| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 9000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 2159.10 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINDAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 600.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14 GPS3 82T, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-3077, CONFORME NFEº 3.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 1010.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AOS PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 475.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ORBIT MASSAGE, BOLSA GEL, DISCO DE EQUILIBRIO E SUPORTE DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL), DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 120.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SEU FILHO ROBIEL FIRMINO DE LIMA,DIAGNOSTICADO COM AUTISMO,POIS O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2020 | 330.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS (50 UNIDADES DE 50 ML E 100 UNIDADES DE 150 ML), DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2020 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TABUA LATERAL PROPRIOCEPTIVA 70X34X10, DESTINADA AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 28.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2020 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DIVA ACOLCHOADO GRAFITE PARA EXAME CLINICO, DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 28.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2020 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) ARMARIOS VITRINE C/01 PORTA C/ VIDROS E 01(UMA)BALANCA ANTROP. ELETR. INFANTIL,DESTINADOS AO PSF II,LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2020 | 4992.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) MESAS SECRETARIA,04(QUATRO)GAVETEIROS,04(QUATRO) CADEIRAS ECONOMICA SECRETARIA VINIL,01(UMA) MESA RETA E 20 (VINTE) CADEIRAS SEC. ECON,DESTINADOS AO PSF II,LOCALIZADO NOSITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2020 | 851.31 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 928 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2020 | 824.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2020 | 1092.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2020 | 1758.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2020 | 1300.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2020 | 449.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 934 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2020 | 140.15 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 018 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2020 | 322.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2020 | 806.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 272.40 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO NQC-4379, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 017 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2020 | 937.15 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 016 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 1298.12 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 013 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 719.11 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 014 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 830.18 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊSDE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 015 E PP 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2020 | 485.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FRONHAS, PANOS DE PRATO, PANO DE COPA, LENCOIS, TOALHAS DE BANHO E PANOS DE CHAO), DESTINADOS A UNIDADE BAISCA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 210.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 253 E 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2020 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2020 | 120.00 | 00036197193817 | TAIS DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2020 | 1710.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DA INJECAO ELETRONICA, TROCA DA CORREIA, MANUTENCAO DA SUSPENSAO, SERVICO EM PORTAS, LIMPEZA DO ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR NO VEICULO PALIO QFU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFOREM NFS-e 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2020 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) COLCHOES HOSP. D-28 1,88X 0,88 12MT, DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 28.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2020 | 2410.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNENTE A AQUISICAO DE 01 BALCAO 750X360X740, 02 ARMARIOS DE ACO PANDIN E 03 MESAS 900X600X750MM PANDIN, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2020 | 1680.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 KITS LUNA ASSENC COLORIDO CERANTOLA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2020 | 2700.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS VARIADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PARA ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAODOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERVICOS DE MIDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2020 | 250.80 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CORTA LUZ PVC 1,30MX1,70M ILHOS, KIT SIMPLES 28MM E CORTA LUZ PVC 2,80X1,80M C/ILHOS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00003434791418 | EVANDRO MENDON?A CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MGK 2422 E QSA 2390 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2020 | 64.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2020 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2020 | 118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2020 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DE VEICULOS DSIPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2020 | 900.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETES E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME NFSº 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2020 | 2926.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 19.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2020 | 1302.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE MISTA EMILIA LOPES DA SILVA,LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2020 | 348.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1432 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2020 | 1841.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29.623 E 29.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2020 | 10566.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME NFSº 1431 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2020 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ARMaRIOS E ESTANTES DE FERRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2020 | 500.00 | 00007430891462 | MACAULAY CULKIN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DO E-SUS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2020 | 154.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO MATO, EM VOLTA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2020 | 10356.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 525, 526 E 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2020 | 4474.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2020 | 750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 (TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE, CONFORME NFSº 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2020 | 3246.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AUTOPECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQG-2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2020 | 1172.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQG-2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2020 | 3056.89 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2020 | 1105.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 15.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2020 | 4650.29 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (BOMBAS DE AGUA, CIMENTOS COLA, MASSAS CORRIDAS, ESMALTES SINTETICOS, ASSENTO VERSATO, CAIXA PE 1000L E ETC), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 887 E 888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2020 | 1799.38 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 886 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2020 | 5083.80 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2020 | 300.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E SUPORTE DIANTEIRO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA MQG-2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS-eº 0010 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2020 | 1030.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AUTOPECAS (JUNTA HEMOCINETICA, SUPORTE DIANTEIRO E RESERVATORIO DE AGUA), DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQG-2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2020 | 1052.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) TELEVISOR 32 POLEGADAS, DESTINADO A CASA DE APOIO AS MEDICAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2020 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2020 | 1440.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-eº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2020 | 1055.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA KSD-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2020 | 598.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCHAO ESPUMA SUPREME E 01 BASE BOX SOLTEIRAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2020 | 1138.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 FOGAO BRANCO E 01 ROUPEIRO 3 P BRIZ, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOZALIDO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 5.52 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE JUROS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO DO EMPENHO 66/2020, NFEº 15.281 , CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 1399.79 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA DENTRO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA,LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.339 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 37881.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 6890.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 14508.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 10500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 25200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 1567.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 1541.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 12575.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 307.00 | 00006092123460 | vinicius ribeiro nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/ 2019 E JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 4045.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 41799.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 30896.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2020 | 500.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 88-T F-700, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-3077, CONFORME NFEº 3.3353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 15939.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000103 | 31/01/2020 | 1014.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 856 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000104 | 31/01/2020 | 349.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 970 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000105 | 31/01/2020 | 307.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 979 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000106 | 31/01/2020 | 66.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 975 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000107 | 31/01/2020 | 340.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 977 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000108 | 31/01/2020 | 776.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 981 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000109 | 31/01/2020 | 174.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 969 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000110 | 31/01/2020 | 1617.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 982 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000111 | 31/01/2020 | 1906.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 966 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000112 | 31/01/2020 | 524.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 965 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000113 | 31/01/2020 | 1701.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 953 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000114 | 31/01/2020 | 1421.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 954 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000115 | 31/01/2020 | 109.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MQO-2163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 951 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000116 | 31/01/2020 | 218.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 963 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000117 | 31/01/2020 | 2793.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 961 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000118 | 31/01/2020 | 525.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACAS QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 974 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 12085.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2020 | 2496.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2020 | 6888.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 3310.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 321.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2020 | 680.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 16KG DE SALSICHA PARA HOT DOG, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A REEINAUGURACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2020 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SESSENTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 5.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2020 | 500.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2020 | 460.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2020 | 2966.15 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2020 | 13957.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.813 E 9.814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2020 | 355.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADES DE LENCOIS E 10 TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2020 | 1378.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS A REEINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 2.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2020 | 600.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1445 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2020 | 1330.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 05 ARMARIOS DE ACO, 02 CAMAS, 03 PORTA COPOS, 01 PORTA TOALHA , 01 SUPORTE DE SORO E 01 ESCADA DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2020 | 124635.05 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRA O PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, EM CONFORMIDADE COM OS PADROES DE AVALIACAO ESTABELECIDOS EM QUE SE DESTACAM A QUALIDADE DOSSERVICOS DE SAuDE PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2020 | 1006.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA WSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2020 | 200.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA,TROCA DE LAMPADAS E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA WSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 0011 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2020 | 932.67 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 892 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2020 | 110.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ATRASO,RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2020 | 680.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS Z60D MFA,DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2020 | 550.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA SERVIÇO COMÉRCIO E ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A EM TOKEN,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2020 | 350.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 MESA EM MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2020 | 550.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2020 | 900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO PNEUS 175/70 R13 , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-7387,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 3.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2020 | 660.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PIAS E VENTILADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2020 | 342.65 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO PSF-II LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00005166335465 | MARIA RIZONETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2020 | 2720.10 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHOS 90, VALVULAS P/ LAV, SIFOES TRIPLOS, ASSENTOS SOFT BRANCOS, LIXAS MASSA 100, DIALINES ESM., TORN P/LAV, THINNERS, TUBOS ESGOSTO 100MM E 150MM, MASSA CORRIDA, E KITS DEBACIAS C/CX PARATI LOG. BRANCO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, COFNORME NFSº 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1454 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1453 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL-2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1470 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2020 | 2160.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2020 | 650.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2020 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1462 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/02/2020 | 488.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS (02, KIT SIMPLES 28MM 2.50, 06 CORTA LUZ PVC 2,80 X 2,0 M), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/02/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1471 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2020 | 1400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65 R16 C 8PR 112/110T SUPER 2000 , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2422,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 3.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/02/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/02/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1468 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1472 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1473 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2020 | 144.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CORTA LUZ PVC 2,80X2,20M C/ILHOS), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2020 | 480.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA WHS-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-eº 3.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2020 | 6165.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 137 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFS-eº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2020 | 1190.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS,02 BANNERS DE 1,2 X 1,50CM,60 ADESIVOS DE 0,10 X 0,12 CM E 01 PLACA DE INAUGURACAO,DESTINADOS AO PSF-II,LOCALIZADO NOSITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1479 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS-6369 PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2020 | 848.21 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS,DESTINADOS A INAUGURACAO DO PSF-II,LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2020 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2020 | 3705.17 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRA O PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE NA ATENCAO BASICA - PMAQ, EM CONFORMIDADE COM OS PADROES DE AVALIACAO ESTABELECIDOS EM QUE SE DESTACAM A QUALIDADE DOSSERVICOS DE SAuDE PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2020 | 8372.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHAS DE VISITA, FICHAS DE CONTROLE DIABETES, FICHAS DE CONTROLE HIPERTENCAO, FICHAS GUIAS DE REF AMBULATORIAL, FICHASDE ASSISTÊNCIA MEDICAS E SANITARIA, CADERNETAS DE VACINACAO MENINO E MENINA, BLOCOS GUIA DE REF. AMBULATORIAL E BLOCOS RECEITUARIOS COMUM, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 3774 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2020 | 250.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISITICA DO GRUPO SONHO DE AMOR PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REINAGURACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1485 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2020 | 500.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CHT0836, CONFORME NFSº 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUESUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2020 | 120.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SEU FILHO ROBIEL FIRMINO DE LIMA,DIAGNOSTICADO COM AUTISMO,POIS O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III,LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2020 | 715.00 | 00004323305427 | JOSILDA DE AMORIM FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1492 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2020 | 1613.41 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2020 | 120.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES DE FRALDAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2020 | 350.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2020 | 644.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2020 | 205.00 | 00049123505400 | MARIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM, ONDE FICAM OS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2020 | 109.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1496 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2020 | 205.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1502 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2020 | 700.00 | 00004912602450 | IZABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NFSº 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000221 | 21/02/2020 | 23137.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDICACAO DA DISPENSA Nº 00001/2020 DE LICITACAO CORRESPONDENTE A REFORMA E CONSTRUCAO DO MURO, SISTEMA FINAL DE ESGOTO E RAMPA DE ACESSO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020 E NF-eº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PARA ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAODOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2020 | 1080.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1(UM) ARMARIO DE ACO E 01 CADEIRA GIRATORIA,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2020 | 5312.53 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-eº 2492 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC. POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000223 | 27/02/2020 | 23137.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 221, DATADA NO DIA 21/02/2020, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICACAO DA DISPENSA Nº 00001/2020 DE LICITACAO CORRESPONDENTE A REFORMA E CONSTRUCAO DO MURO, SISTEMA FINAL DE ESGOTO E RAMPA DE ACESSO DA UNIDADEBASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020 E NF-eº 192 EM ANEXO. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2020 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2020 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PSF-III NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PAULO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2020 | 62.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2020 | 490.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1507 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFSº 1003238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME NFSº 1509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2020 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ARMaRIOS E ESTANTES DE FERRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A REINAGURACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1506 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000238 | 28/02/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118 E PP 0001/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2020 | 4045.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2020 | 36337.69 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2020 | 45629.84 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2020 | 17450.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2020 | 280.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS BICOS INJETORES CR ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA NQG-2422,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-eº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2020 | 3402.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO NOS BICOS INJETORES CR ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA NQG-2422,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-eº 2.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2020 | 1040.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1503 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2020 | 8664.99 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2020 | 39604.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF- CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2020 | 14508.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2020 | 1567.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2020 | 10220.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2020 | 25200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2020 | 1541.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2020 | 13793.75 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2020 | 4455.17 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2020 | 12802.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2020 | 2439.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2020 | 6888.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2020 | 3310.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2020 | 321.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2020 | 913.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2020 | 850.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93.301 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2020 | 2130.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-9259 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2020 | 649.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE R/R ROLAMENTO DIANTEIRO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,REVISAO E OXISANITIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2020 | 320.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF-9259 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFS-eº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000269 | 02/03/2020 | 174.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MQO-2163, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 988EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000270 | 02/03/2020 | 4863.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 991EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000271 | 02/03/2020 | 4179.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000272 | 02/03/2020 | 437.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 993 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000273 | 02/03/2020 | 874.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº994 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000274 | 02/03/2020 | 437.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 996 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000275 | 02/03/2020 | 655.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 997 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000276 | 02/03/2020 | 3189.