| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15.981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2020 | 120.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM BANER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2020 | 120.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS ADESIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OEZ-9369 E OGE-8530, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 09/01/2020 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R13 E QUATRO BUCHAS ESTABILIZADORAS CHEV 5 DT, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QSQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2020 | 175.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 424.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 10015/2019 E 1006/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 14/01/2020 | 200.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO FAN 125 DE PLACA MNH-5942, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 61601/2019 PP Nº 10016/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE DADOS (PONTO ELETRONICO) KURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2020 | 2949.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2020 | 88.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2020 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2020 | 52.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2020 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000015 | 24/01/2020 | 5718.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 24/01/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2020 | 15000.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 PROTESES DENTARIA, 30 PROTESES TOTAL MAXILAR, 30 TOTAL MANDIBULAR, 20 PROTESES PARCIAL MAXILAR E 20 PROTESES PARCIAL MANDIBULAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 27/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 27/01/2020 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSJ-5D26, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 27/01/2020 | 1300.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 215/75R16 FALKEN R51 113R , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA PLACA - QSD-9039, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 27/01/2020 | 345.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CORSA CLASSIC PLACA - QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2020 | 1180.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFQ - 6325, LIVINA DE PLACA OXO-2675, AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332 E AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2020 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2020 | 15803.15 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2020 | 20456.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2020 | 9276.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2020 | 5693.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2020 | 3168.92 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2020 | 4202.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2020 | 17869.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2020 | 4354.16 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2020 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 30/01/2020 | 264.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 30/01/2020 | 364.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 30/01/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/01/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2020 | 818.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2020 | 13037.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2020 | 1574.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2020 | 2157.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2020 | 1077.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2020 | 153.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/02/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/02/2020 | 830.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA MASTER 13, E DUAS COLAS PARABRISA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2332, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/02/2020 | 246.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ELEMENTO SENSOR INDU., DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2020 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA VIA PROADI-SUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/02/2020 | 70.00 | 00009509921432 | SALATIEL DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF II, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA VIA PROADI-SUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/02/2020 | 246.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ELEMENTO SENSOR INDU., DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000053 | 05/02/2020 | 12051.53 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000054 | 05/02/2020 | 192.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-23332, AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794 E LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/02/2020 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSIELSON SANDRO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100132019 | 0000056 | 05/02/2020 | 9675.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 8370, DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/02/2020 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/02/2020 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/02/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2020 | 88.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TERESA VASCONCELOS JORDAO, DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2020 | 70.00 | 00005465266406 | RIVALDO PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NAPARAIBA DO ANO DE 2019, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/02/2020 | 800.00 | 29616308000148 | BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MÃO DE OBRA + LIMPEZA DO SISITEMA + OLEO PAG + CARGA DE GÁS, NO ARCONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/02/2020 | 3200.00 | 29616308000148 | BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPRESSOR COMPRESSOR DEL. E UM CONDENSADOR RENAULT MASTER, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG-2332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA RAIMUNDA ARRUDA RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/02/2020 | 440.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/02/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/02/2020 | 481.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-7932 E DO VEICULO DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2020 | 175.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATO Nº 61601/2019-CPL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/02/2020 | 2795.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/02/2020 | 1650.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS – PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/02/2020 | 223.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PERANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS PACIENTES MARCELO YAN OLIVEIRA DA SILVA E EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 17/02/2020 | 748.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CORSA CLASSIC PLACA - QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/02/2020 | 3320.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS GOODYEAR 225/65R16 112R G32 CARGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENALD MASTER DE PLACA NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100132019 | 0000077 | 18/02/2020 | 2092.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS BIOMBOS PLUMBIFERO TIPO CURVO , DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/02/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOZIELSON SANDRO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/02/2020 | 870.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 18/02/2020 | 295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/02/2020 | 1707.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/02/2020 | 16125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/02/2020 | 15906.61 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/02/2020 | 24970.86 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2020 | 19306.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2020 | 5693.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/02/2020 | 3174.92 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/02/2020 | 4195.42 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/02/2020 | 120.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/02/2020 | 2845.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/02/2020 | 5770.82 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000093 | 19/02/2020 | 3608.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000094 | 19/02/2020 | 2873.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/02/2020 | 1480.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS GOODYEAR 195/65R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: NISSAN LIVINA PLACA OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/02/2020 | 215.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 BANHO MARIA - BIO END. MARCA: BE 3100. PAT: 1601, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000097 | 20/02/2020 | 1106.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000098 | 20/02/2020 | 249.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILATAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2020 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/02/2020 | 106.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PERANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS À PACIENTE MARIA MARCIA FARIAS DE LIMA, PORTADORA DO CPF Nº 034.288.944-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000101 | 27/02/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/02/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/02/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/02/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2020 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO PP Nº 10016/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/02/2020 | 810.96 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, SALADA DE FRUTAS, SUCO NATURAL E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS E EDEMIAS E VIGILANCIAS, REALIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/02/2020 | 750.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2020 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2020 | 91.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2020 | 10760.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2020 | 1861.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2020 | 1399.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2020 | 12653.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2020 | 1014.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2020 | 2870.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/02/2020 | 177.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2020 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2020 | 120.