE DE INTERNET COM DISTRIBUICAO NO PREDIO NOVO DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003335 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/12/2020 | 500.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 55 CINCO E MEIA DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA ESTATUTARIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DE SEGUNDA A SEXTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/12/2020 | 720.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A 08 OITO DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA ESTATUTARIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSI- 4235 DE SEGUNDA A SEXTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/12/2020 | 529.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 9027 PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/12/2020 | 174.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS POM POM XXG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 9026 PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/12/2020 | 900.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA DE AMBULANCIA CONTRATADO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/12/2020 | 897.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 9027 PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/12/2020 | 2.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO CONF. DEBITO NA CC 34557-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/12/2020 | 193.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 9003 PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001691 | 30/12/2020 | 18838.82 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO MUNICIPAL ENFS-e 1000059 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAuDE/UBS/ACADEMIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001692 | 30/12/2020 | 20591.51 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - TIPO 1 - CONJUNTO OLIVIA MADRUGA CONFORME CONTRATO 000472020 TOMADA DE PRECOS N° 001-2020 RECURSO FEDERAL E NFS-e 1000058 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001693 | 30/12/2020 | 15768.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR -EPIS DE PROTECAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.962 ANEXA DESTINADOS AS UBS I II III NASF E ANCORAS MALHADA PALMEIRA E CHA DA BOA ESPERANCA ANCORAS RURAISPARA COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001694 | 30/12/2020 | 32483.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - EPIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.961 ANEXA DESTINADOS AS UBS I II III NASF ANCORAS RURAIS PARA PROTECAO E USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO CENTRO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001695 | 30/12/2020 | 5990.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - EPIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.026.763 ANEXA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DO COVID- EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N 9532020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001696 | 30/12/2020 | 8447.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- EPIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.049 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DA ADM DOS SERVICOS ESSENCIAIS ADM FINANCAS GAB. DO PREFEITO ENGENHARIA E SERV. URBANOS NO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0001697 | 30/12/2020 | 237000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3.000 TRES MIL KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 VALIDADE 30042022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.824 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOFUNDO MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB PARA GARANTIR O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CUITEGI2020 CONFORME LICITACAO N° 0000022020 E CONTRATO N° 000462020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2020 | 98316.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE GRATIFICACAO - PMAQ AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONF. FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 1654
Última atualização: 11/06/2024