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 999 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000277 | 02/03/2020 | 3639.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº1000 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000278 | 02/03/2020 | 1838.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 998 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000279 | 02/03/2020 | 3825.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSN-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº992 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000280 | 02/03/2020 | 2854.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 995EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000281 | 02/03/2020 | 2536.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1001 EM ANEXO E PP027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000282 | 02/03/2020 | 1919.59 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 990 EM ANEXO EPP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2020 | 602.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2020 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2020 | 350.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1510 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2020 | 800.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA E GOLS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AG: 0038 CONTA: 51606-5,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1511 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2020 | 411.30 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2020 | 947.79 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 906 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2020 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2020 | 600.00 | 00097835005468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2020 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1513 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2020 | 720.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS E MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I, II E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2020 | 1010.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 04, DATADA NO DIA 06/01/2020, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AOS PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2020 | 809.52 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2020 | 200.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MARIA EDUARDA ASEVEDO SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2020 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2020 | 500.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1532 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH 7668-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2020 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1525 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS-6369 PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1530 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1531 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1524 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2020 | 743.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GAVETEIROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL-2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2020 | 120.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-eº 3.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2020 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 5.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2020 | 1402.20 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2020 | 680.40 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO E 01(UM) VENTILADOR DESTINADOS A ANCORA DO PSF-III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/03/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/03/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/03/2020 | 410.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/03/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 1548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2020 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/03/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. NFSN 1555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00007063934490 | TAYSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICOS DE ( 12 E 24 HORAS) NOS DIAS 7 E 8 DE MARCO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 1552 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2020 | 2700.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00005104758923 | OTAVIO MARTINS DE RESENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 PLANTOES MEDICOS DE ( 12 HORAS ) NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF NFS Nº 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00011627469478 | INGRID DE MOURA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICOS DE (12 HORAS) NO DIA 28 DE FEVEREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2020 | 1860.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNU 2802-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1527 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2020 | 500.00 | 00007586228485 | MARIA ELIELZA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1559 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/03/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/03/2020 | 71.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM2620-PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 93.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/03/2020 | 108.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SENSOR DE VELOCIMETRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM2620-PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/03/2020 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 (TRINTA) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-eº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/03/2020 | 1120.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/03/2020 | 620.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADE BASICAS EMILIA LOPES E PSF I DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1561 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2020 | 440.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2020 | 3609.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIGA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2020 | 6425.20 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-eº 2557 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2020 | 537.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1564 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/03/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1565EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAMO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUESUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2020 | 200.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2020 | 140.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2020 | 1400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200(DUZENTAS) MASCARAS COM VALVULA DELTAPLUS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1575 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2020 | 400.00 | 00070103487409 | ADRIANO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2020 | 820.00 | 00087919656320 | MARIA MARCELINA UCHOA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1572 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/03/2020 | 4840.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATILHAS DESCARTAVEIS, PAPEIS TOALHA, LUVAS NITRILICA G E M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 6.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2020 | 470.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 UNIDADES DE ALCOOL 70 LIQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/03/2020 | 800.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/03/2020 | 1280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 CAIXAS DE LUVAS PROCEDIMENTO VINIL CLASSIC TAMANHO P, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 6.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2020 | 3740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 19.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2020 | 5775.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 105 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NFS-eº 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000385 | 25/03/2020 | 25921.60 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF -I JOAO SALVINO LEITE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 001/2019,CONTRATO Nº 0048/219 E 1º BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00482019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2020 | 504.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PuBLICOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2020 | 179.80 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS CELULARES AMVOX AX 2002 PRT/VERM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2020 | 121.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2020 | 210.00 | 00004879527408 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS DO PSF-II, LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2020 | 974.21 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1579 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2020 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARCO, CONFORME NFSº 1003278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000395 | 30/03/2020 | 7178.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, COMPETÊNCIA MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 133 E PP 0001/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2020 | 45974.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2020 | 36337.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2020 | 4245.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2020 | 17545.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2020 | 29926.58 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF- CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2020 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2020 | 7790.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2020 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2020 | 14864.58 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2020 | 14090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2020 | 10803.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2020 | 26413.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2020 | 1541.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2020 | 10748.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2020 | 2439.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2020 | 6888.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2020 | 3839.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2020 | 600.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANFLETOS, APOSTILAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,, CONFORME NFEº 19.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000427 | 31/03/2020 | 4532.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1023 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000428 | 31/03/2020 | 1985.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1024 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000429 | 31/03/2020 | 4620.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1025EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000430 | 31/03/2020 | 4473.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1026 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000431 | 31/03/2020 | 874.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1028 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000433 | 31/03/2020 | 874.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1027 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000434 | 31/03/2020 | 3453.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1029 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000435 | 31/03/2020 | 262.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1030 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000436 | 31/03/2020 | 699.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1031 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000437 | 31/03/2020 | 3631.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1032 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000438 | 31/03/2020 | 3171.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1034 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000440 | 31/03/2020 | 3096.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1033 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000441 | 31/03/2020 | 4052.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1039 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 55 CAMISAS, 150 LEMBRACINHAS E 01 BANNER, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2020 | 640.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (MASCARAS DUPLA, LUVAS M E G), DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 8.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2020 | 988.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2020 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS START M1,DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2020 | 2400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) MACACOES TAMANHOS M,G E XG,DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 224 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2020 | 2500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES COM 100 UNIDADES DE MASCARAS CIRuRGICAS , DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NFEº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2020 | 8300.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 PACOTES COM 12 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO E 50 UNIDADES DE ALCOOL 70 LIQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2020 | 300.00 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2020 | 430.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 86(OITENTA E SEIS) PULVERIZADORES DE LIQUIDO MANUAL PLASTICO DESTINADOS AOS PSF`S E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889, CONFORME NFSº 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/04/2020 | 210.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM TORNO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2020 | 100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES DE TALGE MASCARAS TNT DUPLA , DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NFEº 8.131EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2020 | 2518.36 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/04/2020 | 9190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE-IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,FICHAS REGISTRO MAMOGRAFIA,FICHA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL,FOLHAS ORIENTACAO PRE ULTRASSOM,FICHAS DERETORNO,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHAS DE REGISTRO DE EXAME CITOPATOLOGICO,FICHAS DE CONTROLE LEISHMANIOSES,FICHAS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR,ENVELOPES SACO FICHAS,FICHAS GERAL F8,FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAMES E CARIMBOS AUTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/04/2020 | 840.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES COM 06 UNIDADES DE ALCOOL GEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/04/2020 | 1165.50 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 PACOTES DE MASCARAS EM ACETATO, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NFEº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/04/2020 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/04/2020 | 70.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 KG DE SACO DE LIXO PRETO 90X1.10, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 8.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/04/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2020 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO ARCEVO DA SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1598 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2020 | 2700.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1605EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS-6369 PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1593 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH 7668-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1591 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1601 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1600 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1596 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1599 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARCO/2020, CONFORME NFSº 1597 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/04/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/04/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/04/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/04/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1618 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/04/2020 | 720.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS E MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/04/2020 | 410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 19.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/04/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/04/2020 | 2000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 ADESIVOS PARA PISO,DE MARCACAO E LIMITACAO DE ESPACO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/04/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/04/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1609 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/04/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/04/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/04/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/04/2020 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5810083, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06, 07 E 08-2020, REALIZADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONF. NFS Nº 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1622 EM AN EXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/04/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 4.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2020 | 815.36 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINDAS A PINTURA DE FAIXAS DE IDENTIFICACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1624 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2020 | 3060.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR ), DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1620 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/04/2020 | 3000.00 | 00007063934490 | TAYSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICOS DE ( 12 E 24 HORAS) NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00003316713360 | YVAN REIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO MEDICO DE ( 12 HORAS) NO DIA 14 DE MARCO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/04/2020 | 200.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE MASCARAS,DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E Nº 1631 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2020 | 500.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/04/2020 | 1021.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/04/2020 | 520.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 1630 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1637 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/04/2020 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/04/2020 | 780.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFSº 1632 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2020 | 57.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2020 | 3680.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 3.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2020 | 720.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFS-eº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2020 | 2508.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE ALCOOL GEL 5L, 5 PACOTES C/100 UND DE MASCARAS CIRURGICA E 12 PACOTES C/100 UND DE MASCARAS N95, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2020 | 495.68 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/04/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2020 | 3250.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/04/2020 | 110.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATM/JUROS/MULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/04/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/04/2020 | 400.00 | 00070103487409 | ADRIANO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/04/2020 | 400.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1638 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/04/2020 | 120.00 | 00008293925485 | LUANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/04/2020 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/04/2020 | 349.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS , VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DO MÊS DE MARCO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/04/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, RELATIVO AO PROCESSAMENTO, ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO PARA O TCE/PB E DCA-CONTAS ANUAIS PARA O SISTEMA- SICONFI/GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, EXERCICIO 2019, DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2020 | 256.00 | 00093027125400 | MARIA ELENILZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1639 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/04/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/04/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAMO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1642 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/04/2020 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1643 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/04/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/04/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/04/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL, CONFORME NFSº 1003319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1640 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/04/2020 | 400.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/04/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 909 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/04/2020 | 5257.02 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 2646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/04/2020 | 106.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PCT COM 100 UNIDADES DE LUVAS LATEX G E 02 PCT COM 100 UNIDADES DE LUVAS VINIL, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NFEº 8.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2020 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/04/2020 | 4245.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2020 | 36337.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2020 | 50978.75 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM C/C 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2020 | 34604.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF- CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2020 | 8638.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2020 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2020 | 14090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2020 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2020 | 15000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/04/2020 | 10220.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2020 | 25783.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2020 | 1918.84 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2020 | 3200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTOS) ADESIVOS 20 POR 30CM; 03 (TRÊS) BANNERS 90X120CM; 03 (TRÊS) FAIXAS 50X3M; 02 (DUAS) FAIXAS 75X3M, MATERIAL INFORMATIVO AO COMBATE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2020 | 2500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.500 UNIDADES DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 900013441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2020 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DISPONIBILIZADO A SECREATRIA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2020 | 3223.47 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000567 | 30/04/2020 | 14095.03 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF -I JOAO SALVINO LEITE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 001/2019,CONTRATO Nº 0048/219 E 2º BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E NFS Nº 1000086. | 00482019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2020 | 884.00 | 04772512000127 | ROGÉRIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS POLIMERICOS DESTINADOS, AS EQUIPES DOS PSF´S QUE ESSTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000572 | 04/05/2020 | 4854.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1065EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000573 | 04/05/2020 | 655.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1067 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000574 | 04/05/2020 | 262.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NPS-6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 1068 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000575 | 04/05/2020 | 3750.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1066 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000576 | 04/05/2020 | 2356.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1069 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000577 | 04/05/2020 | 131.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1070 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000578 | 04/05/2020 | 524.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1071 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000579 | 04/05/2020 | 3023.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1072 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000580 | 04/05/2020 | 2765.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1075 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000581 | 04/05/2020 | 4087.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1063 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000582 | 04/05/2020 | 1770.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQD-7387 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1064 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000583 | 04/05/2020 | 2281.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH-2390 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1074 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000584 | 05/05/2020 | 1805.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1076 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2020 | 2100.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALCOOL 70% LIQUIDO DE 1 LITRO E 100 UNIDADES DE ALCOOL 70% LIQUIDO DE 500 ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,EM ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 ,CONFORME NFEº 5.496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2020 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/05/2020 | 1208.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACACOES,LUVAS E GEL DE HIGIENIZACAO,DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NA ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/05/2020 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2020 | 260.00 | 04772512000127 | ROGÉRIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS POLIMERICOS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESSTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, ADES, TORRADA, REQUEIJAO, GOMA, ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2020 | 350.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (PAPEL TOALHA, COPOS, ROLO PVC FILME), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/05/2020 | 520.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ARMARIOS DE ACO E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1652 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2020 | 766.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2020 | 1290.