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/03/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/03/2020 | 319.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/03/2020 | 266.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2020 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃOSOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS EAPV COM ÊNFASE NA VACINA FEBRE AMARELA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2020 | 70.00 | 00005465266406 | RIVALDO PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS EAPV COM ÊNFASE NA VACINA FEBRE AMARELA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2020 | 70.00 | 00088048357453 | SEVERINA AMORIM CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS EAPV COM ÊNFASE NAVACINA FEBRE AMARELA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/03/2020 | 1736.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/03/2020 | 262.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BUCHAS DA BANDEJA TRASEIRA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQG-2332, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000131 | 03/03/2020 | 15099.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000132 | 03/03/2020 | 440.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/03/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/03/2020 | 450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/03/2020 | 382.29 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNP-3483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/03/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF DE Nº 674.307.244-34 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNH-5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/03/2020 | 720.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFO - 6325, LIVINA DE PLACA OXO-2975, AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332 E AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/03/2020 | 155.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO VALVULAS DE ESCAPE 50017015 KS, DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/03/2020 | 915.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/03/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2020 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISTNN PEZINHO.DOC 13K NO LACEN/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2020 | 70.00 | 00009509921432 | SALATIEL DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF II, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISTNN PEZINHO.DOC 13K NO LACEN/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/03/2020 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 10016/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 11/03/2020 | 520.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/03/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/03/2020 | 13005.30 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/03/2020 | 91.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 12/03/2020 | 1083.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/03/2020 | 360.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/03/2020 | 2255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2020 | 16044.21 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDEJOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/03/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/03/2020 | 289.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/03/2020 | 261.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/03/2020 | 369.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/03/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A 2K, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/03/2020 | 720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEIS LATAS DE PREGOMIN 400G REF 59946 - MARCA DANONE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/03/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/03/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2020 | 14625.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2020 | 14020.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2020 | 27791.39 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2020 | 29839.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2020 | 6197.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2020 | 6251.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2020 | 4210.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2020 | 6955.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2020 | 4387.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/03/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000175 | 30/03/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2020 | 320.00 | 00012965276467 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325 E NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/03/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/03/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/03/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2020 | 150.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/03/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2020 | 14214.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/03/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/03/2020 | 2237.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/04/2020 | 800.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFO - 6325 E AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000186 | 02/04/2020 | 8634.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO DE PLACA QFX-1318 E HB20 DE PLACA PDO-5480, LOCADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000187 | 02/04/2020 | 10592.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/04/2020 | 498.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITENTA E TRÊS AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIOE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000189 | 02/04/2020 | 224.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/04/2020 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/04/2020 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/04/2020 | 1076.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 06/04/2020 | 596.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOTO YAMAHA 125 DE PLACA MUP-3483 E CORSA DE PLACA QFQ-6325, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/04/2020 | 594.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 100162019 | 0000195 | 08/04/2020 | 44300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC5, DE CHASSI Nº 9BWAG45U0LT098555, COR BRANCO CRISTAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020. DESTINADO AO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100162019 | 0000196 | 08/04/2020 | 44300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC5, DE CHASSI Nº 9BWAG45U2MT000238, COR BRANCO CRISTAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021. DESTINADO AO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100162019 | 0000197 | 08/04/2020 | 44300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC5, DE CHASSI Nº 9BWAG45U0MT006281, COR BRANCO CRISTAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021. DESTINADO AO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/04/2020 | 309.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 08/04/2020 | 859.74 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TREZENTAS UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO OUTROS FINS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 09/04/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.0, DE PLACA QFX-1318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EJOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 09/04/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO HYUNDAI HB20 1.0, DE PLACA PDO-5480, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 09/04/2020 | 322.90 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE, SUCO NATURAL E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO EVENTO DE REUNIÃO DAS GESTANTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 13/04/2020 | 140.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100142019 | 0000204 | 13/04/2020 | 1496.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DEBARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000205 | 13/04/2020 | 11421.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/04/2020 | 550.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/04/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/04/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/04/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ALEXANDRA PAULINA DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF DE Nº 114.083.157-45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/04/2020 | 2124.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/04/2020 | 200.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DO BVDR DO VEICULO DE PLACA QSJ-5D26, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/04/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000213 | 22/04/2020 | 20293.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000214 | 22/04/2020 | 15688.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/04/2020 | 2515.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/04/2020 | 493.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-9D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/04/2020 | 493.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/04/2020 | 493.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/04/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/04/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/04/2020 | 3817.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (ULTRASSOM, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONANCIA MAGNETICA, ECOCARDIOGRAMA E RAIO-X), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2020 | 14298.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2020 | 12600.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2020 | 28860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2020 | 28744.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2020 | 5697.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2020 | 6251.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/04/2020 | 4410.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/04/2020 | 6855.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/04/2020 | 4387.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/04/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/04/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/04/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/04/2020 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DA CIDADE DE CARAUBAS-PB ATÉ CAMPINA GRANDE-PB, DO VEICULO DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/04/2020 | 5377.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO COMBATE DO COVID-19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/04/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/04/2020 | 389.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/04/2020 | 281.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2020 | 2135.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2020 | 278.