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA DE IGNICAO,CABO DE VELA E VELA DE IGNICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/05/2020 | 850.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MODULO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECON DE PLACAS QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2020 | 460.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DA INJECAO ELETRONICA E REVISAO DO SISTEMA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFOREM NFS-e 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/05/2020 | 250.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV ICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA IVECON DE PLACAS QSH-2390,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/05/2020 | 650.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,PINTURA E MANUTENCAO DAS PROTAS DO VEICULO GOL PLACA OGE 5312 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/05/2020 | 3689.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) TERMOMETROS INFRAVERMELHO E 01(UM) ALCOOL GEL DE 5 LITROS,DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19,DESTINADOS AOS PSF´S,AMBULANCIA,A UBS E A BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/05/2020 | 3945.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/05/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/05/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/05/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/05/2020 | 12271.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/05/2020 | 2439.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/05/2020 | 6888.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/05/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-P/A ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. NFSº 1657 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/05/2020 | 2442.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/05/2020 | 9360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) ADESIVOS 20 POR 30CM; 03 (TRÊS) BANNERS 90X120CM , 1.000(MIL) MASCARAS E MATERIAL INFORMATIVO AO COMBATE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NOMUNICIPIO DE CASSERENGUE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/05/2020 | 18723.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/05/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2020 | 650.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 LITROS DE CLORO, DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA E AS DEMAIS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 ,CONFORME NFEº 5.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVRS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/05/2020 | 1200.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000(MIL) MASCARAS DE TNT, DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NFEº 8.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2020 | 1320.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) SALUTARIS- GEL DE HIGIENIZACAO,DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/05/2020 | 827.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/05/2020 | 4087.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/05/2020 | 1152.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2020 | 1084.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/05/2020 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2020 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2020 | 1360.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06(SEIS) VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,GUARABIRA E SOLANEA,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PF´S DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFSº 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/05/2020 | 700.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS DE TNT DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA(COVID19) NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2020 | 100.00 | 00070501333452 | PATILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE EXAMES MEDICO DE SUA FILHA ANA VITORIA FERREIRA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2020 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5840779, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 06, 07/2020, REALIZADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1679 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2020 | 590.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1686 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1709 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1664 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1665 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1668 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. NFS Nº 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1710 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 4.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/05/2020 | 1021.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1672 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/05/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1674 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/05/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1681 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/05/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1677 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1682 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/05/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1697EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2020, CONFORME NFSº 1690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2020 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2020 | 2850.00 | 11218738000146 | V L MATOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 2.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2020 | 863.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (LANCHES), DESTINADAS AOS SERVIDORES EMPENHADOS NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO OVID-19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2020 | 2400.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSº 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSº 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/05/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1707 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/05/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/05/2020 | 520.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1705 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/05/2020 | 2600.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB,DURANTEOS MESE DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1708 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000679 | 14/05/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.145 EM ANEXO E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000681 | 14/05/2020 | 1840.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 20.155 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2020 | 2270.84 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - PSF'S I, II, III E IV, CONFORME NFEº 5.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/05/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/05/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1683 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/05/2020 | 1449.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000686 | 15/05/2020 | 2634.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.043 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2020 | 417.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 MACACOES EPI - TELA PROT., DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2020 | 500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE, CONFORME NFSº 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2020 | 300.00 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO DE ELASTICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 845 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/05/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/05/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1719 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2020 | 150.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/05/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2020 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2020 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1714 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/05/2020 | 1056.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) SALUTARIS- GEL DE HIGIENIZACAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2020 | 8000.00 | 00005104758923 | OTAVIO MARTINS DE RESENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 PLANTOES MEDICOS DE ( 12 HORAS ) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/05/2020 | 2250.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.500(DUAS MIL E QUINHENTAS) MASCARAS DE TNT, DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME NFEº 8.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000703 | 19/05/2020 | 6733.26 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.047 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000704 | 19/05/2020 | 2157.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 10.046 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2020 | 875.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 70 MASCARAS PROTETORAS FACIAL, FABRICADAS EM ACETATO, PETG E ELASTICO, DESTINDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19, CONFORME NFS-eº 062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2020 | 650.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2020 | 550.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2020 | 550.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2020 | 400.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1721 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1720 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL /2020, CONFORME NFSº 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/05/2020 | 336.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2020 | 300.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 21/05/2020 | 7178.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 155 E PP 0001/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/05/2020 | 900.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/05/2020 | 1021.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO A PANDEMIA (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/05/2020 | 1795.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 1.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/05/2020 | 550.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME NFEº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/05/2020 | 1400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/05/2020 | 1434.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/05/2020 | 1860.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/05/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000729 | 22/05/2020 | 785.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.176 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000730 | 22/05/2020 | 6145.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.178 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000731 | 22/05/2020 | 680.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.179 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000732 | 22/05/2020 | 150.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.180 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/05/2020 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102017 | 0000728 | 22/05/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1012 EM ANEXO, PP 00010/27 E TERMO DE ADITIVO N° 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/05/2020 | 350.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/05/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2020 | 830.59 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXAS ORGANIZADORAS, PULVERIZADORES, TNT 100 PP ESPECIAL AZUL E E BEGE, LIXEIRA E TAPETE PORTAS), DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2020 | 4083.80 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/05/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 1731 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/05/2020 | 1100.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO, CONFORME NFSº 1003361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFeº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/05/2020 | 240.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 5.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000743 | 29/05/2020 | 7178.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSeº 166 E PP 0001/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2020 | 1050.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 ,CONFORME NFEº 5.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2020 | 4245.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2020 | 40529.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2020 | 50387.58 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2020 | 19438.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUEPB,CONFORME NFSº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA C/C 91928, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1736 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2020 | 940.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO,LIMPEZA E MANUTENCAO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1737 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2020 | 39804.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2020 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2020 | 8590.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2020 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2020 | 14090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2020 | 10896.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2020 | 15160.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2020 | 26693.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2020 | 1856.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2020 | 3944.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMAC, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2020 | 13448.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2020 | 2453.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEEPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2020 | 6945.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2020 | 1290.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 CAIXAS DE LUVAS LATEX TAMANHO G, DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID 19,CONFORME NFEº 039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2020 | 3982.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ALTOMIZADOR COSTAL GR9 E 02 LAVAD. ALTA PRESSAO 1.600W, DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NFEº 1.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000776 | 01/06/2020 | 17669.38 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF I JOAO SALVINO LEITE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 001/2019,CONTRATO Nº 0048/219 E 3º BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E NFS Nº 1000088. | 00482019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2020 | 260.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2020 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADA DE BATERIAS DE VEICULOS DSIPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/06/2020 | 892.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/06/2020 | 256.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/06/2020 | 625.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 MASCARAS PROTETORAS FACIAL,DESTINDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19, CONFORME NFSeº 17.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000782 | 03/06/2020 | 2080.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1098 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000783 | 03/06/2020 | 2682.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1095EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000784 | 03/06/2020 | 233.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NPS6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 1101EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000785 | 03/06/2020 | 900.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD7387 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1096 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000786 | 03/06/2020 | 1604.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1102 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000787 | 03/06/2020 | 116.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1103 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000788 | 03/06/2020 | 2676.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1105 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000789 | 03/06/2020 | 466.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1104EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000790 | 03/06/2020 | 2672.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1106 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000791 | 03/06/2020 | 1442.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1107EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000792 | 03/06/2020 | 841.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1110 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000793 | 03/06/2020 | 389.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL5775, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1099EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000794 | 03/06/2020 | 3252.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1097 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000795 | 03/06/2020 | 583.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PSF4397, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1110EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/06/2020 | 810.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/06/2020 | 2160.50 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 631 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/06/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/06/2020 | 358.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FIAT TORO PARA REVISAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KZH2531/PB DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/06/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1742 EM AN EXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/06/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1741 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/06/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRAPB, CONFORME NFSº 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/06/2020 | 409.00 | 00008943829850 | JOAO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/06/2020 | 426.00 | 15111975000164 | IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MDR_137013 E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/06/2020 | 310.00 | 00006740309400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1749 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1746 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2020 | 410.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO,LIMPEZA E MANUTENCAO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2020 | 2380.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 440G,DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSeº 60.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2020 | 23520.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE VERMECTINA6 MG C/04 E 1.500(UM MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE AZITROMICINA 500MG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOAS INFECTADAS COM O COVID 19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2020 | 4800.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINDAS A PINTURA DO PSFI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2020 | 2230.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2020 | 3150.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO A BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000810 | 10/06/2020 | 2181.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/06/2020 | 115.14 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE BOBINAS PICOTAS ROLL FLEX,FILME ALIMENTICIO SERRILHADO 28CMX300M E SACOS DE LIXO DE 100L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 8.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/06/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/06/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1769 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/06/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/06/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/06/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/06/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/06/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/06/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1792 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/06/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/06/2020 | 1163.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23(VINTE E TRÊS) PARES DE SAPATOS KEMO,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/06/2020 | 600.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NFSº 1793 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/06/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS1422, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1766 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD7745PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/06/2020 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 1756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/06/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/06/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/06/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2020, CONFORME NFSº 1757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI4155, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/06/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/06/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/06/2020 | 1021.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/06/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/06/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1781 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1782 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/06/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONF. NFS Nº 1783 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1784 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/06/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/06/2020 | 5000.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100(CEM) MACAOES EM POLIPROPILENO,DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.000243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/06/2020 | 550.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E TOMADAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1788 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/06/2020 | 748.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,PINTURA E RECUPERACAO DOS FAROIS E LAMPADAS TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2422,DISPONIBILIZADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 1787 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/06/2020 | 500.00 | 00037388976825 | LUCICLEIDE DANTAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/06/2020 | 870.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,GUARABIRA E SOLANEA,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFSº 1790 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/06/2020 | 341.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/06/2020 | 430.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS NO PSF IV DA RUA DO VALERIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/06/2020 | 2800.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNCIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06, CONFORME NFSº 1785 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000865 | 16/06/2020 | 1377.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 23.401 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000866 | 17/06/2020 | 901.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.523 E 20.524 EM NEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/06/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279PB,DURANTEO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1795 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000872 | 17/06/2020 | 382.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.525 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/06/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1794 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/06/2020 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PRESUNTO, PAO DE FORMA, BEBIDA LACTEA, TORRADA, PATE DE ATUM, REQUEIJAO, ROSQUINHAS, ETC), DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NFEº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/06/2020 | 719.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO NEUTRO, DEP PO OMO, DESINFETANTE, YPE MULTIUSO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/06/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/06/2020 | 1400.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 70% 1L, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 5.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020, CONFORME NFSº 1807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/06/2020 | 2000.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO DE 500 ML, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 5.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSFII, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/06/2020 | 1700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO GIROFLEX E ILUMINACAO, REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPARO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390, CONFORME NFSeº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00008001518442 | ANA BEATRIZ PETRUCCI RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE 12 HORAS, NO DIA 11 DE MAIO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/06/2020 | 10000.00 | 00005104758923 | OTAVIO MARTINS DE RESENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES MEDICOS,SENDO 02 DE ( 12 HORAS ) E 04 DE (24 HORAS),DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1798 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE (24HORAS) NO DIA 17 DE MAIO/2020 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1799 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESUSSISABP/A ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOSPROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONF. NFSº 1802 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESUSSISABP/A ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOSPROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. NFSº 1802 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000888 | 19/06/2020 | 1016.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM2620, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 795 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000889 | 19/06/2020 | 1270.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB3077, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 796 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/06/2020 | 1021.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO A PANDEMIA (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/06/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/06/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/06/2020 | 500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE, CONFORME NFSº 1805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/06/2020 | 870.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PLACA MAE E 01(UMA) MEMORIA,DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/06/2020 | 5557.07 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/06/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFeº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/06/2020 | 498.50 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,COLHERES E POTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/06/2020 | 2747.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONES PRETO/AMARELO,CONES BALIZADOR,CONES FLEXIVEL,PEDESTAIS PRETO/AMARELO E CORRENTES PLASTICAS,DESTINADOS A SINALIZACAO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL ENTRE AS PESSOAS DENTRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/06/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1809 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/06/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/06/2020 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/06/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1003403 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/06/2020 | 70.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADO NO ALINHAMENTO DA DIRECAO DIANTEIRA E BALANCEAMENTO DE PNEU REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH2390,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/06/2020 | 1640.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/06/2020 | 920.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/06/2020 | 780.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº1815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA, DESTINADAS A PREVENCAO A PANDEMIA (COVID19),JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/06/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1818 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000912 | 26/06/2020 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS COM 100 DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5 ML, DESTINADAS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.603 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/06/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2020 | 316.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF9259,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN5354,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE5312,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG2422,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/06/2020 | 1800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 36 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFeº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000914 | 29/06/2020 | 7178.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 193 E PP 0001/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000915 | 29/06/2020 | 8890.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.098 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000916 | 29/06/2020 | 1518.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 10.099 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2020 | 2188.18 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, DE ACORDO COM ESPECIFICACAOES EM NFSEº 2419 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2020 | 4661.82 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 94.673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2020 | 2055.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2020 | 14090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2020 | 25480.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2020 | 10873.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2020 | 14360.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2020 | 7790.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2020 | 47604.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2020 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2020 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2020 | 3944.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMAC, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2020 | 14719.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2020 | 2453.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEEPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2020 | 6945.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000946 | 30/06/2020 | 1603.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 30.791 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE DANIEL DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEeº 1001317 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 91928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 91928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 91928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2020 | 50151.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2020 | 4245.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2020 | 49108.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2020 | 21117.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/07/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1821 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2020 | 343.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1826 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2020 | 500.00 | 00005264159408 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015,COPIA DE REQUISICAO DEEXAMES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/07/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1827 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000950 | 01/07/2020 | 267.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.640 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/07/2020 | 1155.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACAS NQD7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/07/2020 | 910.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFU6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.360 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000956 | 02/07/2020 | 1039.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.664 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000957 | 02/07/2020 | 2059.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1129 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000958 | 02/07/2020 | 917.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD7387 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1130 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000959 | 02/07/2020 | 2682.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1131 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000960 | 02/07/2020 | 2769.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1132 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000961 | 02/07/2020 | 1904.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1136 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000962 | 02/07/2020 | 233.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1137 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000963 | 02/07/2020 | 466.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1138EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000964 | 02/07/2020 | 3912.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº1139 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000965 | 02/07/2020 | 3003.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1140 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000966 | 02/07/2020 | 372.59 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1141 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000967 | 02/07/2020 | 2613.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1142 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000968 | 02/07/2020 | 544.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PSF4397, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1134 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000969 | 02/07/2020 | 583.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL5775, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1133 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000970 | 02/07/2020 | 194.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NPS6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 1135 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/07/2020 | 358.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (PANOS DE COPA,PANOS DE PRATO,PANOS DE CHAO E TOALHAS DE ROSTO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/07/2020 | 180.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/07/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1849 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/07/2020 | 690.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) GALOES DE TINTA ICORESDELANIL FOSCO BASE,DESTINADOS A PINTURA DO PSFI JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/07/2020 | 2573.03 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/07/2020 | 154.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2020 | 3600.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DUAS) REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NA AMBULANCIA E NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA , EM PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1824 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3 DO OFICIO Nº 5924136, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000980 | 08/07/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.734 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000984 | 09/07/2020 | 610.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 10.139 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000985 | 09/07/2020 | 3036.25 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.138 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/07/2020 | 410.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/07/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 60.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/07/2020 | 770.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPO,CANETA DE ALTA ROTACAO,COMPRESSSOR,ULTRASSON E CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF" II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFeº 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/07/2020 | 1040.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS AVULSOS E JOGOS DE LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE(PSF"S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/07/2020 | 460.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE SACOS DE LIXO DE TAMANHOS VARIADOS E SACOLAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 8.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/07/2020 | 420.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/07/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1829 EM AN EXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/07/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUEPB,CONFORME NFSº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/07/2020 | 2449.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR ELETROLUX FF DFN41 371L BRANCO, DESTINADO A SALA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19.041 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/07/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000993 | 13/07/2020 | 25267.29 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF I JOAO SALVINO LEITE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 001/2019, CONTRATO Nº 0048/219 E 4º BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E NFSeº 1000094. | 00482019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS1422, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD7745PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI4155, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1846 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/07/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/07/2020 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/07/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1836 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/07/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1847 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/07/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1845 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/07/2020 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS uTEIS DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/07/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/07/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/07/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/07/2020 | 1855.00 | 19888105000157 | FLORART-COM?RCIO VAREJISTA DE M?VEIS E FLORES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 265 METROS QUADRADOS (M²) DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA AO PSF I, JOAO SALVINO LEITE, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/07/2020 | 410.08 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/07/2020 | 1240.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDE EM GESSO NO PREDIO LOCADO DISPONIBILIZDA AO ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALD E Nº 1860 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/07/2020 | 700.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1870 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/07/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/07/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONF. NFS Nº 1871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/07/2020 | 500.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1861 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/07/2020 | 350.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1874 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/07/2020 | 440.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFSº 1873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/07/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1865 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/07/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/07/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº1851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/07/2020 | 400.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/07/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1856 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/07/2020 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/07/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1862 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/07/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1863 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/07/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1864 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/07/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/07/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/07/2020 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 5.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/07/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/07/2020 | 1428.72 | 19488611000159 | GUSTAVO FERREIRA DA COSTA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/07/2020 | 2500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNCIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07, CONFORME NFSº 1872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/07/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/07/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279PB,DURANTEO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1868 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001041 | 15/07/2020 | 1084.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.800 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001042 | 15/07/2020 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 20.799 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001043 | 15/07/2020 | 2920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 20.801 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/07/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/07/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1876 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/07/2020 | 1165.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/07/2020 | 630.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBOS) DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/07/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1878 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/07/2020 | 266.00 | 00006767832448 | JEOVA EDUARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA DE TV DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/07/2020 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/07/2020 | 1360.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 30KG DE FILE DE PEITO E 22 KG DE FILE DE MELUZA, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, CONFORME NFEº 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/07/2020 | 1864.89 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/07/2020 | 5493.60 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 2899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001055 | 16/07/2020 | 508.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQD7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 800 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001056 | 16/07/2020 | 1270.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFU6997, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 799 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001057 | 16/07/2020 | 1300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 225/70 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSH2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 798 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE (24HORAS) NO DIA 20 DE JUNHO/2020 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1884 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/07/2020 | 3032.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REFORMA DO PSF I JOAO SALVINO LEITE,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/07/2020 | 1236.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADORES DE 5LITROS,PULVERIZADORES DISMA AGRO LATERAL 5L E LUVAS(MUCAMBO E VINIL),DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/07/2020 | 310.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS DE TNT DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA(COVID19) NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/07/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/07/2020 | 502.49 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHAS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/07/2020 | 664.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900025074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/07/2020 | 500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE, CONFORME NFSº 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/07/2020 | 2448.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO,01 AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/07/2020 | 120.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/07/2020 | 150.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/07/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/07/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/07/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1888 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE DE JUNHO /2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/07/2020 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/07/2020 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/07/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/07/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001079 | 23/07/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 773 EM ANEXO, PP 00010/27 E TERMO DE ADITIVO N° 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/07/2020 | 358.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/07/2020 | 1039.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/07/2020 | 680.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA M90 MFA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/07/2020 | 2750.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L6171 TANQUE,DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/07/2020 | 994.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) ARQUIVOS EM ACO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/07/2020 | 684.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE PRESSAO E 01(UM) ESTETOSCOPIO,DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001088 | 24/07/2020 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.957 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001089 | 24/07/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 20.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/07/2020 | 350.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/07/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRAPB, CONFORME NFSº 1893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/07/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORAMCOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFeº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/07/2020 | 1019.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DE LENCOIS,03 MANTAS DE MICROFIBRA,09 TAPETTES KOIFLEX GRANDE 50X80,01 KIT DE COLCHA E 12 TOALHAS DE PE, DESTINADOS AOS PSF"S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/07/2020 | 4448.00 | 37352322000100 | OMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00003385415438 | MARIA DE FATIMA AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS,LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2020 | 4245.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2020 | 39482.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2020 | 53000.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2020 | 19294.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001095 | 29/07/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 212 E PP 0001/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001096 | 29/07/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.015 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2020 | 39604.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2020 | 8623.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2020 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2020 | 8400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2020 | 14090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/07/2020 | 2000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2020 | 1680.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2020 | 17093.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2020 | 10360.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/07/2020 | 26693.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/07/2020 | 2055.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/07/2020 | 13079.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/07/2020 | 2468.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEEPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/07/2020 | 6945.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/07/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/07/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/07/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/07/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMAC, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/07/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001123 | 30/07/2020 | 8800.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE ALCOOL GEL 500ml, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 10198 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2020 | 1800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 1L, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 88.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUEPB,CONFORME NFSº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 1896 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1895 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/08/2020 | 1870.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMDEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001129 | 03/08/2020 | 2783.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE5312 PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1185 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001130 | 03/08/2020 | 505.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1182 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001131 | 03/08/2020 | 831.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1174 EM ANEXOE PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001132 | 03/08/2020 | 105.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1175 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001133 | 03/08/2020 | 116.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1184 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001134 | 03/08/2020 | 1065.31 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1176EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001135 | 03/08/2020 | 1313.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1177 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001136 | 03/08/2020 | 1149.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1179EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001137 | 03/08/2020 | 2681.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1178 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001138 | 03/08/2020 | 2761.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1180 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001139 | 03/08/2020 | 466.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1183 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001140 | 03/08/2020 | 2973.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1181 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001141 | 03/08/2020 | 167.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1173EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001142 | 03/08/2020 | 83.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1167 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001143 | 03/08/2020 | 500.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1164 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001144 | 03/08/2020 | 411.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1166 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001145 | 03/08/2020 | 125.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1169 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001146 | 03/08/2020 | 248.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1165EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001147 | 03/08/2020 | 1061.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1168 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001148 | 03/08/2020 | 146.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1172 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001149 | 03/08/2020 | 125.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS6369 PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1170 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001150 | 03/08/2020 | 621.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGR5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1171 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/08/2020 | 4400.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSeº 1000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESUSSISABP/A ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOSPROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. NFSº 1901 EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/08/2020 | 2640.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE SALUTARISGEL HIGIENIZANTE PARA MAOS, DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NFEº 1.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/08/2020 | 2400.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTE RAPIDO NOS PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DA PANDEMIA (COVID 19), NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DENº 1900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001156 | 04/08/2020 | 116.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1186 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001157 | 04/08/2020 | 311.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1187EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001158 | 04/08/2020 | 2280.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº1188 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001159 | 04/08/2020 | 773.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1189 EMANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001160 | 04/08/2020 | 2363.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1218EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001161 | 04/08/2020 | 2353.