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000243 | 30/04/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2020 | 174.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/04/2020 | 7080.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL EM ACM COM TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA USO AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/05/2020 | 1708.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS (GENERO DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 05/05/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/05/2020 | 324.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 06/05/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO HYUNDAI HB20 1.0, DE PLACA PDO-5480, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/05/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.0, DE PLACA QFX-1318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EJOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/05/2020 | 750.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 07/05/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 08/05/2020 | 2500.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MODULO DE INJEÇÃO (CENTRAL), CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO E CONSERTO GERAL NA INSTALAÇÃO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/05/2020 | 2237.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/05/2020 | 3289.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/05/2020 | 13404.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/05/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000258 | 08/05/2020 | 7414.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO DE PLACA QFX-1318 E HB20 DE PLACA PDO-5480, LOCADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000259 | 08/05/2020 | 64.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000260 | 08/05/2020 | 8027.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2020 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/05/2020 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/05/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/05/2020 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ CONES LARANJA/BRANCO 75 CM, DESTINADOS À SINALIZAÇÃO DOS PONTOS DE BLOQUEIOS NAS ENTRADAS DA CIDADE DE CARAUBAS-PB, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/05/2020 | 3800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS ATOMIZADORES COSTAL 2T 2,9HP VAT20L, CINCO COLETE REFLETIVO PERFURADO SUPER SAFETY E CINCO PULVERIZADORES TRAPP 12L SX-LK12C, DESTINADOS AOS PONTOS DE BLOQUEIOS NAS ENTRADAS DA CIDADE DE CARAUBAS-PB, NO COMBATE AO COVID-19.. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/05/2020 | 2480.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 13/05/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 13/05/2020 | 169.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000270 | 13/05/2020 | 1420.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PENUS 225/65R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/05/2020 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE ADJUNDICAÇÃO DISPENSA N° DP 00002/2020 E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/05/2020 | 2300.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE TRES ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARROS DO TIPO GOL QUATRO PORTAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000273 | 18/05/2020 | 2850.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO COM PUNHO E COLETES, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTEDE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA Nº 00002/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/05/2020 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE ADJUNDICAÇÃO DISPENSA N° DP 00001/2020 E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/05/2020 | 2331.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/05/2020 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE ADJUNDICAÇÃO DISPENSA N° DP 00003/2020 E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 21/05/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/05/2020 | 240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/05/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/05/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/05/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000283 | 25/05/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00003/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000284 | 26/05/2020 | 21600.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDO NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA NUMERO00001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 26/05/2020 | 1629.32 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS 05872760450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS LONAS 4X1M E CINCO FAIXAS 2X0,70M, DESTINADAS À SINALIZAÇÃO DOS PONTOS DE BLOQUEIOS EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/05/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/05/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/05/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/05/2020 | 358.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/05/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000291 | 29/05/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/05/2020 | 2237.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/05/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/05/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/05/2020 | 3854.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/05/2020 | 16958.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2020 | 12749.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/05/2020 | 27535.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/05/2020 | 27694.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/05/2020 | 5697.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/05/2020 | 6251.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/05/2020 | 4210.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/05/2020 | 6855.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/05/2020 | 3274.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/05/2020 | 4387.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/05/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/05/2020 | 17663.81 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/05/2020 | 255.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/05/2020 | 14145.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/06/2020 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP 00004/2020 E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/06/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 04/06/2020 | 800.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFD 3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 04/06/2020 | 1236.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000315 | 04/06/2020 | 220.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000316 | 04/06/2020 | 6985.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO DE PLACA QFX-1318 E HB20 DE PLACA PDO-5480, LOCADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000317 | 04/06/2020 | 10080.18 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 04/06/2020 | 2500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HERIQUES DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS INFORMATIVOS PARA CARRO DE SOM SOBRE O CORONAVÍRUS, CONFECÇÃO DE BANNERS PUBLICITÁRIOS DA COVID-19, CRIAÇÃO DE SPOT E BOLETIM INFORMATIVO DA DOENÇA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 05/06/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.0, DE PLACA QFX-1318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EJOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 08/06/2020 | 2900.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO HYUNDAI HB20 1.0, DE PLACA PDO-5480, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSECLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 09/06/2020 | 2500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE RENIVAL NEVES, PORTADOR DO CPF DE Nº 095.017.624-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 09/06/2020 | 930.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794 E GRAN LIVINA DE PLACA OXO - 2675 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/06/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE ADEILTO DOS SANTOS SILVA, PORTADOR DO CPF DE NUMERO 102.627.264-59. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/06/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/06/2020 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/06/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000327 | 15/06/2020 | 4680.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00004/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 16/06/2020 | 790.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES 0300VA BIV MICROLINE2 00938 E DOIS AUTOTRAFOS 1010VA BIV TRANSFER, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/06/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP 00005/2020 E EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000330 | 16/06/2020 | 1420.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PENUS 225/65R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 16/06/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 16/06/2020 | 890.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA: QSJ5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 16/06/2020 | 107.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 20.000 KM, NO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA QSJ5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/06/2020 | 93.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/06/2020 | 17663.81 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000336 | 17/06/2020 | 10464.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000337 | 18/06/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00003/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 19/06/2020 | 2036.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/06/2020 | 2672.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 19/06/2020 | 1080.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/06/2020 | 440.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA REALZADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/06/2020 | 1320.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEÇA COMPRA DE UMA ENGRENAGEM DE 2º MARCHA E TRÊS LITROS DE OLEO DE CAIXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0000343 | 22/06/2020 | 15000.00 | 32562882000175 | LUCAS DO NASCIMENTO 11180233409 | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000,00 (QUATRO MIL) MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL ADULTA COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 20X10, ELÁSTICO 4 CM E 1.000,00 (UM MIL) MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL INFANTIL COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 16X09, ELÁSTICO 4 CM, EMBALADAS EM BOLSAS INDIVIDUAIS, DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME PROCED LICIT - MODAL. DISPENSA 00005/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 22/06/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/06/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/06/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 23/06/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 23/06/2020 | 210.