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1219 EM ANEXO E PP 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/08/2020 | 7688.16 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA, PLANILHA ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL DE Nº 1903 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/08/2020 | 1270.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1905 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/08/2020 | 1204.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAL DESTINADA A PREVENCAO A PANDEMIA (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/08/2020 | 180.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 5.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/08/2020 | 600.00 | 00042827671468 | LUCINEIDE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1902 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/08/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/08/2020 | 1395.95 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/08/2020 | 380.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/08/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/08/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR, ROBIEL FIRMINO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/08/2020 | 743.90 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001172 | 07/08/2020 | 675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.155 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001173 | 07/08/2020 | 1152.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BENZIL+BENZAT INJ PO 1.200.000UI E DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001174 | 07/08/2020 | 1084.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 240 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, DESTINADOS AOS PSF'S E A UNIDADE BASICAS DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.157 EM ANEXO E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001175 | 07/08/2020 | 2573.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.158 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001176 | 07/08/2020 | 1142.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.159 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001178 | 07/08/2020 | 7461.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 32.966 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2020 | 4000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 ADESIVOS PARA DIVULGACAO,INDICACAO E MARCACAO DE LUGARES PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2020 | 2350.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA PARA O PSFI MEDINDO 5X1,20M E, 01(UMA) PLACA PARA O ANEXO DA POLICLINICA MEDINDO 2,5 X0,75M E 1(UMA)PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA DO PSFI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2020 | 1165.76 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE,PSF´S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2020 | 1499.99 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PSFII LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2020 | 8896.00 | 37352322000100 | OMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1093, DATADA NO DIA 28/07/2020, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2020 | 6000.00 | 31028250000163 | SIMAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 03 BOMBEIROS CIVIS PARA AUXILIAREM A SECRETARIA DE SAuDE DE CASSERENGUE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1000017 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1907 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2020 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS E 01(UMA) CADEIRA DE BANHO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30.338 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2020 | 251.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/08/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/08/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/08/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/08/2020 | 1030.00 | 00070501779469 | ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONF. NFS Nº 1927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/08/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1920 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/08/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/08/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/08/2020 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3 DO OFICIO Nº 5973528, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO PP ELETRONICO Nº001 E 002/2020, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/08/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1909 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00001204574820 | AMADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO NO VALOR DE 6000 MIL DE SUA CIRURGIA A SER REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº271/2015 EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/08/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1940 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/08/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSº 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/08/2020 | 500.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/08/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD7745PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/08/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS1422, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1911 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1913 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/08/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1915 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/08/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478 PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1921 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/08/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/08/2020 | 3267.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 272 REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES DA AMBULANCIA E DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DISPONIBILIZADOS A PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1938 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/08/2020 | 500.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001213 | 11/08/2020 | 4043.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 33.136 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001214 | 11/08/2020 | 4112.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.234 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001215 | 11/08/2020 | 2960.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 10.235 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI4155, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/08/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1944 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/08/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1928 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/08/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1939 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/08/2020 | 2160.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020, CONFORME NFSº 1916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279PB, DURANTEO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1943 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/08/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1931 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020, CONFORME NFSº 1948 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/08/2020 | 390.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/08/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1951 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/08/2020 | 261.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/08/2020 | 770.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO ,INSTALACAO ,MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/08/2020 | 1001.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALMOCO E JANTAR DOS BOMBEIROS DA LINHA DE FRENTE QUE ESTAO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,NA PREVENCAO E CONTROLE DA PANDEMIA DOCOVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/08/2020 | 1707.75 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001241 | 13/08/2020 | 48000.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 CAIXAS COM 25 UNIDADES DE TESTES PARA IDENTIFICACAO DO COVID 19 IGG/LGM, DESTINADOS A TESTAGEM RAPIDA EM CASOS SUSPEITOS DE CONTAMINACAO ENTRE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº0003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/08/2020 | 2600.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARGA ,RECARGA,MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS E REPARO DOS EXTINTORES PERTENCENTES AOS PSF´S,UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016605 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/08/2020 | 750.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 MESA E 04 CADEIRAS EM MADEIRA ,DESTINADOS AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/08/2020 | 3011.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALMOCO E JANTAR DOS BOMBEIROS, DA EQUIPE DA LINHA DE FRENTE E EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA, QUE ESTAO ATUANDO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,NA PREVENCAO,COMBATE E CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001248 | 14/08/2020 | 1624.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 25.876 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001249 | 14/08/2020 | 212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.249 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/08/2020 | 450.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 300M(TREZENTOS METROS) DE TNT DE CORES( AZUL CLARO,LARANJA,VERDE BANDEIRA E ROSA), DESTINADOS A CONFECCAO DE MACACOES PARA OS USUARIOS QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/08/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/08/2020 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/08/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº1953 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/08/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 60.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/08/2020 | 326.25 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,PSF´S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1957 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001254 | 17/08/2020 | 1300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 225/65 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQG2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 809 EM ANEXO E PP 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/08/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSeº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001256 | 17/08/2020 | 301.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 BOBINAS P/ ESTERPAPEL 100X100, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 33.453 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/08/2020 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE PONTO ELETRONICO (COLETOR DE DADOS KURUM 373 II BIO) DESTINADO AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/08/2020 | 920.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 (CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE, CONFORME NFSº 1960 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001265 | 18/08/2020 | 3015.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.251 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/08/2020 | 640.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) DVR INTELBRAS,DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/08/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1966 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/08/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1958 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/08/2020 | 529.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GABINETE E 01(UMA) PIA,DESTINADOS AO PSFI V,LOCALIZADO A RUA DO VALERIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.627 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/08/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/08/2020 | 485.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINDAS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/08/2020 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE DE JULHO /2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1965 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/08/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2020 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DOS CANTEIROS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1962 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001270 | 19/08/2020 | 436.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 21.289 EM ANEXO E PP 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/08/2020 | 1356.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PSFII LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE (24HORAS) NO DIA 19 DE JULHO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1963 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/08/2020 | 8000.00 | 00008783301437 | WILSON DANTAS PEDROSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/08/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/08/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1970 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/08/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1972 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/08/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1968 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/08/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1971 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/08/2020 | 650.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA M100 QD MGE,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2422, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/08/2020 | 22.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SOBRE O VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/08/2020 | 127.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATM/JUROS/MULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/08/2020 | 601.50 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) VENTILADORES COLUNA PRETO ACRESCIDO DE JUROS NO VALOR DE 1,50, DESTINADOS AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 248.945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001287 | 24/08/2020 | 640.80 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NFEº 10.281 E PP 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001286 | 24/08/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1157 EM ANEXO, PP 00010/27 E TERMO DE ADITIVO N° 0003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/08/2020 | 3300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,MAIO E JULHO/2020, CONFORME NFSº 1003486 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/08/2020 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/08/2020 | 525.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TOTENS DISPENSER PARA ALCOOL GEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 25.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001290 | 25/08/2020 | 1270.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0002/2020 E NFEº 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001291 | 25/08/2020 | 7025.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 10.286 EM ANEXO E PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/08/2020 | 295.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CABO COAXIAL RF 0425+2X26A BRANCO E 01 CAMERA IR VHD1120 B G3, DESTINADOS AO PSF I, JOAO SALVINO LEITE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 016 M ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/08/2020 | 2798.91 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/08/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFeº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/08/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/08/2020 | 320.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANPORTANDO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES, DE PLACA KIL2591, CONFORME NFSº 1973 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/08/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1976 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 1975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001303 | 28/08/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 237 E PP 00012020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/08/2020 | 1021.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO E INSTALCAO DO SISITEMA DO SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1977 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/08/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 1003496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/08/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 1978EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/08/2020 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAOBALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACAS QFN-5354 E TRITON QSF-9259CONFORME NOTA FISCAL DE N 1005736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME NFS 1979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PBCONFORME NFS 57 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2020 | 56725.06 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2020 | 4663.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2020 | 52234.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2020 | 19140.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2020 | 960.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DUAS CAMERAS02DOIS SWITCHS01UM CABO TRANCADO E 02DUAS CAIXAS PLASTICAS INTELBRASDESTINADOS AO PSF -I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2020 | 19050.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2020 | 13234.66 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2020 | 47431.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2020 | 32760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2020 | 12012.90 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2020 | 2615.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2020 | 17434.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2020 | 13650.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2020 | 2240.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2020 | 10640.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2020 | 13749.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2020 | 2800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2020 | 2468.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2020 | 7131.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 082020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001337 | 02/09/2020 | 93.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.468 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001338 | 02/09/2020 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.464 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001341 | 03/09/2020 | 531.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.474 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001342 | 03/09/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.475 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/09/2020 | 1415.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620 DE ACORDO COM ESPECIFICACAOES EM NFS-E 3446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/09/2020 | 980.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 95.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001345 | 03/09/2020 | 2450.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.578 E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001346 | 03/09/2020 | 1973.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.581 E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001347 | 03/09/2020 | 4146.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1225 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001348 | 03/09/2020 | 1624.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1226 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001349 | 03/09/2020 | 4555.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1227 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001350 | 03/09/2020 | 4228.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1228 EMANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001351 | 03/09/2020 | 628.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL-5575 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1229 EMANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001352 | 03/09/2020 | 419.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS-6369 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020CONFORME NFS 1231 EMANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001353 | 03/09/2020 | 3764.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1232 EM ANEXO EPP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001354 | 03/09/2020 | 377.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1233 EM ANEXO EPP 000272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001355 | 03/09/2020 | 502.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1234 EM ANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001356 | 03/09/2020 | 3353.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1235 EM ANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001357 | 03/09/2020 | 4710.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1236 EM ANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001358 | 03/09/2020 | 2421.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1237 EM ANEXOE PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001359 | 03/09/2020 | 3694.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1238 EM ANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001360 | 03/09/2020 | 628.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PSF-4397 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1230 EM ANEXO E PP 0272019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/09/2020 | 800.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSLUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 1981 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/09/2020 | 599.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LAVADORA COLORMAQ 10KG SEMIAUTOMATICA LCS DESTINADA AO PSF-IVLOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/09/2020 | 8896.00 | 37352322000100 | OMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOSPLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/09/2020 | 1680.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTES RAPIDOS NOS PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DA PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 MAIS GRATIFICACAO CONFORME LEI 3582020 NFS 1986 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/09/2020 | 28565.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N 725726727728 E 729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/09/2020 | 249.42 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 KG DE SACOS DE LIXO PRETOS10 KG DE SACOLAS RECICLADAS BRANCAS E 204 KG DE BAGS BOB PICOTADA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/09/2020 | 1395.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS CLT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 82018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/09/2020 | 855.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS CLT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 72018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/09/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/09/2020 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/09/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/09/2020 | 500.00 | 00004884209460 | BENEDITO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/09/2020 | 6000.00 | 31028250000163 | SIMAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 03 BOMBEIROS CIVIS PARA AUXILIAREM A SECRETARIA DE SAuDE DE CASSERENGUE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/09/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 1983 EM AN EXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2020 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS E DVRS DO PSF -I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1982 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001376 | 10/09/2020 | 621.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 21.548 E 21.580 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001377 | 10/09/2020 | 323.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 21.547 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/09/2020 | 1570.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFICO BIONETCOM TROCA DO CONJUNTO DE ELETRODOS TIPO CLIPTROCA DO CABO PACIENTE E REVISAO GERALPERTENCENTE AO PSFDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/09/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR ROBIEL FIRMINO DE LIMA DIAGNOSTICADO COM AUTISMOTENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/09/2020 | 950.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/09/2020 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1984 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/09/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1985 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/09/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/09/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1988 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/09/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/09/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1994 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/09/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1995 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/09/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUAPROPRIEDADE CONFORME NFS 1996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/09/2020 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1989 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/09/2020 | 600.00 | 00042827671468 | LUCINEIDE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/09/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1987 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/09/2020 | 500.00 | 00003383823482 | BERNADETE BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/09/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2036EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/09/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1997 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/09/2020 | 500.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREIA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/09/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/09/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MMX 6684-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/09/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB DURANTE OMES DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/09/2020 | 4235.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 77 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/09/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2005 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2007EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/09/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2008 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/09/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM1068PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2009 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2010 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/09/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOL 5575PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2011 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/09/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIOPLACA NPS 6369 PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1999 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/09/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001416 | 14/09/2020 | 331.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.333 EM ANEXO E PP 00072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001417 | 14/09/2020 | 1015.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NFE 10.332 E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PSF II E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/09/2020 | 3600.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 292 REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES DA AMBULANCIA E DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DISPONIBILIZADOS PARA ATUAREM NO COMBATE E PREVENCAO APANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/09/2020 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 2001 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001427 | 14/09/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022020 CONTRATO 000232020 E NFS-e 250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2028 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2029 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001440 | 15/09/2020 | 19139.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 140CENTO E QUARENTA GALOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO E 1.000MIL UNIDADES DE ALCOOL GEL 70 500ML DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E CENTRO DE APOIO AO COVID NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOSUBSTITUICAO E PINTURA DAS PORTAS E SERVICOS DE ALVENARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2030 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/09/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/09/2020 | 500.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/09/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DDESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTAFISCAL DE N 2025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/09/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 61.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/09/2020 | 350.00 | 00008631214469 | FLAUDEMIR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/09/2020 | 432.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/09/2020 | 500.00 | 00011020168455 | WILLANILZA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/09/2020 | 840.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDES EM GESSO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO JUNTO A SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENFS 2045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/09/2020 | 4184.74 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFS 00203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/09/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001443 | 16/09/2020 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.689 EM ANEXO E PP 0072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001444 | 16/09/2020 | 2712.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.355 E PP 00072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/09/2020 | 2833.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO E JANTAR DOS BOMBEIROS DA EQUIPE DA LINHA DE FRENTE E EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA QUE ESTAO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENA PREVENCAOCOMBATE E CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/09/2020 | 800.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO E JANTAR DOS BOMBEIROS DA EQUIPE DA LINHA DE FRENTE E EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA QUE ESTAO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENA PREVENCAOCOMBATE E CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/09/2020 | 750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/09/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2032 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/09/2020 | 700.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ-1856 CONFORME NFS 2034 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001454 | 16/09/2020 | 650.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.354 EM ANEXO E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/09/2020 | 6870.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 736 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/09/2020 | 5484.15 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001459 | 17/09/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.704 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/09/2020 | 3600.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/09/2020 | 300.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL MAIS GRATIFICACAO DEACORDO COM LEI 3582020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/09/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2038 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/09/2020 | 960.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 900035294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/09/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/09/2020 | 317.00 | 00017142104481 | RIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/09/2020 | 131.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/09/2020 | 22.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATMMULTA E JUROS SOBRE O VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/09/2020 | 91281.26 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE PMAQ DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020 CONFORME NFS 2042 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/09/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2043 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/09/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/09/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊSVIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRACONFORME NFS 2058 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/09/2020 | 850.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NFS 2046 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/09/2020 | 210.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 704 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/09/2020 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADA DE BATERIAS DE VEICULOS DSIPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2049 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/09/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/09/2020 | 400.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/09/2020 | 500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICILO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/09/2020 | 2740.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.000DUAS MIL MASCARAS DE TNT E 20 VINTE PACOTES DE LUVAS DE LATEX DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 CONFORME NFE 8.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/09/2020 | 700.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/09/2020 | 1060.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA AUTOCLAVEREFLETORCANETA DE ALTA ROTACAOMACA CLINICA FOTOPOLIMERIZADOR E JET SONIC PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I II E III DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/09/2020 | 1050.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTASERVICO DE PINCA DE FREIO E SERVICO NA SUSPENSAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL DE N 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/09/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/09/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/09/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001489 | 24/09/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1106 EM ANEXO PP 0001027 E TERMO DE ADITIVO N° 00032020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/09/2020 | 900.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000 MIL MASCARAS DE TNTDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/09/2020 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2057 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/09/2020 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/09/2020 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/09/2020 | 2000.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 684 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/09/2020 | 950.00 | 00097835005468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N2712015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/09/2020 | 400.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIOCONFORME NFS 2061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/09/2020 | 8085.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE N 683 E 685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAIS DESTINADOS A PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001501 | 28/09/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 258 E PP 00012020 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001503 | 28/09/2020 | 2734.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 21.89621897 E 21898 EM ANEXO E PP 0062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001504 | 28/09/2020 | 1856.66 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 27.347 E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2020 | 300.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2020 | 1200.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS BOTIJOES DE GASDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/09/2020 | 511.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/09/2020 | 1625.67 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/09/2020 | 2871.47 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2020 | 978.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/09/2020 | 206.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECASBANDEJA DIANTEIRO E PIVODESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FICAL DE N 160.810EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/09/2020 | 1340.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005264159408 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N2712015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001514 | 30/09/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001515 | 30/09/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PBCONFORME INEXIGIBILIDADEN 012020CONTRATO N252020 E NFS 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2020 | 53217.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2020 | 4454.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2020 | 45192.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2020 | 19009.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2020 | 17690.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2020 | 11765.32 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2020 | 47435.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2020 | 11760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2020 | 1960.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2020 | 1000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2020 | 9120.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2020 | 33320.02 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2020 | 11760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2020 | 2335.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2020 | 15762.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2020 | 15083.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2020 | 2468.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2020 | 7538.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2020 | 205.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 092020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2020 | 512.00 | 00016039206411 | EDNILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORRO DE PVC DO PSI-I LOCALIZADO A RUA JOSE MAXIMINO DE SOUSA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2065 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001542 | 01/10/2020 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.984 EM ANEXO E PP 00072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001543 | 01/10/2020 | 716.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFU-6997 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 1.576 EM ANEXO E PP 022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/10/2020 | 6000.00 | 31028250000163 | SIMAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 03 BOMBEIROS CIVIS PARA AUXILIAREM A SECRETARIA DE SAuDE DE CASSERENGUE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 1000019 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/10/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSLUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2060 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/10/2020 | 327.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/10/2020 | 505.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/10/2020 | 730.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO DETERGENTE DESINFETANTESABAO EM BARRA PAPEL HIGIÊNICOESPONJA DE ACO E LAVA LOUCAVASSOURA E RODO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/10/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSTORRADAPAO DE FORMAMUSSARELAPRESUNTOBEBIDA LACTEAROSQUINHAS E IOGURTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001551 | 06/10/2020 | 1540.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NFE 10.418 E PP 00062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/10/2020 | 712.60 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE BANHOTOALHAS DE ROSTOPANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO DESTINADOS AOS PSFSUNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/10/2020 | 410.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/10/2020 | 511.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TRÊS 03 BIROS E CONSERTO DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS PSFS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N 2063 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOSPOR ELA SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME NOTAFISCAL DE N 965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/10/2020 | 310.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/10/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME NFS 2072 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001555 | 08/10/2020 | 4146.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.276 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001556 | 08/10/2020 | 1624.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.277 EMANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001557 | 08/10/2020 | 4555.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.278EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001558 | 08/10/2020 | 4228.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.279EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001559 | 08/10/2020 | 628.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL-5575 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.280EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001560 | 08/10/2020 | 628.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.281EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001561 | 08/10/2020 | 419.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS-6369 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 1.282EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001562 | 08/10/2020 | 3764.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.283 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001563 | 08/10/2020 | 377.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.284 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001564 | 08/10/2020 | 502.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.285 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001565 | 08/10/2020 | 3353.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.286 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001566 | 08/10/2020 | 2421.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.287 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001567 | 08/10/2020 | 4710.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.288 EM ANEXOE PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001568 | 08/10/2020 | 3692.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.289 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001569 | 08/10/2020 | 136.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 22.093 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2073 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/10/2020 | 520.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2068 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/10/2020 | 2900.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES DA AMBULANCIA E DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DISPONIBILIZADOS PARA ATUAREM NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2071 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/10/2020 | 1440.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTES RAPIDOS NOS PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DA PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 MAIS GRATIFICACAO CONFORME LEI 3582020 NFS 2070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/10/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2069 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/10/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR ROBIEL FIRMINO DE LIMA DIAGNOSTICADO COM AUTISMOTENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/10/2020 | 857.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/10/2020 | 1399.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/10/2020 | 500.00 | 00031297463404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001581 | 13/10/2020 | 1880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40QUARENTA CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.114 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/10/2020 | 3456.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIORELATIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 302 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001584 | 13/10/2020 | 2568.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAUNIDADE BASICA E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PP N 0052020 CONTRATO N 132020 E NOTA FISCAL DE N 790.657 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/10/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2094 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2088 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/10/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/10/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2082 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2083 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/10/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2085 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/10/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/10/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2080 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREIA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2089 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/10/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2119 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/10/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2117 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/10/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/10/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2095 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/10/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2093 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/10/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2076 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/10/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/10/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2078 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/10/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2086 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/10/2020 | 550.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTECOMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/10/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 2077 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/10/2020 | 500.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2084 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/10/2020 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2092 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/10/2020 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 TRINTA EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NF-e 38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/10/2020 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2096 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/10/2020 | 696.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML DESTINADOS A SECRETARIAPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/10/2020 | 230.00 | 00016650312479 | CLEITON MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/10/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2097 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2099 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/10/2020 | 1100.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 22 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NF 323 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIOPLACA NPS 6369 PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2110 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNH8511-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/10/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2103 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM1068PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2102 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2101 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/10/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2100 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/10/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-1422 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORMENFS 2104 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/10/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MMX 6684-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2105 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/10/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOL 5575PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2106 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2107 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/10/2020 | 2880.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2109 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB DURANTE OMES DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/10/2020 | 8000.00 | 00008783301437 | WILSON DANTAS PEDROSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/10/2020 | 1531.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2114 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE 24HORAS NO DIA 20 DE SETEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2116 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/10/2020 | 700.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE CONFORME NOTA FISCAL DE N 2123 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001641 | 16/10/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022020 CONTRATO 000232020 E NFS-e 272 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/10/2020 | 1340.63 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 18.442 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001643 | 16/10/2020 | 4335.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LUVASTOUCASCATETERES E SERINGAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.457 E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001644 | 16/10/2020 | 2539.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CATETERESTIRAS P GLICOSESCALPSAGULHAS E LANCETAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.458 E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001645 | 16/10/2020 | 1310.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NFE 10.459 E PP 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/10/2020 | 500.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF-IILOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/10/2020 | 230.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/10/2020 | 412.50 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15KG DE SACOLAS 40X50 E 18KG DE SACOLAS 90X100DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/10/2020 | 440.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTOCLAVECADEIRA EQUIPO ODONTOLOGICO E SERINGA TRIPLA PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF II E III DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 362 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/10/2020 | 1021.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/10/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2122 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/10/2020 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF IIILOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2020 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 126 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DEPLACA BNV 3440PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NFS 2125 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/10/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2129 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/10/2020 | 790.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO DISCOS DE FREIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 3.818 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/10/2020 | 2901.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS IIIIII E IV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 22 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001659 | 21/10/2020 | 1740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.234 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001660 | 21/10/2020 | 1474.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.237 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001661 | 21/10/2020 | 2137.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.233 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/10/2020 | 967.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45 KG DE PEITO DE FRANGO E 24 KG DE FIGADO BOVINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/10/2020 | 300.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2127 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/10/2020 | 600.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TENDASDESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO ALUSIVA DO OUTUBRO ROSAPROMOVIDO PRLA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIOCONFORME NFS 2124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/10/2020 | 1550.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO MICKAEL DE SOUSA JANUARIOPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/10/2020 | 230.00 | 00003386071457 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/10/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2130 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/10/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/10/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2131 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001668 | 22/10/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 791 EM ANEXO PP 0001027 ETERMO DE ADITIVO N° 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/10/2020 | 6224.93 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 00241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/10/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/10/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊSVIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 2136 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001669 | 22/10/2020 | 3928.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPPITALARESATADURAS DE CREPOMBOBINAS P ESTER- 100X100GAZE QUEIJO NYLON E SERINGAS PARA INSULINA DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36.231 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001670 | 22/10/2020 | 2080.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESTIRAS PARA GLICOSE E APARELHO DE PRESSAO DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.480 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/10/2020 | 495.