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO N° PP 10006/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/06/2020 | 4800.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DE PENIS, REALIZADA NO PACIENTE ADELINO DOS SANTOS SILVA, CPF: 102.627.264-59, RG: 4.100.413-SSP/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/06/2020 | 400.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/06/2020 | 1459.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS (GENERO DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/06/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) NA PACIENTE EMANUELLE DE BRITO DIAS, PORTADORA DO CPF DE Nº 704.065.394-05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/06/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO JUNHO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/06/2020 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/06/2020 | 255.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2020 | 16958.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2020 | 12749.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2020 | 27755.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/06/2020 | 27374.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/06/2020 | 5697.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/06/2020 | 6251.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/06/2020 | 19755.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2020 | 6855.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2020 | 4387.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2020 | 27170.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2020 | 5928.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2020 | 5400.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2020 | 3360.28 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/06/2020 | 13490.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2020 | 580.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/06/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/06/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/06/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000378 | 30/06/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/07/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000380 | 02/07/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00003/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000381 | 02/07/2020 | 4680.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00004/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/07/2020 | 504.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/07/2020 | 585.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/07/2020 | 377.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/07/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/07/2020 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2340/TN2370/TN660/TN630 BK 2,6K MONOCRON, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000387 | 03/07/2020 | 14648.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000388 | 03/07/2020 | 32.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 03/07/2020 | 827.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG E SETENTA E SETE AGUAS MINERAIS DE 20L, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTEDE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/07/2020 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 07/07/2020 | 243.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA GFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/07/2020 | 200.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 07/07/2020 | 898.40 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE, SUCO NATURAL, TORTA DOCE, SALGADOS E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO EVENTO DE REUNIÃO COM AS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÕES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 08/07/2020 | 1540.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2332 E CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/07/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/07/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/07/2020 | 7000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/07/2020 | 5486.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/07/2020 | 12081.64 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/07/2020 | 8002.17 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2020 | 2475.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/07/2020 | 2534.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/07/2020 | 3514.71 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/07/2020 | 2506.89 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG,ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2020 | 2100.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/07/2020 | 700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/07/2020 | 3781.91 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/07/2020 | 261.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 13/07/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP 10006/2020 E AVISO DE HOMOLOAGAÇÃO PP 10006/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 14/07/2020 | 3103.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000411 | 15/07/2020 | 4680.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00004/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000412 | 15/07/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00003/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000413 | 16/07/2020 | 238.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASTILHA FREIO DIANT SNA-463, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 16/07/2020 | 472.50 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 17/07/2020 | 231.69 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 17/07/2020 | 194.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/07/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/07/2020 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIMETROS OLED GRAPH G-TECH OXIOLCM, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/07/2020 | 550.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ CAIXAS DE LUVAS LATEX PROCEDIMENTO M 0 UND, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EJOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/07/2020 | 17210.31 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 22/07/2020 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: DEZESSEIS BLOCOS DE ATESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/07/2020 | 145.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 24/07/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 24/07/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 24/07/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/07/2020 | 7015.60 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO E PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/07/2020 | 2221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/07/2020 | 200.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MONALIZA CARDOZO DE LAGOS, PORTADORA DO CPF DE Nº 091.668.894-13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000429 | 30/07/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/07/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00006/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/07/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/07/2020 | 5400.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/07/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/07/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/07/2020 | 12889.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/07/2020 | 5928.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/07/2020 | 15281.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/07/2020 | 12761.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/07/2020 | 28255.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/07/2020 | 25239.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/07/2020 | 5697.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/07/2020 | 6564.96 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/07/2020 | 20281.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/07/2020 | 7325.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/07/2020 | 4554.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/07/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/07/2020 | 31245.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/07/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/07/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/07/2020 | 1747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/07/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 31/07/2020 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 31/07/2020 | 231.19 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 31/07/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 31/07/2020 | 830.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 03/08/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 03/08/2020 | 384.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 03/08/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/08/2020 | 402.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000461 | 03/08/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/08/2020 | 638.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/08/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020 E 10002/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/08/2020 | 13965.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES TOTAL MAXILAR, 26 TOTAL MANDIBULAR, 18 PROTESES PARCIAL MAXILAR E 21 PROTESES PARCIAL MANDIBULAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 06/08/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE DISPENSA Nº 00007/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/08/2020 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 06/08/2020 | 462.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/08/2020 | 90.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/08/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 06/08/2020 | 1408.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ CAIXAS DE LUVAS LATEX PROCEDIMENTO M 0 UND, DEZ CAIXAS DE LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/100 E DEZ CAIXAS DE TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C/50 TIRAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZAVASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000471 | 06/08/2020 | 144.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794 E AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000472 | 06/08/2020 | 21162.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/08/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO JULHO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/08/2020 | 330.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AMBULANCIA DE PLACA QSF - 9D24 E CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/08/2020 | 1000.00 | 12243824000171 | SANDRA BARBOSA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MIL MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TNT 40 3 CAMADAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO EM ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0000476 | 10/08/2020 | 6530.00 | 37024713000103 | R. C. A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS, TERMOMETROS E MACACÕES IMPERMEAVEIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA Nº 00007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000478 | 10/08/2020 | 1320.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000479 | 11/08/2020 | 460.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000480 | 11/08/2020 | 660.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/08/2020 | 605.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 10003/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/08/2020 | 480.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/08/2020 | 913.37 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/08/2020 | 1855.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS (GENERO DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/08/2020 | 3718.40 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 14/08/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 17/08/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVARES DE QUEIROZ, PORTADOR DO CPF DE Nº 090.659.074-40. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/08/2020 | 1678.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 19/08/2020 | 920.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/08/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/08/2020 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/08/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/08/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISLAYNE FEITOSA DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF DE Nº 717.100.674-38. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/08/2020 | 10814.90 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000495 | 21/08/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0000496 | 21/08/2020 | 4680.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00008/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 21/08/2020 | 5893.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/08/2020 | 6722.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCCOL EM GEL, SACOS PLASTICOS, DETERGENTES, TOALHAS DE PAPEL, AGUA SANITARIA E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 21/08/2020 | 3552.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000501 | 24/08/2020 | 699.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA Nº QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 10005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/08/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/08/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/08/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/08/2020 | 215.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DA FONTE, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR, EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 25/08/2020 | 175.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO 120 PAGINAS E UMA FONTE ATX 230W BRAZIL PC 01082, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/08/2020 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P.E. 10001/2020 - REPUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 25/08/2020 | 3132.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX JUVENIL VANZETTI, DESTINADA À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 26/08/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000510 | 27/08/2020 | 44980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MIL CAIXAS CONTENDO TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 WAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA Nº00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 27/08/2020 | 253.43 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/08/2020 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE LUVAS LATEX PROCEDIMENTO M 0 UND E UMA CAIXA DE LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/100, DESTINADAS À UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIODE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/08/2020 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO-BREAK DE 1400VA, COM REPARO NA PLACA CONTROLADORA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP ( PELICULA, SENSOR, FUSOR E FONTE ), AMBOS PERTENCENTES À UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/08/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS GIGA PARA NO-BREAK 7AH E UM ADAPTADOR WI-FI FNUR 150MPBS, DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000515 | 28/08/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/08/2020 | 15250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/08/2020 | 13666.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/08/2020 | 28405.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/08/2020 | 26939.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/08/2020 | 3918.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/08/2020 | 6564.96 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/08/2020 | 20453.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/08/2020 | 7325.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/08/2020 | 4554.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/08/2020 | 1866.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/08/2020 | 31245.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/08/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/08/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/08/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/08/2020 | 5400.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/08/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/08/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/08/2020 | 5928.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/08/2020 | 13106.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/08/2020 | 405.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/08/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE DISPENSA Nº 00009/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 31/08/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/08/2020 | 669.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019/2020 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/08/2020 | 884.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/08/2020 | 470.73 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019/2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/08/2020 | 315.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 31/08/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 31/08/2020 | 520.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, SUCO NATURAL, SANDUICHE NATURAL E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AO EVENTO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REUNIAO COM PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO; EVENTO COM AS GESTANTE E REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA NESTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 31/08/2020 | 2340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE LATAS DE PREGOMIN PEPTI LT 400G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/09/2020 | 230.29 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-9D14, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/09/2020 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/09/2020 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN2340/TN2370/TN660/TN630 BK 2,6K MONOCRON E UM CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060/1075/TN1000, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/09/2020 | 430.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/09/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000551 | 01/09/2020 | 238.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASTILHA FREIO 0 986 BB0 012, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/09/2020 | 2215.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000553 | 02/09/2020 | 2317.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADO NA UNIDADASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000554 | 02/09/2020 | 937.93 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D04, LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000555 | 02/09/2020 | 128.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 E AO VEICULO GRAND LIVINIA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000556 | 02/09/2020 | 16264.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/09/2020 | 900.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 PI CINZA NYLON E UMA CADEIRA DE BANHO FIXA DUNE, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/09/2020 | 166.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0000559 | 04/09/2020 | 4680.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000560 | 04/09/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/09/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.E. Nº 10003/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 04/09/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZ CAIXAS DE LUVAS LATEX PROCEDIMENTO M 0 UND E DEZ CAIXAS DE LUVA LATEX PROCEDIMENTO P, DESTINADAS À UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E À UNIDADE BASICA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 09/09/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 09/09/2020 | 220.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE UM TERMOSTATO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/09/2020 | 10814.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/09/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/09/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/09/2020 | 690.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFO - 6325, AMBULANCIA DE PLACA QSD - 9039 E VAN MASTER DE PLACA QSJ - 5D26 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/09/2020 | 765.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/09/2020 | 372.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/09/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0000573 | 11/09/2020 | 1560.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRESTAMENTO, AO COVID19 , CONFORME PROEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/09/2020 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO P.E. Nº 10001/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/09/2020 | 1702.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/09/2020 | 2524.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADANO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/09/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.E. Nº 10001/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/09/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 17/09/2020 | 6200.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO A CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, REALIZAÇÃO DOS EXAMES OCUPACIONAIS EM TODOSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CARAÚBAS; REALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 18/09/2020 | 150.