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMABOMBA SUBMERSA DESTINADA AO PSF-I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO A RUA JOSSE MAXIMINIO DE SOUSA CONFORME NFE 1.163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/10/2020 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/10/2020 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/10/2020 | 500.00 | 00005264159408 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/10/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSLUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS2135 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/10/2020 | 570.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 95 NOVENTA E CINCO GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 5.883 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/10/2020 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM RADIADORDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FICAL DE N 161.750 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/10/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/10/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2137 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/10/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2138 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/10/2020 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/10/2020 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 1003581 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/10/2020 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2141 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2140 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ZONA RURAL DURANTE A ACAMPAHNA ANTERABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2139 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 2144 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/10/2020 | 900.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO ISTALACAO MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2143 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/10/2020 | 7061.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MED GAS-CAP 7.00M3203.000 M3OXIGÊNIO MED GAS-CAP 1.00M3 40.000 M3 E OXIGÊNIO MED GAS-CAP 1.00 M3 27.000 M3 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSFS E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 5.863 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/10/2020 | 720.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2142 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001692 | 28/10/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 153 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001696 | 29/10/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE-PBCONFORME INEXIGIBILIDADEN 012020CONTRATO N252020 E NFS 70 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/10/2020 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORPARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/10/2020 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/10/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/10/2020 | 205.00 | 00003775977406 | JOSELIA DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/10/2020 | 300.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001695 | 29/10/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e 283 E PP 00012020 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/10/2020 | 6450.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-9259 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.220 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/10/2020 | 850.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF-9259 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFS-e 580 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/10/2020 | 13020.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 155 PCT C10 UNIDADES DE AVENTAIS DE MANGA LONGA DESTINADOS AS EQUIPES DA SAuDE QUE TRABALHAM NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.503 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/10/2020 | 10495.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 137 MACACOES EM TNT COM ZIPER E 81 CAPOTES EM TNT COM ZIPER DESTINADOS A PROTECAO INDIVIDUAL DAS EQUIPES QUE ATUAM NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 333 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2020 | 18090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2020 | 12057.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2020 | 47635.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/10/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/10/2020 | 13556.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/10/2020 | 1960.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/10/2020 | 2400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/10/2020 | 9120.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/10/2020 | 32740.01 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/10/2020 | 11960.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/10/2020 | 3020.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/10/2020 | 15762.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/10/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/10/2020 | 15213.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/10/2020 | 2592.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/10/2020 | 7702.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/10/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/10/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/10/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/10/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/10/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 102020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/10/2020 | 205.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2146 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/10/2020 | 613.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ARMARIOS EM MADEIRA DESTINADA AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2145 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/10/2020 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/10/2020 | 4454.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/10/2020 | 45192.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/10/2020 | 55014.31 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/10/2020 | 19174.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001737 | 04/11/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE A ELABORACAOPROCESSAMENTOACOMPANHAMENTO E ENVIOAO TCE DO ORCAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADEPARA O EXERCICIO DE 2021CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012020CONTRATO N252020 E NFS 74 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001735 | 04/11/2020 | 1821.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESUMIDIFICADORES 250ML 02 C EXTENSAO P CATETERMASCARAS DE ALTA CONCENTRACAOFIXADOR CITOLOGICOVASELINA LIQUIDAMANTAS TERMICAS ALUMINIZADAS E ESPARADRAPOS DESTINADOS AOSPSFSAMBULANCIA E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 10.518 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001736 | 04/11/2020 | 7238.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESCAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AOS PSFSAMBULANCIA E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.517 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001740 | 05/11/2020 | 1010.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.387 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001741 | 05/11/2020 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 22.388 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001743 | 05/11/2020 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE CLOREXIDINA 2 1000 ML PROLINK DESTINADA AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.389 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/11/2020 | 350.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2150 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/11/2020 | 650.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNX1541 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DEN 2149 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/11/2020 | 490.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 900045724 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/11/2020 | 2100.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 35 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 40 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/11/2020 | 600.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2156 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/11/2020 | 500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICILO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTAFISCAL DE N 2154 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/11/2020 | 500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2155 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/11/2020 | 205.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CISTERNA DA ANCORA DO PSF IILOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/11/2020 | 700.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC PLACA MNJ-1856 DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2152 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/11/2020 | 1025.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS TRASEIRASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.497 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/11/2020 | 1250.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50CINQUENTA CAMISETAS DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E VACINACAO DE CAES E GATOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FFISCAL DE N 900046047 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/11/2020 | 1225.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001753 | 09/11/2020 | 1634.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.898 E PP 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/11/2020 | 2041.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA E MANUTENCAO DOS FORROS EM PVC NAS ANCORAS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2160 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/11/2020 | 967.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1662 DATADA NO DIA 21102020 REFERENTE A COMPRA DE 45 KG DE PEITO DE FRANGO E 24 KG DE FIGADO BOVINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 101 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/11/2020 | 2000.00 | 15277375000170 | JOSE DE PAULA MELO 25178032420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 23 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001759 | 10/11/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSDIAZEPAN INJ 10MGML 2ML DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 22.414 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001760 | 10/11/2020 | 176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSCLORPROMAZINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 22.423 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/11/2020 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2159 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS E DVRS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 2157 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/11/2020 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/11/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR ROBIEL FIRMINO DE LIMA DIAGNOSTICADO COM AUTISMOTENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/11/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2168 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/11/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2166 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/11/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2165 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 2164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/11/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/11/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/11/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUAPROPRIEDADE CONFORME NFS 2167 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/11/2020 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2184 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTECOMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2180 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/11/2020 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2172 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/11/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2208 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/11/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/11/2020 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2204 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS INCLUINDO A IMPLANTACAOTREINAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PA ATENCAO BASICA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNESSISPRENATALSIASUASSIHDFPORAAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 CONF. NFS 2186 EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2185 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2170 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2183 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2199 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/11/2020 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2182 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2181 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2197 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2196 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2176 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/11/2020 | 500.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2171 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/11/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2169 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2195 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/11/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2194 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/11/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2161 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/11/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2192 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIOPLACA NPS 6369 PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2191 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2189 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/11/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO - PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/11/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOL 5575PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2203 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2188 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/11/2020 | 1440.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTES RAPIDOS REALIZADOS EM PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DE TEREM CONTRAIDO O VIRUS DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 MAIS GRATIFICACAO CONFOROME LEI 3582020 CONFORME NFS 2205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2202 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/11/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2200 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/11/2020 | 720.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA BATERIA M90 TD MGE MGEDESTINADA AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001811 | 11/11/2020 | 4579.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESMACARAS DE ALTA CONCENTRACAOABAIXADOR DE LINGUAALGODAOESPECULOSERINGASAGUA DESTILADACATETERES E OTOSCOPIO DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.480 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/11/2020 | 360.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS DE TNT DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIACOVID19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2207 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/11/2020 | 858.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/11/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/11/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/11/2020 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/11/2020 | 250.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME NFS 2214 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/11/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e 531 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/11/2020 | 4.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/11/2020 | 4.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 9192-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/11/2020 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA 67592210444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTOFREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH-2690-PBE SERVICOS NA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT TORODE PLACAS QFN-5354-PBAMBOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 82 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001825 | 13/11/2020 | 649.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.346 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001826 | 13/11/2020 | 1686.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1339 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001827 | 13/11/2020 | 4269.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.347EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001828 | 13/11/2020 | 649.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS-6369 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020CONFORME NFS 1.343 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001829 | 13/11/2020 | 866.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.342EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001831 | 13/11/2020 | 4084.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.337 EMANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001832 | 13/11/2020 | 4281.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.323 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001833 | 13/11/2020 | 5886.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.340EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001834 | 13/11/2020 | 866.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL-5575 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.341 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001835 | 13/11/2020 | 1343.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.348 EM ANEXO EPP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001836 | 13/11/2020 | 1104.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.324 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001837 | 13/11/2020 | 1352.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.338 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001838 | 13/11/2020 | 5886.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.344 EM ANEXOE PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001839 | 13/11/2020 | 389.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.345 EM ANEXOE PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/11/2020 | 500.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2215 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE LUCIENE LOPES SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE-e 1088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/11/2020 | 900.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000 MIL MASCARAS DE TNTDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.920 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/11/2020 | 272.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2216 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/11/2020 | 614.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/11/2020 | 820.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2217 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/11/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MMX 6684-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/11/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2211 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001846 | 17/11/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022020 CONTRATO 000232020 E NFS-e 295 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001848 | 18/11/2020 | 2253.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.563 22.564 E 22.565 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA A MEDICA DO PSF-II SITUADO NO SITIO CABECUDO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL MAIS GRATIFICACAO DEACORDO COM LEI 3582020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/11/2020 | 1300.00 | 00070501271406 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE CIRURGIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/11/2020 | 1650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM TABLET SAMSUNG TAB A T515 AND9.132GB 4G DESTINADO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 404 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0001863 | 20/11/2020 | 35157.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM 300 MASCARAS DESCARTAVEIS E 900 MASCARAS RESPIRATORIAS PFF2 DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 284 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/11/2020 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/11/2020 | 800.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 2226 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/11/2020 | 500.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2221 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/11/2020 | 409.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2020 | 240.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/11/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/11/2020 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/11/2020 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2223 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/11/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2222 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/11/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2219 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/11/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS LUBRIFICACAO E HINGIENIZACAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2225 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001864 | 23/11/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 905 EM ANEXO PP 0001027 E TERMO DE ADITIVO N° 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/11/2020 | 3086.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORROS FORTLEV FRISADO PERFIL FORRO PREGOS E SUPERCAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE FORRO EM PVC DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.341 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001871 | 24/11/2020 | 2411.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.563 E PP 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001872 | 24/11/2020 | 1385.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.659 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001873 | 24/11/2020 | 387.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 29.399 E PP 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/11/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2227 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/11/2020 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2228 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/11/2020 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2234EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/11/2020 | 200.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/11/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 2231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/11/2020 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6121827 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO DOS PREGOES ELETRONICOS N 001 E 0022020 E RATIFICACAOADJUDICACAO DA DISPENSA N 000042020 REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/11/2020 | 1330.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/11/2020 | 1540.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETES E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2230 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATEREIAIS DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2232 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001879 | 26/11/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/11/2020 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 1003623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/11/2020 | 205.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/11/2020 | 410.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS NO VEICULO DE SU PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2237 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/11/2020 | 4454.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/11/2020 | 45192.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/11/2020 | 53249.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/11/2020 | 18876.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/11/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/11/2020 | 2335.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/11/2020 | 31220.01 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/11/2020 | 11760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/11/2020 | 14036.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/11/2020 | 10848.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/11/2020 | 2468.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/11/2020 | 7487.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/11/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/11/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/11/2020 | 13550.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/11/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/11/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/11/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 112020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/11/2020 | 47435.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/11/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/11/2020 | 9120.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/11/2020 | 10808.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/11/2020 | 15762.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/11/2020 | 2400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/11/2020 | 1960.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES AOS SABADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2236 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001910 | 30/11/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 312 E PP 00012020 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001909 | 30/11/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012020 CONTRATO N 252020 E NFS 77 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/12/2020 | 190.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SEU FILHO MENOR ROBIEL FIRMINO DE LIMA DIAGNOSTICADO COM AUTISMOTENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/12/2020 | 1860.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 31 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NFS-e 42 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/12/2020 | 150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FONTE ATC VX350 NSERIES AR17050001251 E AR17050001259 DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/12/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/12/2020 | 300.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2238 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/12/2020 | 856.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/12/2020 | 854.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082018 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/12/2020 | 410.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/12/2020 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2246 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/12/2020 | 9000.00 | 00088478580468 | JOSE WENDSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 100 CEM ATENDIMENTOS MEDICO SEGUIDOS PELA REALIZACAO DE EXAMES FISICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A ESPECIALIDADE EM UROLOGIA FAZENDO JUS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZULQUE POR SUA VEZ REALIZA RASTREAMENTO PROMOCAO E PREVENCAO DAS DOENCAS RELACIONADAS AO SEXO MASCULINO EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2243 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2242 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001923 | 04/12/2020 | 1922.