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINADO PRETO 0,90 X 0,0055M E PLACA 500 X 500 LIGHT COLADO PRETO, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/09/2020 | 6027.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 PROTESES TOTAL MAXILAR, 10 TOTAL MANDIBULAR, 10 PROTESES PARCIAL MAXILAR E 10 PROTESES PARCIAL MANDIBULAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/09/2020 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000583 | 21/09/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/09/2020 | 3471.12 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/09/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/09/2020 | 388.33 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/09/2020 | 2340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE LATAS DE PREGOMIN PEPTI LT 400G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 22/09/2020 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 22/09/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/09/2020 | 93.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/09/2020 | 1834.36 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NA PREVENÇÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 24/09/2020 | 833.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 25/09/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 25/09/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/09/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/09/2020 | 351.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/09/2020 | 4209.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000598 | 28/09/2020 | 9898.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000599 | 28/09/2020 | 2539.64 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000600 | 29/09/2020 | 8831.80 | 02520829000140 | DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 29/09/2020 | 2960.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS OXIGENIO MED GÁS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/09/2020 | 670.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/09/2020 | 10814.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2020 | 5400.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/09/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2020 | 5928.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2020 | 557.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000610 | 30/09/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000611 | 30/09/2020 | 942.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2020 | 15250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2020 | 14003.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2020 | 28103.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/09/2020 | 27461.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2020 | 3418.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/09/2020 | 7728.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2020 | 20353.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2020 | 7325.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2020 | 4554.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2020 | 31245.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/09/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/09/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 30/09/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 30/09/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 30/09/2020 | 460.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 30/09/2020 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER 435A/436A/285A/278A 2K ARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/09/2020 | 405.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 30/09/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000631 | 01/10/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000632 | 01/10/2020 | 843.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020, PARA USO NO COMBATE E PREVEÇÃO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000633 | 01/10/2020 | 2355.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000634 | 02/10/2020 | 501.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/10/2020 | 819.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO DP 0010/2020, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO P.E. 10002/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/10/2020 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/10/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000639 | 02/10/2020 | 19470.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000640 | 02/10/2020 | 4274.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D04 E GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 05/10/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000642 | 05/10/2020 | 94.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000643 | 05/10/2020 | 188.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000644 | 05/10/2020 | 12160.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 05/10/2020 | 440.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFQ - 6325, GRAN LIVINA DE PLACA OGB - 7932 E GOL DE PLACA QSF - 9D24, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000646 | 05/10/2020 | 1190.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA Nº QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 10005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/10/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 06/10/2020 | 29.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MOUSE OPTICO SEM FIO 2.0 KNUP, DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 06/10/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO DE FONTE E FORMATAÇÃO, DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 06/10/2020 | 262.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS FONTES ATX 230W BRAZIL PC 01082 E MOUSE S/FIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 06/10/2020 | 670.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 06/10/2020 | 575.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/10/2020 | 425.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/10/2020 | 228.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 06/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANEIDE DE OLIVEIRA SOUSA PORTADORA DO CPF DE Nº 078.091.994-71. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000656 | 06/10/2020 | 124.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 E AO VEICULO GRAND LIVINIA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000657 | 07/10/2020 | 693.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 08/10/2020 | 722.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 09/10/2020 | 870.00 | 00012562374428 | ANDERSON PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE VINTE E NOVE METROS DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, EM ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DOSTESTES RAPIDOS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAGIO COM O COVID-19. EM ATENDIMENTO AO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL DA COVID E SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO E FIOCRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/10/2020 | 195.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 09/10/2020 | 75.00 | 11077012000130 | SUME FARMA FARMACIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO ON CALL PLUS MEDIDOR SEMI II, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000662 | 13/10/2020 | 14400.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/10/2020 | 100.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA: QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 13/10/2020 | 50.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000665 | 13/10/2020 | 2919.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/10/2020 | 900.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ARILSON OLIVEIRA DE LIMA PORTADOR DO CPF DE Nº 102.652.614-06, QUE SE SUBMETERÁ A CIRURGIA DE LIGAMENTO DE JOELHO, COM O MÉDICO ORTOPEDISTA ERICSSON. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000667 | 14/10/2020 | 932.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ - 5029, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 10005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000668 | 14/10/2020 | 780.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000669 | 14/10/2020 | 660.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000671 | 15/10/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 16/10/2020 | 577.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 16/10/2020 | 295.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PRIMEIRA/SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000674 | 19/10/2020 | 3588.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000675 | 19/10/2020 | 5195.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCCOL EM GEL, DETERGENTES, AGUA SANITARIA E DESINFETANTES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUN.E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DE CARAÚBAS - PB, PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MOD. ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000676 | 19/10/2020 | 750.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MOD. ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000677 | 19/10/2020 | 840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DEZ APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO VELCRO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10003/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/10/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000679 | 20/10/2020 | 2700.00 | 27075106000100 | MARILICE KEIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW LCD 2500 LUMENS MATRIZ TFT / RESOLUÇÃO 1024X768, DESTINADO À UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10003/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/10/2020 | 1812.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS (GENERO DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 21/10/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 21/10/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 21/10/2020 | 682.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 45.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 21/10/2020 | 1618.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/10/2020 | 88.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000686 | 27/10/2020 | 660.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000687 | 27/10/2020 | 780.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000688 | 27/10/2020 | 2880.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 27/10/2020 | 1550.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DE 4 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/10/2020 | 2079.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000691 | 28/10/2020 | 539.82 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/10/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/10/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/10/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/10/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 29/10/2020 | 383.25 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, SUCO NATURAL, MISTO QUENTE E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/10/2020 | 15250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/10/2020 | 14212.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/10/2020 | 28603.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/10/2020 | 28839.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/10/2020 | 3418.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/10/2020 | 6617.21 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/10/2020 | 10532.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/10/2020 | 7325.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/10/2020 | 5004.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/10/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/10/2020 | 31245.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/10/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/10/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/10/2020 | 453.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085,COM PAGINAS EXCEDENTES, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/10/2020 | 237.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/10/2020 | 10814.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/10/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000714 | 30/10/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/10/2020 | 3323.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/10/2020 | 1469.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/10/2020 | 5928.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/10/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/10/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/10/2020 | 402.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/10/2020 | 13094.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/10/2020 | 2276.20 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES ELIAS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUARENTA KILOS DE M/MALHA PENTEADA CORES 100%ALGODAO, DESTINADAS À DOAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO AMERICAS AMIGAS, QUE FORNECE APOIO A MULHERES CONTRA O CANCER DE MAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 03/11/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000724 | 03/11/2020 | 12174.34 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/11/2020 | 2340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE LATAS DE PREGOMIN PEPTI LT 400G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000726 | 03/11/2020 | 7560.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATORZE ARMARIOS EM AÇO COM 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS E CINCO ESTANTES COM 6 PRATELEIRAS ACO/FERRO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10003/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 04/11/2020 | 661.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000728 | 04/11/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000729 | 04/11/2020 | 4719.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D04 E GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000730 | 04/11/2020 | 6231.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000731 | 04/11/2020 | 6273.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000732 | 04/11/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/11/2020 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 05/11/2020 | 828.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000736 | 05/11/2020 | 422.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 E AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2332, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012020 | 0000737 | 05/11/2020 | 1719.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 05/11/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTBURO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/11/2020 | 93.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/11/2020 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/11/2020 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/11/2020 | 2060.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFQ - 6325, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFO-3794, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-9029, GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675 E VAN MASTER DE PLACA QSJ-5D26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000743 | 09/11/2020 | 238.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASTILHA FREIO 0 986 BB0 012, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/11/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 10/11/2020 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 10/11/2020 | 497.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 11/11/2020 | 275.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO YAMAHA 125 DE PLACA MNP-3483, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 11/11/2020 | 80.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FARMACÊUTICO NA PRODUÇÃO DE UM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ALÉRGICO AUTOIMUNE DA PACIENTE MARIA MÁRCIA FARIAS DE LIMA, PORTADORA DO CPF DE Nº 034.288.944-30. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 12/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GILMAR DOS SANTOS PORTADOR DO CPF DE Nº 080.375.094-35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/11/2020 | 600.00 | 25057840000111 | ALEXANDRE A DA SILVA 02632794480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FARMACIA BASICA, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/11/2020 | 2556.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000753 | 19/11/2020 | 559.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 19/11/2020 | 195.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DISPENSA LICITAÇÃO DP 00012/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 20/11/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 20/11/2020 | 195.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 20/11/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000758 | 20/11/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000759 | 20/11/2020 | 1230.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0000760 | 23/11/2020 | 29900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUARENTA CAIXAS CONTENDO TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 WAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA Nº 00012/2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 24/11/2020 | 562.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD-9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 24/11/2020 | 1288.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/11/2020 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/11/2020 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000765 | 25/11/2020 | 238.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASTILHA FREIO DIANT PD/1439-B, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 25/11/2020 | 660.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, COLHERES DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000767 | 27/11/2020 | 276.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000768 | 27/11/2020 | 1083.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/11/2020 | 2132.65 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA: QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/11/2020 | 1013.20 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/11/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/11/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/11/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/11/2020 | 443.15 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/11/2020 | 10814.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 30/11/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000777 | 30/11/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/11/2020 | 15250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/11/2020 | 14482.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/11/2020 | 27955.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/11/2020 | 31209.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/11/2020 | 3418.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/11/2020 | 6617.21 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/11/2020 | 19993.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/11/2020 | 4323.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/11/2020 | 4554.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/11/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/11/2020 | 29080.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/11/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/11/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/11/2020 | 5502.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/11/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/11/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/11/2020 | 848.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/11/2020 | 5401.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/11/2020 | 13348.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (26823-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 30/11/2020 | 1200.10 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, SUCO NATURAL, SALGADOS, TORTA DOCE E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTOS DAS GESTANTES E EVENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/11/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/12/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/12/2020 | 431.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085,COM PAGINAS EXCEDENTES, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/12/2020 | 2340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE LATAS DE PREGOMIN PEPTI LT 400G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/12/2020 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (15981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/12/2020 | 300.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (20 BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUIS TIPO B), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/12/2020 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000806 | 02/12/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000807 | 02/12/2020 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/12/2020 | 5292.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 8 PROTESES TOTAL MAXILAR, 7 TOTAL MANDIBULAR, 10 PROTESES PARCIAL MAXILAR E 11 PROTESES PARCIAL MANDIBULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/12/2020 | 1256.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG E CENTO E QUARENTA E QUATRO AGUAS MINERAIS DE 20L, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032020 | 0000810 | 03/12/2020 | 250.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ADIPÔMETRO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº10003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000811 | 03/12/2020 | 128.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 E AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000812 | 03/12/2020 | 4246.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D04 E GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000813 | 03/12/2020 | 19122.17 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000814 | 03/12/2020 | 250.