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURAS CREPOM 13 FIOS ATADURAS CREPOM 9 FIOS E GAZES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 37.885 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/12/2020 | 9558.87 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 096 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/12/2020 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/12/2020 | 429.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAS AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/12/2020 | 272.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001925 | 07/12/2020 | 1082.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.361EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001926 | 07/12/2020 | 1082.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOL-5575 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.360EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001927 | 07/12/2020 | 866.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.365 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001928 | 07/12/2020 | 866.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS-6369 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 07CONFORME NFS 1.362 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001929 | 07/12/2020 | 5886.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.359EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001930 | 07/12/2020 | 4642.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.366EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001931 | 07/12/2020 | 5141.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.363 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001932 | 07/12/2020 | 5367.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1358 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001933 | 07/12/2020 | 3976.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.356 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001934 | 07/12/2020 | 649.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.364 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001935 | 07/12/2020 | 4012.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.367 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001936 | 07/12/2020 | 3181.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.368 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001937 | 07/12/2020 | 1516.63 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.357 EMANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/12/2020 | 6843.60 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 3393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/12/2020 | 6000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICO DE 24HORAS NOS DIAS 1218 E 25 DE OUTUBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2244 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/12/2020 | 6000.00 | 00008783301437 | WILSON DANTAS PEDROSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 04 17 E 31 DE OUTUBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2245 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001943 | 08/12/2020 | 4200.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.369 EM ANEXOE PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/12/2020 | 2200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE PMAQ DESTINADA A EMILIA THAMARA SILVA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL E SANIDH APARECIDA DOS SANTOS NUTRICIONISTA QUE INTEGRAM O PROGRAMAS NASF DESTEMUNICIPIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/12/2020 | 380.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 250 E 300 ML DESTINADOS A SECRETARIA PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 388 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/12/2020 | 511.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONF NFS N 2247. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/12/2020 | 6000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TOTENS COM RESERVATORIOS E PEDAIS PARA DISPENSE ALCOOL 200 ADESIVOS PARA MARCACAO E SINALIZACAO DE LUGARES PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 278 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/12/2020 | 1220.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CAMPANHASOUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZULPROMOVIDAS ATRAVES DOS PSFS EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 900051883 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/12/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/12/2020 | 4000.00 | 70132857000140 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA NA UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NFS-e 01 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS INCLUINDO A IMPLANTACAOTREINAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PA ATENCAO BASICA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNESSISPRENATALSIASUASSIHDFPORAAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONF. NFS 2248 EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2249 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/12/2020 | 1440.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS TESTES RAPIDOS REALIZADOS EM PACIENTES NOTIFICADOS COM SUSPEITAS DE TEREM CONTRAIDO O VIRUS DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 MAIS GRATIFICACAO CONFOROME LEI 3582020 CONFORME NFS 2298 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/12/2020 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO - PSF II NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORMENFS 2253 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2264 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/12/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2263 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2261 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2259 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/12/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2257 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2251 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/12/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOL 5575PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2266 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2265 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00032507747404 | MARIA PENHA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2260 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2262 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/12/2020 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2256 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/12/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIOPLACA NPS 6369 PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2254 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2252 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/12/2020 | 1103.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO AS CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELOS PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2287 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001987 | 14/12/2020 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.857 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001988 | 14/12/2020 | 542.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.858 EM ANEXO E PP 0062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001989 | 14/12/2020 | 2670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETORES DE URINALUVAS DE PROCEDIMENTO PP E P E SERINGAS DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22.856 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/12/2020 | 275.05 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 724 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/12/2020 | 500.00 | 00010705698440 | LAVINIA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2277 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2276 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/12/2020 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2275 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2272 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2268 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2284 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2286 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2283 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/12/2020 | 2660.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS RETOEADORES CONECTOR RJ45 SWITCH 8PE FONTE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 11 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/12/2020 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2278 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/12/2020 | 500.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2270 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/12/2020 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2271 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/12/2020 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE SUAPROPRIEDADE CONFORME NFS 2273 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/12/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2274 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/12/2020 | 700.00 | 00004254024444 | LILIANE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2279 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/12/2020 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/12/2020 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 2269 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/12/2020 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/12/2020 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2280 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/12/2020 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2281 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/12/2020 | 500.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2282 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/12/2020 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTECOMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2285 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/12/2020 | 500.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PFS II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2300 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/12/2020 | 245.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM ULTRASSOM E CONSERTO DE MICRO MOTO E SERINGA TRIPLA PERTENCENTES AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II CABECuDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 383 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/12/2020 | 650.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/12/2020 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO PSF NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/12/2020 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOPTA FISCAL DE N 2291 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/12/2020 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/12/2020 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2292 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/12/2020 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DOS CANTEIROS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/12/2020 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2293 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/12/2020 | 520.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2290 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00070501801499 | CLAUDIA MILLENA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2289 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002011 | 15/12/2020 | 1434.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.636 E PP 00062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002012 | 15/12/2020 | 800.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR 20 CAIXAS DE TIRAS PARA GLICOSE CX C50 UNIDADES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.635 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/12/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MMX 6684-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2295 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 2297 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002018 | 16/12/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022020 CONTRATO 000232020 E NFS-e 322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2294 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/12/2020 | 1225.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE CONFORME NFS 2296 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/12/2020 | 500.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2299 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/12/2020 | 580.00 | 00016106363846 | LEONILDA GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/12/2020 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2301 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002021 | 17/12/2020 | 2690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES GAZES 75 X 75 DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 38.334 EM ANEXO E PP 00072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/12/2020 | 10397.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/12/2020 | 4186.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/12/2020 | 2104.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- EPIDEMIOLOGIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/12/2020 | 5204.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/12/2020 | 393.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2304 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/12/2020 | 5259.99 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/12/2020 | 15162.49 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/12/2020 | 10266.66 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO 13 SALARIO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/12/2020 | 25386.64 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS REFERENTE AO 13 SALARIO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/12/2020 | 1920.72 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/12/2020 | 200.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO PFS III NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 384 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/12/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE CRANIO NO PACIENTE LEONARDO JUSTINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE-e 1169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/12/2020 | 205.00 | 00008221433489 | EVANDRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2313 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/12/2020 | 120.00 | 00001656957493 | LEONALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/12/2020 | 4107.92 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/12/2020 | 46611.96 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/12/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1023 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/12/2020 | 300.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2314 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/12/2020 | 122.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/12/2020 | 22.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATMJUROSMULTA GERADOS SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/12/2020 | 3400.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NF 357 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/12/2020 | 650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE 1155 BIOSTAR SUPOX IH61MFQ5 D3 DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 416 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2312 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2020 | 275.05 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1991 DATADA NO DIA 14122020 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 724 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002045 | 22/12/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 1070 EM ANEXO PP 0001027 ETERMO DE ADITIVO N° 00032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/12/2020 | 150.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2306 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/12/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/12/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2307 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/12/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2310 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2311 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/12/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2316 EM AN EXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/12/2020 | 360.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2315 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/12/2020 | 200.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPSESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015TENDO EM VISTA QUE SUA MEDICACAO NAO CONSTA NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/12/2020 | 3650.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENO MASTER DE PLACAS NQG-2422 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.529 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002056 | 23/12/2020 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 339 E PP 00012020 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/12/2020 | 1370.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.530 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/12/2020 | 1900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/12/2020 | 1880.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.532 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/12/2020 | 17808.00 | 37352322000100 | OMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOSPLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIONOS DIAS01080915162223 E 29 DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2020 | 22948.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2020 | 47435.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/12/2020 | 6474.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2020 | 11760.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2020 | 30006.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE -PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2020 | 2335.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2020 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/12/2020 | 9120.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/12/2020 | 9800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2020 | 15762.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2020 | 2400.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2020 | 1960.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2020 | 14900.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002061 | 28/12/2020 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012020 CONTRATO N 252020 E NFS 88 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002062 | 28/12/2020 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NF-e 164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2020 | 33856.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2020 | 50679.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2020 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/12/2020 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SENSOR DE ABS TRASEIRO DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 164.395 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/12/2020 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 2334 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/12/2020 | 106.00 | 00052892131472 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N2712015 E REQUISICAO DE EXAME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/12/2020 | 400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 2332 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008574872482 | KAIO PINHEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO MEDICO DE 24HORAS NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/12/2020 | 1549.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO DE 24HORAS NO DIA 22 DE NOVEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2331 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00012790863865 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CGQ8279-PB DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2327 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/12/2020 | 8000.00 | 00008783301437 | WILSON DANTAS PEDROSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2329 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/12/2020 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2320 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANURTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/12/2020 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOL 5575PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2325 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/12/2020 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2324 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2328 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD-7745-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/12/2020 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MMX 6684-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2323 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/12/2020 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM1068PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2321 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002099 | 29/12/2020 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DO CENTRO DE SAuDE - COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000022020 CONTRATO 000232020 E NFS-e 348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS INCLUINDO A IMPLANTACAOTREINAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PA ATENCAO BASICA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNESSISPRENATALSIASUASSIHDFPORAAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONF. NFS 2335 EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH7668-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/12/2020 | 16152.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/12/2020 | 534.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.047 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/12/2020 | 920.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBGUARABIRA E BANANEIRAS-PB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE MINHA PROPRIEDADEDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 2336 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/12/2020 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME NOPTA FISCAL DE N 2337 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002106 | 31/12/2020 | 4708.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.395 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002117 | 31/12/2020 | 433.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC-4397 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.400EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002118 | 31/12/2020 | 433.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPS-6369 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020CONFORME NFS 1.401EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002119 | 31/12/2020 | 259.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV-6981 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.403 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002120 | 31/12/2020 | 433.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2478 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.406 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002124 | 31/12/2020 | 5222.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.407EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002125 | 31/12/2020 | 4012.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.408 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002126 | 31/12/2020 | 4025.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.409 EMANEXO E PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002127 | 31/12/2020 | 4835.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.410 EM ANEXOE PP 0272019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/12/2020 | 1400.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 304 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/12/2020 | 16695.00 | 37352322000100 | OMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOSPLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIONOS DIAS05061219E 26092020 E 0310 E 11102020CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000015 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2308 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2341 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/12/2020 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS E DVRS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2340 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/12/2020 | 776.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/12/2020 | 800.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO NA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 2343 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/12/2020 | 2600.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2348 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/12/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/12/2020 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2346 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/12/2020 | 600.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO A UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME NFS 2345 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/12/2020 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2347 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002107 | 31/12/2020 | 1394.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.396 EMANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002108 | 31/12/2020 | 519.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1399 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/12/2020 | 13248.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/12/2020 | 2468.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/12/2020 | 6945.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/12/2020 | 3329.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/12/2020 | 410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/12/2020 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/12/2020 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/12/2020 | 4704.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMPETÊNCIA 122020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002121 | 31/12/2020 | 6478.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1397 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002122 | 31/12/2020 | 8112.28 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.398EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002123 | 31/12/2020 | 6920.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.402 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT PALIOPLACA NPS 6369 PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2339 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2349 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002143 | 31/12/2020 | 540.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.411 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002144 | 31/12/2020 | 683.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.412 EM ANEXO E PP 0272019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/12/2020 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI0619 - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19 (SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREIA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 2351 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024