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ADIPÔMETRO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº10003/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000815 | 03/12/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000816 | 04/12/2020 | 660.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000817 | 04/12/2020 | 120.00 | 02520829000140 | DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/12/2020 | 425.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000819 | 07/12/2020 | 9999.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/12/2020 | 852.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/12/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/12/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/12/2020 | 660.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/12/2020 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000825 | 09/12/2020 | 19200.00 | 03661776000140 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 320 (TREZENTOS E VINTE) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIMENTOS REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 005, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/12/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 1369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/12/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE FARIAS NEVES, CPF: 979.210.414-34, DESTE MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 14/12/2020 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000831 | 14/12/2020 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA BATERAX B60LD, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 14/12/2020 | 2088.00 | 38164595000193 | JOSEFA ELAINE SILVA GERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA (TOTAL E LIVRE) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CORRESPONDENTE A AÇÕES DE RASTREIO DE CÂNCER DE PRÓSTATA DE NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000833 | 14/12/2020 | 660.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/12/2020 | 2734.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 15/12/2020 | 1240.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIA, AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BASICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000836 | 15/12/2020 | 1018.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BASICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CARAÚBAS - PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESAO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 15/12/2020 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052020 | 0000838 | 16/12/2020 | 240.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UAUTO PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/12/2020 | 7000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/12/2020 | 6258.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/12/2020 | 12794.88 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/12/2020 | 11593.82 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/12/2020 | 1500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/12/2020 | 2958.74 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/12/2020 | 8858.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/12/2020 | 3008.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/12/2020 | 2100.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/12/2020 | 700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/12/2020 | 11030.63 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/12/2020 | 3232.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/12/2020 | 1203.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/12/2020 | 3898.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/12/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/12/2020 | 13133.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/12/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE OPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/12/2020 | 659.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (26823-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000858 | 17/12/2020 | 21600.00 | 03661776000140 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIMENTOS REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 006, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 18/12/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000860 | 18/12/2020 | 1980.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HYUNDAI HB20 HATCH DE PLACA Nº PDO - 5E80, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 18/12/2020 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 18/12/2020 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 18/12/2020 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (26823-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/12/2020 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 21/12/2020 | 1070.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000867 | 21/12/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXEGIBILIDADE Nº 00001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000868 | 21/12/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS 5X5M, COM MANUTENÇÃO PERIODICA, PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, AO COVID19 , CONFORMEPROEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE DISPENSA NUMERO 00006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/12/2020 | 10814.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 21/12/2020 | 401.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085,COM PAGINAS EXCEDENTES, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 21/12/2020 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A 2K, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 21/12/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 22/12/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/12/2020 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/12/2020 | 2107.20 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS (GENERO DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/12/2020 | 396.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 23/12/2020 | 950.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D24, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-9039, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO-3794 E VAN MASTER DE PLACA QSJ-5D26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/12/2020 | 14630.43 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/12/2020 | 28705.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/12/2020 | 31653.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/12/2020 | 3418.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/12/2020 | 15250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/12/2020 | 1400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/12/2020 | 6617.21 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/12/2020 | 19993.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/12/2020 | 4323.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/12/2020 | 4554.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/12/2020 | 29088.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/12/2020 | 1502.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/12/2020 | 7794.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS EM COMISSAO, COM ATIVIDADES NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/12/2020 | 5568.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DE COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/12/2020 | 916.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/12/2020 | 5401.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/12/2020 | 3360.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/12/2020 | 848.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/12/2020 | 13870.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (26823-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 23/12/2020 | 455.60 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 23/12/2020 | 800.09 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, SUCO NATURAL, SALGADOS, SANDUICHE NATURAL E BOLO SIMPLES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA SAUDE, REALIZADA PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 23/12/2020 | 649.90 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SUCO NATURAL, SALGADOS, TORTA DOCE E SANDUICHE NATURAL), DESTINADOS AS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DAS GESTANTES DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000901 | 24/12/2020 | 7920.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIMENTOS REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 0054, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000902 | 24/12/2020 | 4080.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 68 (SESSENTA E OITO) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIMENTOS REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 005, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000903 | 28/12/2020 | 21180.00 | 03661776000140 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 353 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIME. REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 007, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0000904 | 28/12/2020 | 1500.00 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENESES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA CREDENCIADA, ACIMA IDENTIF., POR MEIO DE TRANSF. BANCÁRIA, REF. AO BENEFÍCIO SOCIAL PREV. NA LEI MUN. Nº 381/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA, QUE AMPAROU A(S) FAMÍLIA(S) DETENTORA(S) DE 25 (VINTE E CINCO) TIKET(S) DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ANEXOS, DECORRENTE DA COMP. OCORRIDA NA COMPRA DE ALIME. REGISTRADA NA N.F.E. Nº. 005, DE 09/12/2020, CONF. CHAMADA PÚB. N° 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 28/12/2020 | 255.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS LASER, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/12/2020 | 1180.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/12/2020 | 3134.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000908 | 30/12/2020 | 14361.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000909 | 30/12/2020 | 4056.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D04 E GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100152019 | 0000910 | 30/12/2020 | 384.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSF - 9D24, AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794 E AO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9D14, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/12/2020 | 2340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE LATAS DE PREGOMIN PEPTI LT 400G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/12/2020 | 214.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/12/2020 | 85.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/12/2020 | 22.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE (26823-2) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/12/2020 | 359.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024